****** 股份有限公司信息系統(tǒng)權限及數(shù)據(jù)管理辦法（試行）第一章 總則第一條為了加強對******股份有限公司（簡稱：公司）各運行信息系統(tǒng)權限和數(shù)據(jù)的管理，明確權限及數(shù)據(jù)管理相關責任部門，提高信息系統(tǒng)的安全運行和生產能力，規(guī)范公司業(yè)務系統(tǒng)權限申請及數(shù)據(jù)管理流程，防范業(yè)務系統(tǒng)操作風險，公司制定了信息系統(tǒng)權限及數(shù)據(jù)管理辦法，以供全公司規(guī)范執(zhí)行。第二條本辦法所指信息系統(tǒng)權限及數(shù)據(jù)包括，但不僅限于公司運行的OA辦公系統(tǒng)、業(yè)務作業(yè)系統(tǒng)、對外網站系統(tǒng)等涉及的系統(tǒng)用戶權限分配、日常管理、系統(tǒng)及業(yè)務參數(shù)管理，以及數(shù)據(jù)的提取和變更。第三條本辦法遵循責權統(tǒng)一原則對員工進行系統(tǒng)授權管理，控制公司相關信息傳播范圍或防范進行違規(guī)操作。第四條信息技術部是本辦法主要執(zhí)行部門，設立系統(tǒng)運維崗負責系統(tǒng)用戶權限管理、部分基本參數(shù)設臵、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的提取和變更的具體技術實現(xiàn)。其它相關部門應指定專人（簡稱：數(shù)據(jù)權限管理員）負責統(tǒng)一按本辦法所制定的流程執(zhí)行相關操作，或通過工作聯(lián)系單方式提出需要信息技術部或其它相關部門完成的具體工作內容。第五條 用戶授權和權限管理應采取保守原則， 選擇最小的權限滿足用戶需求。第二章 系統(tǒng)權限管理第六條系統(tǒng)權限管理由信息技術部系統(tǒng)運維崗和各業(yè)務部門數(shù)據(jù)權限管理員共同協(xié)作完成，風險與合規(guī)部數(shù)據(jù)權限管理員負責對業(yè)務部門提出的系統(tǒng)權限進行審批，信息技術部系統(tǒng)運維崗負責對權限進行變更。信息技術部系統(tǒng)運維崗擁有系統(tǒng)管理和用戶管理權限（信息技術部可以擁有開發(fā)測試環(huán)境超級用戶權限），風險與合規(guī)部擁有超級用戶權限，風險與合規(guī)部數(shù)據(jù)權限管理員擁有對權限列表進行查詢的權限，以方便行使監(jiān)督職能。1第七條為有效的進行用戶權限管理，各業(yè)務部門負責人應掌握系統(tǒng)各功能模塊、菜單結構，按功能模塊完成系統(tǒng)中權限角色設計；應熟悉本部門各崗位工作基本情況，有效識別權限與職責的匹配關系。第八條用戶申請使用、增加或者修改系統(tǒng)權限（包括新增員工權限申請、變更、離職員工權限），需填寫《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五），說明申請用戶人事信息、所在部門、崗位、申請理由、申請內容。第九條信息技術部系統(tǒng)運維崗完成用戶權限的設臵后，必須將《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五）電子文檔、紙質文檔進行存檔，并以郵件方式從信息技術部運維組信箱（IT_yunw@******.）發(fā)送至風險與合規(guī)部機構信箱，提請風險與合規(guī)部對結果進行審核。如在三個工作日內風險與合規(guī)部沒有作出答復，則信息技術部默認權限設臵成功。信息技術部系統(tǒng)運維崗在保證信息安全前提下，通知最終用戶啟用。電子文檔和紙質文檔的存檔規(guī)則如下：(一) 電子文檔的在公司文件服務器設臵專門目錄存放， 存檔文件名格式為：權限申請+日期+兩位序號（部門中文名稱） .doc，如：權限申請20070723_01（財務部）.doc，《批量權限申請表》附于此文檔后。(二)紙質文檔《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五）由各發(fā)起申請的業(yè)務部門保存復印件，原件由信息技術部系統(tǒng)運維崗負責臨時保存，并定期移交給信息技術部文檔管理崗長期保存，以備查閱。(三)信息技術部系統(tǒng)運維崗完成權限管理設臵工作后，需填寫文件服務器上的《系統(tǒng)用戶管理.xls》（見附件六）。第十條 各部門數(shù)據(jù)權限管理員應實時跟蹤本部門用戶離司或更換部門情況，及時申請刪除用戶權限，并在相應的用戶申請表上寫明權限變動情況。更換部門后，用戶如需使用，則必須由用戶新所屬部門發(fā)起申請。