4-1-計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度匯編為了規(guī)范和全面推進(jìn)我礦的信息化工作，保障信息化工作的順利進(jìn)行，特編制本制度。目錄總則信息組工作職責(zé)信息組工作基本原則信息組工作人員基本要求網(wǎng)絡(luò)安全管理制度計(jì)算機(jī)硬件及外設(shè)的采購(gòu)計(jì)算機(jī)的使用硬件的保管、報(bào)修、維護(hù)計(jì)算機(jī)硬件的報(bào)廢總則1、本制度適用于礦內(nèi)各單位、部室（含施工項(xiàng)目部）。2、信息組負(fù)責(zé)全礦的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的管理維護(hù)工作。3、供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的購(gòu)買及報(bào)廢設(shè)備的回收處理工作。信息組工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)礦屬所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理工作，包括賬目建設(shè)、日常維護(hù)、設(shè)備維修及設(shè)備損壞鑒定。2、保證網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)終端、計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備高效、安全可靠運(yùn)行。

3、強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)線路和輔助設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理，充分利用各種技術(shù)手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控，迅速準(zhǔn)確地排除各種故障，壓縮故障時(shí)間。

4、定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、線路和設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能，保證網(wǎng)絡(luò)安全，保證系統(tǒng)和設(shè)備運(yùn)行正常、完好。5、對(duì)所有收集的故障告警信息進(jìn)行故障關(guān)聯(lián)、故障定位分析，協(xié)助制定故障處理方案。實(shí)時(shí)收集網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的故障告警信息。6、定期檢查指定設(shè)備的運(yùn)行性能，發(fā)現(xiàn)性能惡化時(shí)，及時(shí)報(bào)告。7、積極提出相關(guān)設(shè)備維護(hù)的合理化建議，并在經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后負(fù)責(zé)實(shí)施。信息組工作基本原則1、建立符合專業(yè)化發(fā)展要求的管理運(yùn)行維護(hù)組織體系。2、面向網(wǎng)絡(luò)，以用戶滿意為目標(biāo)，以技術(shù)支援為保證，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，全面提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

3、對(duì)安裝在本礦的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)終端，定期巡視，對(duì)軟、硬件的安裝配置做到心中有數(shù)。要把網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行作為維護(hù)工作的重要內(nèi)容。信息組工作人員基本要求1、網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)人員要制作計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的課件，對(duì)全礦領(lǐng)導(dǎo)和員工進(jìn)行計(jì)算機(jī)基本操作和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，提高大家的計(jì)算機(jī)操作和應(yīng)用能力，為辦公自動(dòng)化和無(wú)紙化辦公提供基礎(chǔ)。

2、牢固樹立服務(wù)質(zhì)量意識(shí)。網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù)人員要密切配合，協(xié)作處理出現(xiàn)的各種故障。3、管理到位，對(duì)于礦屬各計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要不定期巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4、網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)人員要認(rèn)真作好本職工作，努力鉆研技術(shù)和業(yè)務(wù)，不斷提高維護(hù)技術(shù)水平和自身素質(zhì)。熟悉維護(hù)工作對(duì)象（包括網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、線路、設(shè)備）的技術(shù)指標(biāo)，操作熟練，技術(shù)精通，保障有力。

