項目剩余物資質量鑒定及處理流程編制：__________審核：__________批準：__________實施日期：2013年4月22日首安工業(yè)消防有限公司項目剩余物資質量鑒定及處理流程第一、目的 2第二、適用范圍 2第三、職責2第四、工作程序及要求 21、項目剩余物資的鑒定及處理流程 22、現(xiàn)場返回物資的清點及鑒定流程 43、返回物資的處置 44、其他 5第五、附表5第六、附則5目的共根據(jù)公司藏內控體系她和管理控集制的需要映，規(guī)范工跑程項目剩湖余物資的冷處置流程搶，特制訂遞本制度。適用范圍射適用于所低有總承包雀合同。職責重項目部：骨負責清點幕登記項目霞剩余物資仰，并依據(jù)仰工程部的倚反饋意見得處置剩余集物資（調月?lián)?、返回災公司或者鹿報廢）；粗工程部：泡負責指導鄰項目部調問撥合格的域項目剩余察物資，并莫依據(jù)質量算安全部的膚鑒定意見向指導項目柴部處置廢強品及廢料久，指導項吼目部返回眉未調撥的捧合格品及洽不合格品折；掌合同執(zhí)行固部：請負責依據(jù)方質量安全轎部的鑒定軟意見指導雞在處置合井同執(zhí)行項考目廢品及堂廢料，指腿導項目部爪返回未調獅撥的合格惠品及不合姥格品；查制造部扇：塘臺負責協(xié)助痕對項目剩燭余物資中死公司自產(chǎn)慢產(chǎn)品進行惡質量鑒定杰；雪質量安全妙部：呀負責組織密各相關部醬門對項目奏剩余物資仆的質量鑒跪定及返回背公司物資知的質量鑒叔定；型采購部：口負責組織嬸以上各相壓關部門項時目返回物務資的清點哭，并依據(jù)惑質量安全頑部的鑒定偏意見處置出所有返回士物資，并倆負責對合雀格品、維克護備品物艱資的儲存邀、出入庫競管理、鑒旨定資料管繳理等；余財務部：吐負責按質浩量安全部杯的鑒定意室見對退庫樣物資進行屢賬務處理膊。輔工作程序聚及要求斥項目剩余方物資的鑒襯定及處理層流程脂項目剩余歐物資從質案量角度共呼分四類即怕：合格成盾品、維護均備品、廢延品和施工診廢料四大泊類，其中旺：軌合格成品揪：碗是指由公來司總部發(fā)攀貨或項目騎部現(xiàn)場采諷購的未使察用的、且條未過使用捷期的物資蛙。鑒維護備品燕：濟是指在項誓目部庫房步倉儲或施妄工隊倉儲振及施工安專裝、調試追過程中發(fā)舉現(xiàn)薪性能不能慧達到規(guī)定菌要求或已吵損壞但還菠能通過簡饒單修復再阿使用的物稅資；或無尾包裝、外框觀陳舊，春但其性能叫滿足使用惹要求但不剖能實現(xiàn)二主次銷售的根物資。帖廢品：葬是指損壞膨后通過直衫觀就可進趙行判斷無度法進行修異理或修理艇價值不大壩（即使進頂行了修理汗，但修理劉費用很高妙或修理后漏的使用價停值不大）拉的物資。聽廢料：藝指項目上辮施工剩余沙的邊角余攔料等施工活材料。赴項目部將瑞剩余物資帆進行分類哄統(tǒng)計，列軋出明細清粥單，注明激每件物資員規(guī)格、型根號、數(shù)量啦及其大概儲狀態(tài)（廢悲品、廢料從），針對兄廢品（完犯全失去使故用功能而惜又無法修輸復或修復瓦價值不大侍的物資）撥，應說明揚損壞的原逃因，分清詠責任，并獻附影像資司料。項目址部應在項銷目驗收或寫項目施工宇結束、確壟定不再發(fā)踏生工程量戲后謝1章周內將統(tǒng)故計清單提裂交給工程男部。柜在施工過促程中，由彼于設計變覆更等原因值造成的項蝴目剩余物婦資，在確太定不使用士的情況下蔑，項目部碗應及時向紅工程部提準交剩余物波資清單，山方式映同何1.扛2棗。肥項目部在中設備材料牧進廠檢驗脾時發(fā)現(xiàn)的攤不合格品蚊，應及時離按照《交死付后返回瀉不合格品踐控制程序澇》流程進昌行處理。竊工程部接暫到項目部重提交的清篩單后，工蹄程管理部檢必須鼓在敗2宋日內將廢腫品清單及繼廢品相關堡影像資料跨提交給質慶量安全部錫。質量安威全部幣在剪5夜個工作日攪內向工程吧部給出書霜面的處理堆意見，并流反饋給工壇程部。壩工程部依稿據(jù)質量安拐全部關于洗維護備品俯、廢品的插處理意見意，向項目災部下達所彈有剩余物戴資的書面扮處理意見圖；合格成薄品調撥其亭他項目使供用或返回雅公司總部首（其他項湖目無法使渡用的物資等）；維護姨備品返回淺總部；廢滑品和廢料扣做報廢處患理。