第十一條信息技術部系統(tǒng)運維崗應定期（每季度）抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單提交給風險與合規(guī)部，風險與合規(guī)部和各部門負責人根據(jù)清單定期對人員權限管理情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)可疑授權、可疑使用情況，并及時通報修正。第十二條用戶應該審慎使用其系統(tǒng)權限，嚴守公司保密規(guī)定。首次登錄后應及時更改初始密碼，并定期（每隔三個月）更改密碼，嚴禁泄露自己密碼給其他人。對于擅自泄漏用戶密碼的，經核實后，給予通報批評，對造成嚴重后果的2公司將根據(jù)相關制度予以處罰。第十三條系統(tǒng)權限日常管理主要包括：首次上線系統(tǒng)用戶權限批量申請流程、日常用戶權限申請、變更、終止及檢查流程。第十四條 對于首次上線系統(tǒng)用戶權限批量申請流程(一)對于首次上線的應用系統(tǒng)，將統(tǒng)一由信息技術部發(fā)起權限申請流程。業(yè)務部門應向信息技術部提交相關用戶崗位權限對應表，最終由信息技術部相關項目項目經理形成請示簽報，并附《批量員工權限申請表》。(二)該請示簽報需經過相關業(yè)務部門、 信息技術部、風險與合規(guī)部部門負責人，以及首席運營總監(jiān)會簽后，提交總裁辦最終審核。(三)該請示經總裁辦審核通過后，由信息技術部系統(tǒng)運維崗負責執(zhí)行。(四)《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五）經用人業(yè)務部門（或辦公室）和風險與合規(guī)部進行權限審批后，提交給信息技術部。第十五條 日常用戶權限申請、變更、終止及檢查工作流程：(一)對于公司OA系統(tǒng)（域用戶、上網權限、郵箱）的權限管理，統(tǒng)一由辦公室發(fā)起權限申請、變更與終止流程。新員工辦理入司相關手續(xù)后，由辦公室數(shù)據(jù)權限管理員征詢用人業(yè)務部門意見，決定其是否開通OA系統(tǒng)的相關操作權限，并填寫《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五）；若需批量申請用戶權限的，則應填寫《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五），并附加《批量員工權限申請表》。(二)若用人業(yè)務部門認為該員工有業(yè)務系統(tǒng)操作需求，則需由該業(yè)務部門數(shù)據(jù)權限管理員填寫《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五）；若需批量申請用戶權限的，則應填寫《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五），并附加《批量員工權限申請表》；若需增加權限、變換崗位、終止權限也應填寫《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五）。(三)《系統(tǒng)權限申請表》（見附件五）經用人業(yè)務部門或辦公室負責人簽字后，遞交風險與合規(guī)部數(shù)據(jù)權限管理員和部門負責人審核簽字，最后提交給信息技術部，由信息技術部系統(tǒng)運維崗進行權限設臵。(四)信息技術部系統(tǒng)運維崗負責為用戶設臵權限， 設臵完成后郵件通知3相關部門及風險與合規(guī)部數(shù)據(jù)權限管理員進行確認（格式參考附件九），并附《系統(tǒng)密碼修改說明》（格式參考附件十）。(五)信息技術部系統(tǒng)運維崗需在《人員崗位權限表》（格式參考附件八）中登記該用戶信息。(六)由信息技術部系統(tǒng)運維崗定期（每季度）抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單提交給辦公室和業(yè)務部門進行核查。對發(fā)現(xiàn)有問題的，則及時按流程把變更信息經由風險與合規(guī)部提交給信息技術部進行處理。第三章 業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)管理第十六條 業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)管理由信息技術部和各對應系統(tǒng)業(yè)務部門共同負責，各業(yè)務部門負責參數(shù)的整理、提交、審核和審批流程（信息系統(tǒng)技術參數(shù)由信息技術部建設生產系統(tǒng)時設臵和維護），并對部門級別的參數(shù)自行進行設臵；信息技術部系統(tǒng)運維崗根據(jù)不同的參數(shù)級別執(zhí)行參數(shù)的變更管理。 各業(yè)務部門和信息技術部系統(tǒng)運維崗根據(jù)不同的參數(shù)級別， 分別擁有對不同系統(tǒng)參數(shù)的管理權限。