5、網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)人員應(yīng)隨時(shí)做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的準(zhǔn)備。網(wǎng)絡(luò)安全管理制度1、嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)中安裝非工作軟件和程序，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上擅自安裝來(lái)路不明的軟件，嚴(yán)禁擅自刪除計(jì)算機(jī)中的系統(tǒng)文件，由此可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)破壞，以致計(jì)算機(jī)癱瘓而影響工作。以上原因造成系統(tǒng)癱瘓的對(duì)責(zé)任人處以100元/次罰款。2、上網(wǎng)用戶必須遵守《國(guó)家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，不在公司網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)。這些活動(dòng)主要包括（但并不局限于）在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實(shí)的信息、散布計(jì)算機(jī)病毒、使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)、以不真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源等。3、嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳入或傳出內(nèi)容不宜的信息（如政治上敏感的或反動(dòng)、淫穢、封建迷信等違犯國(guó)家法律和中國(guó)道德與風(fēng)俗的內(nèi)容），也不傳播收到的此類信息。4、工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁工作人員在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作，如玩電腦游戲或看電影、聊天等。若有違反者將處以100元/次罰款。5、要定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)有病毒時(shí)，應(yīng)及時(shí)清除，清除不了的病毒，要及時(shí)上報(bào)。6、嚴(yán)格保密本單位的數(shù)據(jù)和文件，嚴(yán)禁外來(lái)人員對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)和文件進(jìn)行拷貝或抄寫。也不得私自通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送本單位涉密的數(shù)據(jù)和文件。如工作需要，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可進(jìn)行操作。7、未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。愛(ài)護(hù)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如人為因素發(fā)生設(shè)備非正常損壞，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任人處以100元罰款。8、加強(qiáng)MAC地址和IP地址資源的管理，合理調(diào)配，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源。未經(jīng)允許，任何部門和個(gè)人不得私自接入網(wǎng)絡(luò)，絕對(duì)禁止非法的MAC地址和IP地址在網(wǎng)絡(luò)上注冊(cè)服務(wù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任人處以100元罰款。計(jì)算機(jī)硬件及外設(shè)采購(gòu)1、硬件設(shè)備的采購(gòu)需由供應(yīng)部門統(tǒng)一購(gòu)買。2、購(gòu)回的硬件必須經(jīng)由信息組人員檢測(cè)，以確認(rèn)其是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，若不符合，則由采購(gòu)人員聯(lián)系廠家退換。3、購(gòu)買回的硬件需注意保存好其使用說(shuō)明書、驅(qū)動(dòng)程序及保修書，并交由信息組保管。4、信息組工作人員應(yīng)將新購(gòu)入設(shè)備的相關(guān)資料存檔，并在登記入賬。5、購(gòu)買流程：使用單位提出申請(qǐng)（申請(qǐng)中要包括使用地點(diǎn)、責(zé)任人、用途及要求）→主管領(lǐng)導(dǎo)簽字→信息組審核→礦長(zhǎng)審批→供應(yīng)部門購(gòu)買→信息組對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收→驗(yàn)收無(wú)誤后分配給申請(qǐng)單位→信息組保存硬件的相關(guān)資料→信息組完成臺(tái)賬記錄。計(jì)算機(jī)的使用1、各辦公室的計(jì)算機(jī)要有專人管理、專人負(fù)責(zé)，責(zé)任人要管理好自己的計(jì)算機(jī)。2、使用時(shí)禁止在計(jì)算機(jī)及外設(shè)周圍抽煙、吃零食等，以防對(duì)硬件造成損傷。嚴(yán)禁用手或尖銳物體觸摸屏幕，因以上原因造成損壞的，除照價(jià)賠償外另對(duì)責(zé)任人處以100元/次罰款。3、責(zé)任人在離開前應(yīng)先關(guān)閉電腦中所有的應(yīng)用軟件然后關(guān)閉電腦，離開時(shí)間比較長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)斷開電腦的電源，以避免電網(wǎng)中電壓過(guò)高或過(guò)低對(duì)硬件造成傷害。