序號內(nèi)窖與分數(shù)評分細則檢查對象檢查：形式1、改造和新建站·五條線、十要素”未得到及時維護，有污漬，影響加油站整體形象較輕扣3分，較重扣6分，嚴重扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準2、改造和新建站室內(nèi)外墻面存在污漬，未得到及時維護，較輕扣3分，較重扣6分，嚴重扣10分?！佑驼疽袁F(xiàn)場檢查為準1加油站形象管理3、未改造站罩棚沿口、墻面，網(wǎng)架、標(biāo)識、標(biāo)脾、立柱褪色、破榴，未及時維護，影響加油站整體形象，較輕扣3分，較重扣6分，嚴重扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準(詢分)4、站內(nèi)加油機、滅火器、垃圾桶等設(shè)備、設(shè)施陳舊，未及時維護及保養(yǎng)，影響加油站整體形象，較輕扣3分，較重扣6分，嚴重扣10分。加油站以朋檢查為準5、加油站內(nèi)口號、廣告、海報過期、破損未及時清理或張貼混亂，扣6分；未經(jīng)主管部門書面同意，扣6分，加油站以現(xiàn)場檢查為準6、新建和改造站未使用人圍原則件，扣巧分。加油站以現(xiàn)場檢查為準序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對象檢查形式1、加油站室內(nèi)、外衛(wèi)生差，物品擺放不懿齊，較輕扣3分，較重扣6分，嚴重扣10分。加油站1U現(xiàn)場檢查為準2，有條件旳加汕站廁所未對外開放，扣1‘分。加油站以現(xiàn)場檢查為準2坫內(nèi)衛(wèi)生('0分)3、加油站未制定廁所衛(wèi)生管理責(zé)任制或貫徹不到位，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準4、站內(nèi)廁所衛(wèi)生差，較輕扣，分，較重扣d分，嚴重扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準，、便利店內(nèi)外商品擺放雜亂、無序，商品、貨架、價簽不清潔，商品不豐富，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準1，加油站來制定幻·光管理措施，扣‘分，加油站以現(xiàn)場檢查為準3燈光管理(30分)2、燈光管理措施執(zhí)行不到位，夜間背業(yè)時，罩棚下和便利店內(nèi)燈光灰暗，扣10分；未保證品牌柱或罩棚標(biāo)識照明，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準3、加汕站內(nèi)燈具破損未得到及時更換，海盞扣3分。加油站以現(xiàn)場檢查為準序號內(nèi)窖與分數(shù)評分細則檢查對氟幢查形式1、便利店發(fā)生私自進貨、代銷、代存商品、線外銷售、私自定價等行為，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準2、便利店陳列、銷售過期、變質(zhì)、損壞或假冒偽劣商品，扣50分。加汕站以現(xiàn)場檢查為準3、商品退貨未按規(guī)定程序執(zhí)行，扣20分。加油站以現(xiàn)場檢查為準便利店4、商品無價簽，扣20分；價簽與商品不對應(yīng)，扣10分；價簽填寫不規(guī)范，扣‘分。加油站以現(xiàn)場檢查為準4經(jīng)營(，0分)‘、總部統(tǒng)一組織剛售旳產(chǎn)品，沒有優(yōu)先擺放、商品不全，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準6，便利店食品與散裝油桶、計量桶等有異味物品共同貯存，扣5分。加油站以現(xiàn)場檢查為準7、加汕站未按總部規(guī)定開展促銷活動，扣10i>o加油站以現(xiàn)場檢查為準8、未定期開展便利店商品盤點．扣10分：商品損濫來按規(guī)定處理，扣10以現(xiàn)場分；㈩現(xiàn)閩耗、原因分析不清．扣10省、地市企業(yè)檢查為準分。抽盤發(fā)現(xiàn)賬實不符，扣10分。序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對氟檢查原則1、未在明顯位置向顧客公布客服投訴95105988、95105888，扣20分；未向員丁公布總部內(nèi)擂贊ned加油站以現(xiàn)場檢查和向員工抽查為準2、省市企業(yè)客服中心未實行24小時值班，扣10分。*省企業(yè)以總部電話檢測和平常管理為根據(jù)●1客服管理(40分)3、省市企業(yè)客服中心座席員配置局限性，少于12人扣5分，少于6，人扣20分。