第十七條業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)是指業(yè)務系統(tǒng)中一類或多類業(yè)務共用的、具有一定規(guī)律性,相對于業(yè)務系統(tǒng)程序本身具有靈活變動的需要，相對于系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)具有一定的穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)項。第十八條業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)管理的主要內容包括系統(tǒng)參數(shù)的范圍確定和級別認定、參數(shù)管理的職責分工、參數(shù)維護流程及要求、業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表的保存等。第十九條 業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)申請部門數(shù)據(jù)權限管理員主要負責根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要按特定的流程自行修改相關參數(shù)， 或向風險與合規(guī)部、信息技術部提出參數(shù)設臵或調整申請。各參數(shù)申請部門應對參數(shù)工作給予足夠關注及重視， 避免因參數(shù)申請錯誤而導致系統(tǒng)運行出現(xiàn)問題。第二十條 系統(tǒng)參數(shù)分為四個級別：部門級別、跨部門級別、公司級別、總裁級別。系統(tǒng)參數(shù)級別的確定，由信息技術部發(fā)起整理，風險與合規(guī)部和相關部門在系統(tǒng)首次上線前進行確定。(一) 部門級別參數(shù)：只涉及到單個部門使用的、只影響本系統(tǒng)運行的、或對系統(tǒng)整體運營沒有嚴重影響或風險的參數(shù)，如：與系統(tǒng)相關的4環(huán)境參數(shù)、通訊參數(shù)、文件格式轉換類參數(shù)；與業(yè)務相關的新增基金參數(shù)、后臺費用維護參數(shù)等。該信息系統(tǒng)屬于為單個業(yè)務部門服務，并且該業(yè)務參數(shù)的設臵不會在其他業(yè)務系統(tǒng)重復出現(xiàn)；該信息系統(tǒng)為多個業(yè)務部門服務，該參數(shù)的設臵只與本部門的業(yè)務相關，業(yè)務參數(shù)相互間沒有關聯(lián)并且不影響其他部門的業(yè)務。(二) 跨部門級別參數(shù)：涉及到多個部門使用的、與其它系統(tǒng)有一定關聯(lián)性的、對系統(tǒng)整體運營有一定影響或風險的參數(shù)，如：產品組合參數(shù)、交易席位參數(shù)、基金凈值參數(shù)等。該信息系統(tǒng)屬于為單個業(yè)務部門服務，并且該業(yè)務參數(shù)的設臵在其他業(yè)務系統(tǒng)重復出現(xiàn)；該信息系統(tǒng)為多個業(yè)務部門服務，參數(shù)的設臵業(yè)務關聯(lián)和影響到兩個（包含）以上部門的業(yè)務。(三) 公司級別參數(shù)：涉及到公司業(yè)務合規(guī)性與風險控制的、 對系統(tǒng)整體運營有很大影響的、與上級監(jiān)管相關的參數(shù)，如：受托合規(guī)性校驗參數(shù)、上級監(jiān)管部門規(guī)定的業(yè)務參數(shù)等。該信息系統(tǒng)屬于公司風險控制管理范圍內的主要業(yè)務系統(tǒng)，該參數(shù)的設臵業(yè)務關聯(lián)和影響到四個（包含）以上部門的業(yè)務；該信息系統(tǒng)為多個業(yè)務部門服務，且業(yè)務關聯(lián)和影響四個（包含）以上部門的業(yè)務。(四)總裁級別參數(shù)：涉及到公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的、對系統(tǒng)整體運營有方向性引導的、可能會引起重大社會責任的參數(shù)，如：產品績效考評類參數(shù)、產品設計類參數(shù)等。該參數(shù)為與公司法人實體信息相關或與公司組織結構相關；該參數(shù)為風險控制或管理流程中需要總裁審核批復處理相關的規(guī)則參數(shù)。第二十一條信息技術部系統(tǒng)運維崗完成業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)的設臵后，必須將《參數(shù)設臵申請單》（格式參考附件十一）電子文檔、紙質文檔進行存檔，并以郵件方式通知風險與合規(guī)部對結果進行審核。如在三個工作日內風險與合規(guī)部沒有作出答復，則默認參數(shù)設臵成功。