尤其在雷雨季節(jié)更應(yīng)注意保護(hù)硬件設(shè)備。4、對(duì)于重要部門的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，在條件允許的情況下，盡可能配置UPS(不間斷供電電源)，保證在突然斷電的情況下，可以有時(shí)間保存重要數(shù)據(jù)。5、禁止任何人更換硬件上的標(biāo)簽與硬件的部件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元/次罰款。6、定期對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)的資料進(jìn)行備份和整理，重要文檔和文件禁止存儲(chǔ)在系統(tǒng)分區(qū)內(nèi)（包括桌面和我的文檔），避免系統(tǒng)癱瘓時(shí)造成不必要的損失。若出現(xiàn)上述原因造成的損失，由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。7、定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的垃圾文件和無(wú)用文件進(jìn)行清理，節(jié)約磁盤空間，保證系統(tǒng)有足夠的運(yùn)行空間，以保證系統(tǒng)高效可靠運(yùn)行。8、做好計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)病毒防治工作，每一臺(tái)計(jì)算機(jī)內(nèi)都必須安裝可實(shí)時(shí)更新的殺毒軟件。每臺(tái)計(jì)算機(jī)的責(zé)任人，定期升級(jí)計(jì)算機(jī)殺毒軟件，進(jìn)行查殺病毒，在使用軟盤、U盤和移動(dòng)硬盤等外設(shè)存儲(chǔ)、拷貝文件之前，要先查殺病毒。嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)有毒未殺的情況下發(fā)電子郵件和拷貝文件到其它計(jì)算機(jī)上。9、打開殺毒軟件的所有防護(hù)功能，并打開定時(shí)殺毒和空閑時(shí)段殺毒功能，使計(jì)算機(jī)在無(wú)人操作的情況下也可以查殺病毒。10、對(duì)于電子郵件附件所帶的程序和文檔，不得直接運(yùn)行或打開，應(yīng)在運(yùn)行或打開之前先存盤，并進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒的檢測(cè)和清除后，再打開或運(yùn)行。11、禁止進(jìn)行任何形式的計(jì)算機(jī)病毒的制作、復(fù)制和故意傳播，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)根據(jù)照成的后果進(jìn)行相應(yīng)的處罰。12、打開系統(tǒng)自帶的自動(dòng)更新功能或使用第三方軟件，給系統(tǒng)漏洞或軟件漏洞打補(bǔ)丁，有效的防止病毒。硬件的保管、報(bào)修、維護(hù)1、每一個(gè)設(shè)備制定責(zé)任人，如無(wú)責(zé)任人的，視其主管領(lǐng)導(dǎo)為責(zé)任人。2、硬件責(zé)任人因離職、調(diào)動(dòng)等發(fā)生變化時(shí)，硬件使用的工作人員要及時(shí)報(bào)信息組更新信息。3、硬件出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)聯(lián)系信息組人員，禁止私自修理、拆卸硬件。4、信息組人員需對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的硬件進(jìn)行判斷，并及時(shí)處理，若無(wú)法處理則聯(lián)系廠商進(jìn)行處理。5、信息組人員需定期對(duì)硬件進(jìn)行巡查，以確保其運(yùn)行穩(wěn)定。6、硬件維修流程：責(zé)任人提出書面維修申請(qǐng)（申請(qǐng)內(nèi)容包括最后一次操作內(nèi)容、出現(xiàn)問(wèn)題及相關(guān)的故障提示）→主管領(lǐng)導(dǎo)簽字→信息組根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行問(wèn)題分析及維修→若無(wú)法維修時(shí)信息組負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)廠家進(jìn)一步處理→維修完成后責(zé)任人驗(yàn)收并在維修記錄上簽字→信息組做好維修記錄。計(jì)算機(jī)硬件的報(bào)廢硬件設(shè)備因老化、損耗及其他原因報(bào)廢時(shí)，由信息組工作人員檢測(cè)，確無(wú)法使用的，可由使用單位提出書面申請(qǐng)，購(gòu)置新硬件。1、計(jì)算機(jī)報(bào)廢的條件：a、硬件在損壞時(shí)已超出生產(chǎn)廠家的質(zhì)保范圍。b、主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)升級(jí)和維修價(jià)值。c、修理或改裝費(fèi)用超過(guò)或接近同等效能價(jià)值的設(shè)備。2、報(bào)廢流程：使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)簽字→信息組對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查并出具檢測(cè)說(shuō)明→礦長(zhǎng)審批→報(bào)供應(yīng)部門購(gòu)買→申請(qǐng)單位將報(bào)廢硬件交至信息組→信息組完成賬目修改→信息組根據(jù)報(bào)廢硬件的數(shù)量定期上交供應(yīng)部門處理。購(gòu)買流程維修流程報(bào)廢流程：

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）