蠟項目部返馬回總部的眠物資應對姿物資進行抓包裝、捆崇扎等保護準處理，必蠢須符合貨擔物運輸?shù)撵F包裝要求忍，如有裝支箱必須注斬明箱號，奇箱內必須父有裝箱清煩單。項目鑰部填寫物析資登記清驕單（注明消每件物資室規(guī)格、型趙號、數(shù)量解及其狀態(tài)任、發(fā)貨時底間和預計怕到貨時間枕等），并饒將清單發(fā)柱回工程管班理部。鋪工程管理詳部在收到刷項目部返泰回物資登腔記清單（炮通過郵件徐加電話通技知方式變）皮3秋個工作日頂內發(fā)給財尚務部、采繁購部、制宅造部和質愚量安全部喝。壯溝需要在項可目部現(xiàn)場名報廢并處殖置的物資曠，由項目甩部填寫《逢項目部物求資報廢申緣請單》，盤必須注明評報廢物資俗的規(guī)格、同型號和數(shù)控量，并詳魂細說明報購廢原因、瘋處理方式鄙，報工程繪管理部進跨行確認，孫工程管理愛部將《項跟目部物資欄報廢申請足單》提交歐質浴量安全部證進行鑒定州確認后報系公司分管欲領導審批噸。啟現(xiàn)場返回腎物資的清籠點及鑒定喇流程形采購部在延收到貨物刻的當天通喪知質量安銷全部和工弟程管理部查。質量安主全部接到綁采購部到宴貨通槽知孟2工個工作日橡內組織采附購部、財卵務部、工章程管理部銀、制造部柱等部門進勺行物資鑒驚定，并濤在度5歌個工作日碑內出具書挑面的鑒定痰結果和處斷理意見，裙發(fā)給采購均部、工程盆管理部、燥制造部和益財務部；陸物資鑒定皆單由采購奔部和質量憑安全部負睬責建賬保耽存；迷工程部將疾項目部返鈴回物資的間鑒定及清清點結果反寬饋給項目強部。項目長部根據(jù)鑒坊定結果，究對因施工鄭分包方的沸原因造成聞的不合格眉品或廢品易的物資做籠好記錄，敬并通知分科包方，工拾程部將在邊分包結算規(guī)時從分包戴結算款中床扣減其損鬧失的價值隱。易返回物資度的處置合格成品路采購部根廈據(jù)質量安挪全部的鑒振定意見，繼將合格成錢品按照退發(fā)庫管理流誤程辦理項戀目退庫和城公司庫房船的入庫手費續(xù)，將合神格物資轉燕移到成品含庫房保存刮，自產(chǎn)產(chǎn)只品需通知死制造部，危并做好記擋錄。維護備品忘對于維護辮備品，采貍購部應設站專門的庫者房，將其虧作為備品敢備件進行跑管理，此相類物資主離要用于維輝保維修、星售后服務驕、質保期銹內維修等促項目的需杯求，并按濤照庫房管沙理要求設鋤置專人進惜行管理。奪采購部根襖據(jù)質量安君全部的鑒法定意見，葵將維護備栽品分別按緣如下的方概式進行處眉理：史外觀陳舊蛋、無包裝術，其性能泳滿足使用威要求但不輸能實現(xiàn)二情次銷售的骨物資，直簡接進入維席護備品備鉛件區(qū)域，資并嚴格按率照庫房管字理的要求氣進行進銷罷存管理；絲對于因產(chǎn)鋸品質量原竹因產(chǎn)生的春不合格，購且在質保吃期內的物休資，由采悠購部按照薦采購合同窯的約定，督直接聯(lián)系承供應商進低行換貨或婦維修。換膊貨或維修雹后的產(chǎn)品做返回公司影后，采購稠部按照退拉庫管理流很程辦理項欄目退庫和漆公司庫房午的入庫手燦續(xù)，并將加其轉移到暫成品庫房灣，做好記壁錄；合對于在儲捧存、運輸盒、安裝、責調試過程李中損壞，貓經(jīng)修復可市以使用的盞物資，由緣采購部聯(lián)織系生產(chǎn)廠膽家進行維起修，維修踐后達到使罰用功能的他物資，進賞入備品備此件庫房管艇理；事采購部以斗半年為周錘期會同緩質量安全梁部部對桑備品備件佛庫庫存皺物資進行丈二次鑒定好，對于已藏無保存價奸值的物資談及時申請儲做報廢變借賣處理。儀3.3并推廢品際采購部根損據(jù)質量安善全部的鑒菊定意見，固對于廢品可進行報廢村處理，流榆程如下：邀采購部根樹據(jù)質量安襖全部的鑒旗定意見，傅編制《項皺目返回物西資報廢申晝請單》，脅表單中必兇須注明報掠廢物資的虧規(guī)格、型教號和數(shù)量賴以及原所醬在工程項測目的名稱肆及合同編生號，連同逐《項目喬退庫物資健鑒定單》某，向公司示分管領導恒提出報廢坐申請。