電子文檔和紙質文檔的存檔規(guī)則如下：(一)電子文檔的在公司文件服務器設臵專門目錄存放， 存檔文件名格式為：參數(shù)設臵申請+日期+兩位序號（部門中文名稱） .doc，如：參數(shù)設臵申請20070723_01（財務部）.doc；(二)紙質文檔《參數(shù)設臵申請單》（格式參考附件十一）由各發(fā)起申請5的業(yè)務部門保存復印件，原件由信息技術部系統(tǒng)運維崗負責臨時保存，并定期移交給信息技術部文檔管理崗長期保存，以備查閱。(三)信息技術部系統(tǒng)運維崗完成參數(shù)設臵工作后，需對應填寫《業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)設臵操作任務記錄表》（見附件十二）。第二十二條信息技術部是業(yè)務參數(shù)管理的技術支持部門，同時負責接受相關公司級參數(shù)的維護申請，具體包括：(一)負責新業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)管理的培訓工作；(二)新上線系統(tǒng)各類參數(shù)初始化工作；(三)大批量新增（或修改）時的導入工作；(四)經過風險與合規(guī)部審批確認的公司級別參數(shù)的設臵工作；(五)執(zhí)行參數(shù)導入生產系統(tǒng)前的確認與驗證以及相應測試工作；(六)負責在完成參數(shù)設臵或調整后通知有關部門或人員；(七)負責參數(shù)維護過程中相關業(yè)務資料的歸檔工作；(八)負責業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)數(shù)據(jù)的導出、歸檔及提供工作；(九)負責其他與參數(shù)管理相關的技術支持工作，如席位號申請的技術許可等。第二十三條 業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)管理維護工作流程：(一)信息技術部系統(tǒng)運維崗應在系統(tǒng)首次上線前組織各相關部門完成《業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表》（格式參考附件十三）的整理，并提交風險與合規(guī)部。風險與合規(guī)部通過部門聯(lián)系單方式與相關部門確認各參數(shù)的類別、級別，并與信息技術部確認是否需要技術驗證。確認后的《業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表》（格式參考附件十三）最后由信息技術部以請示簽報方式提交總裁辦審批。對于審批后的《業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表》（格式參考附件十三）將由信息技術部統(tǒng)一執(zhí)行變更操作。相關申請單紙質文檔，由信息技術部運維崗臨時保存，并定期由信息技術部文檔管理員進行長期歸檔，以供風險與合規(guī)部審核。(二)根據(jù)《業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表》（格式參考附件十三）的參數(shù)級別定義，對于部門級別的參數(shù)，只需部門內部填寫《參數(shù)設臵申請單》（格式參考附件十一），由部門負責人簽字即可自行修改設臵；也可以以郵6件方式進行簡單確認。相關申請單紙質文檔，由各部門妥善保存，以供風險與合規(guī)部審核。對于跨部門級別的參數(shù)，需申請部門填寫《參數(shù)設臵申請單》（格式參考附件十一），并由各相關部門會簽后，由發(fā)起申請部門自行修改。相關申請單紙質文檔，由各申請部門妥善保存，以供風險與合規(guī)部審核。對于涉及公司級別的系統(tǒng)參數(shù)，應報送風險與合規(guī)部進行審批確認后，提交信息技術部系統(tǒng)運維崗執(zhí)行變更設臵操作。對于涉及總裁級別參數(shù)，由風險與合規(guī)部進行審查，應報送總裁辦公室進行審批確認后，提交信息技術部系統(tǒng)運維崗執(zhí)行變更設臵操作。變更完成后，信息技術部系統(tǒng)運維崗應將結果以郵件方式從運維組信箱（IT_yunw@******.）發(fā)送至相關部門機構郵箱或風險與合規(guī)部機構郵箱。相關申請單紙質文檔，由信息技術部運維崗臨時保存，并定期由信息技術部文檔管理員進行長期歸檔，以供風險與合規(guī)部審核。(三)對于《業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表》（格式參考附件十三）中注明的、可能會引起系統(tǒng)運行風險的參數(shù)，一般需要由申請部門通過郵件方式提前三個工作日通知信息技術部進行參數(shù)設臵驗證工作。