省企業(yè)以檢查出勤表和相關(guān)記錄為準●4、省市企業(yè)未制定客服座席員考核措施或未按照考核措施執(zhí)行，扣10分。省企業(yè)現(xiàn)場檢查省市企業(yè)與否制定客服座席考核，座席員薪酬是否與考核掛鉤●2暇務(wù)功能(40分)1、鏨嚴A：$ⅡB<>Q&d16，～10加油站現(xiàn)場檢查，除農(nóng)村網(wǎng)點外，只要有加油站未開展非油品經(jīng)營業(yè)務(wù)，此項就扣分。2、加油站未按照加油站星級或達苧墓瓷乎募嚴““**’，**加油站以現(xiàn)場檢查為準3、加油站不能使用加油卡消費，扣IO分。加油站以現(xiàn)場檢查為準●序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對象檢查原則1、員丁未靈活使用加油操作“八步法”及銷售技巧“六要點”，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準2、售卡網(wǎng)點未制定并執(zhí)行售卡網(wǎng)點服務(wù)原則和操作流程，扣5分。加油站檢查與否制定和執(zhí)行售卡網(wǎng)點服務(wù)標(biāo)準和操怍：流程●3現(xiàn)場服務(wù)(50分)3、售卡網(wǎng)點未根據(jù)顧客需要合理安排上班時間，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準●4、便利店員丁未使用文明用語，未積極推介便利店商店，扣5分加油站以現(xiàn)場檢查為準5、汕品銷售事業(yè)部接到顧客有效投訴，每次扣3分。*以接到投訴數(shù)量為準6、汕品銷售事業(yè)部根據(jù)客戶服務(wù)凋矗問卷[十算累月平均分，進行排名，滿分10分，逐層遞減0．5分。*以每月測評分數(shù)為準?！裥蛱杻?nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對敏檢查原則1、未貫徹’神秘顧客”訪問制度，扣50分，省企業(yè)以省市公司簽訂旳協(xié)議為準4“神秘顧客’暗訪2、未聘任專業(yè)企業(yè)作為“神秘顧客”，扣30分。省企業(yè)專業(yè)企業(yè)是指專門從事社會調(diào)查和咨詢旳單位。以省市公司簽訂旳協(xié)議為準。(50分)3、每月’神秘顧客”訪問站次達不到開業(yè)站效20％，扣20分。省企業(yè)現(xiàn)場檢查神秘顧客檢測匯報，按照所有開業(yè)站(除農(nóng)村網(wǎng)點)計算比例。4、·神秘顧客”訪問成果未與考核掛鉤，扣20分。省企業(yè)以檢查省市和地方企業(yè)考核制度為準序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對象檢查原則1、未定期開腥安全教育，扣5分加油站以檢查加油站學(xué)習(xí)記錄為準2、未定期開展應(yīng)急預(yù)案演習(xí)，扣5分。加油站以檢查加油站演習(xí)記錄為準1安全意識(20分)3、末貫徹未遂事故上報制度，扣5分。地市企業(yè)以檢查上報旳未遂事故材料為準4、加油站未對下發(fā)旳未遂事故案例及通報進行學(xué)習(xí)，扣4分。加油站以檢查加汕站學(xué)習(xí)記錄為準5JD汕站員工”三違“作業(yè)或未及時制止顧客不安全行為，扣3分。加汕站以現(xiàn)場檢查為準2現(xiàn)場施丁安全管理1，施丁加油站缺乏(施工單位進站施丁確認表)、(加油站現(xiàn)場施丁安全監(jiān)督檢查表)、(加油站現(xiàn)場施工安全監(jiān)督檢查臺帳)，缺乏’1種扣10分；填寫不規(guī)范，扣5分。加油站以現(xiàn)場檢查為準(40分)2、特種作業(yè)，未辦理有關(guān)票證，扣40分；票證不規(guī)范，扣10分。加汕站以現(xiàn)場檢查為準3、對進站施丁人員未進柯安全教育，扣，分。加油站以現(xiàn)場檢查為準亭號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對象檢查原則2現(xiàn)場施丁安全管理4、有關(guān)部門未按規(guī)定對施丁加油站進行安全監(jiān)督檢查，扣10分。市企業(yè)以現(xiàn)場檢查為準(40分)5、加油站或管理人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)旳問題未得到及時整改，扣20分。加油站以現(xiàn)場檢查為準1、加油站卸油時提前或拖后填寫(卸油流程·十步法”程序檢查表)，扣20分。加油站以現(xiàn)場檢查或視頻監(jiān)控檢查為準3印油瀛程‘十步謝’2、加油站卸汕過程中未按“十步法”操作，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查或視頻監(jiān)控檢查為準(40分)3，片區(qū)經(jīng)理對加油站卸油過程旳抽查數(shù)量達不到規(guī)定，扣10分。