公掏司分管領刷導批準后裕，采購部炭負責報廢偷物資的處涉理。修采購部負區(qū)責尋找合勸適的物資觸回收廠家臂，通過價廁格對比初真步確定物書資回收廠拋家及收購滑價格，報朝請公司分摔管領導批虜準后由物慈流主管負波責實施季。誕物流主管臭與物資回羞收廠家確巴定回收時宿間后（不漂得安排在庸節(jié)假日）梅，負責組渠織質量安吼全部、財嘗務部及庫喚管員，對蹦報廢物資苗進行稱重零、點數(shù)等雄核對后，崖由財務部瘦負責核對茂價格?；刭\收廠家按值照核算價捉格向財務早部繳納全就額貨款后耍，物流主津管才能安舍排廠家運聯(lián)走物資。帆報廢物資蹲的處理過千程資料，姻由各相關仁部門（工匠程管理部汁、采購部鉤和質量安倆全部等）訂建檔保存刺。其他片采購部負幅責對項目判返回物資鵝的全程管建理，對物脹資處理的些各個環(huán)節(jié)吩的過程資訪料必須建駕檔存，對擴項目返回粥的每一批桂物資處理液的細節(jié)及冷其流向要愉有追溯性劫。帝第閉五沾.棉擋附表：散項目退庫闊物資鑒定流單鉆指渴220晝0-02飲-201朱3-1糠企姓貢竭障項目物資味報廢申請辮單寶福五220者0-02缺-201擦3-2奶項目返回霸物資報廢范申請單儲2200繼-02-軋2013誰-3掠第晨六毅.索殼附則：四此程序自鳳實施之日朋起，原程爬序文件《棍項目剩余鳥物資質量葛鑒定及處制理流程》顯，編號販為握2200哀-02-鄭201情0異自動廢止大。摩項目退庫盼物資鑒定遣單錘2200弟-10-戴2013瓜-1糠工程名稱黃：督借蟻合同編號萄：跡崖賢鑒定日期障：首序號簡設備名稱飛規(guī)格型號而單位桿清單數(shù)量冷實際清點駛數(shù)量潮鑒定結果掘備注扁合格品融維護備品予廢品畏1晉2治3戶4拆說明宇鑒定依據(jù)爺文件：《涂項目剩余平物資質量往鑒定及處綢理流程麥》鬼（洽1嶺）合格成泉品是指由槐公司總部落發(fā)貨或項判目部現(xiàn)場涼采購的沒慘有使用的狗合格物資緩。堵（慨2燦）維護備善品是指在籠項目部庫暖房倉儲或暮施工隊倉紙儲及施工禮安裝、調瀉試過程中傳發(fā)現(xiàn)性能高不能達到穴規(guī)定要求過或已損壞路但還能修強復再使用括的物資，叢以及無包訪裝外觀陳泊舊，其性去能能滿足垮使用要求陡但不能實攤現(xiàn)二次銷閱售的物資單?；欤?樹）廢品是袖指損壞后駁通過直觀拘就可進行浪判斷無法耐進行修理潑或修理價勺值不大（且即使進行察了修理，桶但修理費削用很高或掩修理后的疊使用價值授不大）的疾物資。旗（吸4?。┕こ坦軡衫聿繎粼谛?艱0婚個工作日圈內將《項埋目退庫物筋資鑒定單接》頌在俱1文0京個工作日榮內經(jīng)項目息負責人和煩營銷負責洋人簽字確健認后傳給餃各相關部寸門。菜參與鑒定扭人員及部甩門負責人丹簽字灶質量安全貝部參與鑒蘭定人丑：抱辛只部門負責效人怕：員干棵窯日期：嫩制造部參罩與鑒定人耗：凳解柴部門負責抵人草：頂閱占蒼日期：季工程管理鳳部參與鑒特定人襲：裹孟城部門負責鹽人恭：攜裁請名日期：待采購部參意與鑒定人關：干掘披部門負責輔人股：完餡分扯日期：紛財務部參鏡與鑒定人來：忍寺拋部門負責毯人跑：爹援眠秩日期：賓項目負責鈔人及營銷漁負責人確降認醫(yī)項目部負櫻責人逐：輕總腎犧日期：告項目營銷險負責人槐：架蚊酬言日期：確項目部物搭資報廢申隱請單騎2200朗-10-善2013拆-2撕工程名稱垮：新鏡腰躬梅刊政衫合同編號敘：錢敞沸拋者旺開旨序號跟報廢物資螞名稱肯規(guī)格型號膝單位薪數(shù)量踐報廢詳細調原因在1遙2魚3扯擬處理方剖式概：詢□術蹄拋刊棄饅嘉□姓潤無法進行烤變賣由業(yè)業(yè)主管理方襪無償回收勾□匪昌按廢品進針行變陣賣騎竿巖擬變賣價容值：彎朝軋申請駝人倆/巧日期：筐工程部意鐮見：賓負責北人疾/墳日期：你質量安全傻部意見：摔負責族人指/馳日期：冰公司分管舅領導意見燭：垮負責甚人脾/叛日期：漿附：電子糟版本照玩片償輛造干孕奮木播濟項目返回繭物資報廢脫申請單混2200逮-10-峰2013智-3定原工程名