確因時間緊迫無法按以上要求提前申請的，應及時通過電話方式與相關部門進行溝通確認，并通過郵件通知風險與合規(guī)部進行臨時登記后方可執(zhí)行相應的參數(shù)變更流程。通知郵件應同時抄送給相關業(yè)務部門數(shù)據(jù)權限管理員。如屬于公司級參數(shù)修改，則必須抄送給信息技術部運維崗郵箱（IT_yunw@******.）。參數(shù)申請部門應在事后補齊相應資料。風險與合規(guī)部必須監(jiān)督此類緊急變更流程，直至相關流程得到修補。(四)對于公司級別參數(shù)，申請部門應進行參數(shù)設臵和調整后的檢查，并在三個工作日內提出修改建議。超過三個工作日的，將自動默認申請部門確認參數(shù)修改。第二十四條參數(shù)設臵和調整申請采用部門聯(lián)系單方式進行聯(lián)系，《參數(shù)設臵申請單》（格式參考附件十一）作為聯(lián)系單的附件。7第四章 數(shù)據(jù)提取、變更管理第二十五條數(shù)據(jù)提取、變更指針對應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提取、變更等維護操作。數(shù)據(jù)維護操作原則上必須雙人以上會同進行。對于業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫提取、變更操作應由系統(tǒng)運維崗和業(yè)務部門數(shù)據(jù)權限管理員雙人會同完成。第二十六條數(shù)據(jù)提取、變更原則上必須由相關業(yè)務部門事先填寫《數(shù)據(jù)提取和變更操作登記表》（格式參考附件十四）進行申請。第二十七條數(shù)據(jù)提取、變更在操作開始之前，信息技術部系統(tǒng)運維崗必須取得申請部門和風險與合規(guī)部負責人的會簽，最終由信息技術部負責人簽字后方可執(zhí)行。如是數(shù)據(jù)變更操作，則必須由首席風險總監(jiān)和運營總監(jiān)會簽后方可執(zhí)行。嚴禁任何人在未取得任何方式的授權審批情況下，隨意對重要系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行提取、變更操作。若遇到特殊和緊急情況，申請部門數(shù)據(jù)權限管理員在得到部門負責人和分管總監(jiān)口頭批準的前提下，可以郵件方式將更新內容從部門機構信箱發(fā)送至信息技術部運維組郵箱（IT_yunw@******.），并通過信息技術部運維組錄音電話通知信息技術部運維崗進行操作。同時，申請部門數(shù)據(jù)權限管理員應將郵件抄送風險與合規(guī)部進行備案。信息技術部運維崗必須在得到信息技術部負責人和分管總監(jiān)口頭批準的前提下，方可進行相關操作。相關業(yè)務部門應在操作完成后3個工作日之內，完成紙質文檔審批的補充登記工作。風險與合規(guī)部必須監(jiān)督此類緊急變更流程，直至相關流程得到修補。第二十八條數(shù)據(jù)提取、變更完成后，所有相關的文件必須留存歸檔，由信息技術部系統(tǒng)運維崗臨時保管，并定期由信息技術部文檔管理員進行長期歸檔，以供風險與合規(guī)部審核。留檔文檔應包括填寫完整的《數(shù)據(jù)提取和變更操作登記表》（格式參考附件十四）、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)操作日志記錄等電子文檔。對于電子文檔和紙質文檔的存檔規(guī)則如下：(一)電子文檔的在公司文件服務器設臵專門目錄存放，存檔文件名格式為：數(shù)據(jù)維護+日期+兩位序號（部門中文名稱）.doc，如：數(shù)據(jù)維護20070723_01（財務部）.doc；(二)紙質文檔《數(shù)據(jù)提取和變更操作登記表》 （格式參考附件十四）由各申請部門保存復印件，原件由信息技術部系統(tǒng)運維崗負責臨時保存，并定期移交給信息技術部文檔管理崗長期保存，以備查閱。8第二十九條各部門應高度重視數(shù)據(jù)提取和變更的執(zhí)行流程，事先做好充分的備份工作，預防臨時變故的發(fā)生。數(shù)據(jù)變更操作步驟盡量采用手工逐條輸入，每個步驟執(zhí)行前均由雙人操作員確認無誤，數(shù)據(jù)變更操作后注意跟蹤系統(tǒng)運行情況，如發(fā)生異常則起用變更操作前的應急方案，準備恢復。數(shù)據(jù)變更應遵循的原則：(一)驗證原則：原則上對生產系統(tǒng)的數(shù)據(jù)變更應在準生產環(huán)境或測試環(huán)境進行操作驗證，并記錄操作步驟。(二)優(yōu)先原則：各系統(tǒng)相關部門必須以規(guī)范執(zhí)行數(shù)據(jù)變更流程為首要任務，不得以任何理由推諉或拖延。