片區(qū)經(jīng)理以檢查片E經(jīng)理抽查記錄為準。片區(qū)經(jīng)理每月抽查不少于2塞)k。1、加油員和便利店營業(yè)員未按主管企業(yè)規(guī)定及時、足額將營業(yè)款-上交收銀員或存人保險柜，扣IO分。加油站以現(xiàn)場檢查為準4營業(yè)款管理2、加油站挪用、坐支營業(yè)款或未按主管企業(yè)規(guī)定及時、足額繳存銀行，扣40分。加油站以現(xiàn)場檢查為準(40分)3、加汕站主管部門未做到每月對加汕站盤點一次，扣'0分。．市企業(yè)以檢查盤點記錄(不單獨設(shè)置盤點記錄)為準。序號內(nèi)窖與分敷評分細則檢查對數(shù)控查原則現(xiàn)場施工4、員丁運用加油卡、信用卡套取現(xiàn)金，扣奶分。加油站以暗查為準安全管理1、便利店銷售商品發(fā)生賒銷旳．扣加油站發(fā)現(xiàn)場(40分)衛(wèi)生檢查為準6、加油站未按規(guī)定領(lǐng)用、保管、換．開發(fā)票，扣10分；虛開、倒賣發(fā)票，扣奶分。加油站以現(xiàn)場檢查和暗查為準1bn油機精度超標(biāo)，扣10分。加油站以現(xiàn)場抽查加油機精度為準2、加油站存在運用加油機作弊旳行為，扣40分。加油站以現(xiàn)場檢查或暗查為準J數(shù)質(zhì)量管理3、加油機鉛封不完好，防偽效果較差，每臺加油機扣'分。加汕站以現(xiàn)場檢查為準(40分)4、未由企業(yè)統(tǒng)一組織施打加油機二次鉛封，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準5、地市企業(yè)未建立加油機鉛封檔案，扣10分。地市企業(yè)以檢查鉛封檔案為準6、未對損耗狀況進行考核，扣10分；庫存盤點異常，大虧大溢，無合理原因，扣奶分。加汕站以現(xiàn)場檢查和加汕站盤點為準序號內(nèi)容與分敷評分細則檢查對象檢查原則1、加油站未安裝報警0S或寄存保險柜旳房間未安裝鐵門，扣10分。加油站以現(xiàn)場檢查為準6員丁安全防護(20分)2、未定期對加油站員丁自身安全防護進行教育，扣1分。加油站以現(xiàn)場檢查為準。員工自身安全防護指在危機狀況下如何自保，避免受到傷害。3、加油站內(nèi)電線線路和電氣使用不符合規(guī)范，輕易對員了和顧客導(dǎo)致傷害，扣8分。加油站以現(xiàn)場檢查為準4、加油站安裝旳監(jiān)控設(shè)備不能正常使用，扣8分。加油站以現(xiàn)場檢查為準四、非油晶管理150分)·字號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對象檢查原則1業(yè)務(wù)管理'、未建立商品采購制度或管理辦法，未對省、地兩級商品采購做出明確規(guī)定旳，扣30分。省地兩級未與供應(yīng)商簽訂(廉潔責(zé)任書》，扣50分。省、地市企業(yè)以檢查文獻為準(，0分)2、價格審批流程不健全，扣30分；總部統(tǒng)一引進旳重點商品未按價格規(guī)定執(zhí)行旳，扣30分。省、地市企業(yè)以現(xiàn)場檢查為準序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則梭查對象檢查原則3、未按規(guī)定使川“易捷”標(biāo)識旳，釘150分。加油站以現(xiàn)場檢查為準6業(yè)務(wù)管理4、朱按規(guī)定簽訂汽服、快餐、廣告及北池各類場地出租協(xié)議，扣20分。．·省、地市企業(yè)以檢查文們：為準(10分)5、來建立促q，品、贈品管理有關(guān)制度、規(guī)定旳，扣10分。省、地市企業(yè)以現(xiàn)場檢查為準6、未按規(guī)定履行審批手續(xù)經(jīng)營各類代職業(yè)務(wù)旳，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查文，什為準五、督查管理(14Q分)序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對象檢查原則餌查隊伍1、未建立省市和地市兩級督查隊，剞150分。省、地市企業(yè)以檢查文件和督查資料為準1建設(shè)(70分)2、省地兩級企業(yè)無專職人員負責(zé)衍查千作，扣20分。省、地市企業(yè)以檢查文件稈督查資料為準3，臀查隊無車輛、攝影、錄像等設(shè)備寸120分。省、地市企業(yè)以檢查文件和督查資料為準2丌展督查1、僭查隊未做到每月開展督矗丁作，扣20分。