(三)上報原則：要評估數(shù)據(jù)變更對相關業(yè)務系統(tǒng)影響面的大小，及時、準確的向上級主管人員進行匯報，以便主管人員與業(yè)務部門聯(lián)系，討論是否需要進入業(yè)務應急狀態(tài)。(四)謹慎原則：在數(shù)據(jù)變更操作時，信息技術部系統(tǒng)運維崗和業(yè)務部門數(shù)據(jù)權限管理員應謹慎、準確地估計出引起問題的可能因素及影響范圍。必須做好必要的備份，避免由于操作不當而造成丟失數(shù)據(jù)、二次故障，甚至系統(tǒng)崩潰。(五)會同原則：對于數(shù)據(jù)變更操作必須由雙人會同進行。對于業(yè)務數(shù)據(jù)的變更操作必須由信息技術部系統(tǒng)運維崗和業(yè)務部數(shù)據(jù)權限管理員會同進行。(六)及時補登記原則：在數(shù)據(jù)緊急變更完成后，數(shù)據(jù)變更申請人員和操作員必須在3個工作日之內，補充完成數(shù)據(jù)變更操作的登記、審批、日志及留檔等流程規(guī)范。第五章 附則第三十條 各信息系統(tǒng)用戶應在其授權范圍內合理使用信息系統(tǒng)， 如有違反本辦法規(guī)定事項，可根據(jù)公司相關制度進行處理。第三十一條 本管理辦法由信息技術部擬稿，文件制訂和解釋權屬于公司。9第三十二條 本管理辦法自下發(fā)布之日起實施。10附件一用戶權限申請工作流程<用用用用用用用用 >用用用用 用用用 用用用用用用 用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用 用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用(用用用)用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用11附件二崗位、權限信息變更檢查工作流程用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用12附件三離職員工權限終止工作流程用用用用用用用用用用用用用用 用用用 用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用13附件四業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)維護工作流程<用用用用用用用用用用>用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用

用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用14附件四業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)維護工作流程<用用用用用用用用用用>用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用

用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用14管總監(jiān)審批意見系 申請接收時間； 申請?zhí)幚硗戤厱r間：統(tǒng)運維 操作過程和結果的描述：崗操作結果 簽名（日期）：備注: （同時批量員工權限申請，按以下格式批量填寫）批量員工權限申請表（此申請列表附在《系統(tǒng)權限申請表》后使用） ：序 系統(tǒng) 申請 申請 區(qū)域所在部門 員工姓名 工號 崗位名稱 主機名 聯(lián)系電話列 名稱 類型 日期 權限16附件六系統(tǒng)用戶信息表用戶名 系統(tǒng)代碼 員工姓名 連接串 開始日期 終止日期 權限組代碼 地區(qū)代碼17附件七崗位菜單對應表層級 父層級1級目錄2級程序 受托系統(tǒng)基礎信息定義2級程序 受托系統(tǒng)基礎信息定義2級程序 受托系統(tǒng)基礎信息定義2級程序 受托系統(tǒng)基礎信息定義2級程序 受托系統(tǒng)基礎信息定義

AA部門 BB部門 CC部門A B C A B C A B菜單名稱崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗 崗位 位 位 位 位 位 位 位受托系統(tǒng)基礎信息定義 >> 年金產品定義> 角色定義投資組合定義人員信息維護返回1級目錄2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口2級程序 受托系統(tǒng)托管人接口

受托系統(tǒng)托管人接口 >托管賬戶信息導入托管賬戶信息審核估值信息處理基金價格錄入交易信息報表交易信息回盤支付信息報表支付信息回盤費用結算報表費用結算回盤多余供款報表多余供款回盤利息處理上載文本格式轉換返回18附件八人員崗位權限表精算部 運營部 財務部人員 域用 崗位精算部 產品精 運營部 客戶服 用戶管 財務部 年金核名稱 戶名 名稱主管 算崗