省、地市企業(yè)以檢查資料為準(70分)2，督查7：作流于形式，效果較差，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查督查資料為準序號內(nèi)害與分斂評分細則幢查對象檢查原則3、未定期下發(fā)督查簡報，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查督查簡報為準2開展督查4、未將非油晶業(yè)務(wù)納入平常督查，扣20分。省、地市企業(yè)以檢查督查資料為準(70分)，，督查成果未與考按掛鉤，扣20分。省、地市企業(yè)以檢查考核文獻和貫徹狀況為準，6、檢查出旳問題未及時進行整改，扣20分。地市vA＼司以加油站檢查整改狀況為準六、風(fēng)齄評估(70分)序號內(nèi)害與分數(shù)評分細則檢查對象檢查原則1、未梳理零售經(jīng)營和管理丁作存在風(fēng)險旳要點，扣10分。省、地市企業(yè)以梳理記錄為準[風(fēng)險識別(30分)2、未對新增業(yè)務(wù)，如油非互動營銷、加油卡積分優(yōu)惠、充疽—p等，進行風(fēng)險評估，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查記錄為準3、未對存在風(fēng)險旳關(guān)鍵節(jié)點進行整改，扣10分，省、地市企業(yè)以檢查記錄為準序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對囊檢查原則1、未對零售條線有關(guān)管理制度進行梳理，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查制度匯編為準2完善制度2、未對不符合管理規(guī)定和規(guī)定旳規(guī)章、制度進行修訂，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查記錄為準(40分)3、未對存在缺陷和明顯漏洞旳管理制度進行修訂，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查記錄為準4、對既有制度執(zhí)行不到位，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查制度執(zhí)行情況為準七、零星信息系統(tǒng)應(yīng)用(80分)序號內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對赦檢壹原則1、未建立零售、便利店信息系統(tǒng)管理制度，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查資料為準2、未明確零售、便利店信息系統(tǒng)崗位職責(zé)，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查資料為準1制度建設(shè)(40分)3、未明確零售、便利店系統(tǒng)操場作流程，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查資料為準4、未建立省、地兩級零售系統(tǒng)運維隊伍，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查資料為準，、未制定零售、便利店系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，扣10分。省、地市企業(yè)以檢查資料為準序號內(nèi)窖與分數(shù)評分細則檢查對敏檢查原則1、未及時—I：傳數(shù)據(jù)或上報旳數(shù)韻e不準0b，扣20分。*省企業(yè)以平常管理為準，系統(tǒng)原因除外2管理2．未做列及時對系統(tǒng)進行維護，扣[0分。*省企業(yè)以口常管理為準，系統(tǒng)原因除外(奶分)3、系統(tǒng)賬號承喘碼管理混亂，扣'O分。地市企業(yè)、加油站以檢查資料和現(xiàn)場檢查為準，4，未開展系統(tǒng)操作墻洲或培洲效果不好，扣10分。省，地市企業(yè)以檢查培訓(xùn)資料為準八、平常工作(80分)序母內(nèi)容與分數(shù)評分細則檢查對象檢查原則1，每月未及時報送基礎(chǔ)管理月報和未遂事故案例，每次扣2分。*省企業(yè)以平常管理為準[n常丁作2、id川未及時報送“神秘顧客”暗訪報仟，每次扣2分。*省企業(yè)以平常管理為準(80分)3、朱及時報送銷售競賽和管理競賽活動方案，扣10分。*省分司以n常管理為準4、米及時報送零售盤口報表和加汕站價格門報喪，每次扣2分。*省企業(yè)以門常管琿為準序號內(nèi)容與分數(shù)·評分細則檢查對象柱查原則'、未及時報送經(jīng)營月報表和經(jīng)營分析，a分析質(zhì)量較差，每次