/新增年產(chǎn)800噸脫脂棉等醫(yī)療器械項目建議書江西省峰鴻實業(yè)有限公司二0一三年目錄第一章:總論第二章：項目建設(shè)背景與市場分析第三章：投資估算與資金籌措第四章:組織機構(gòu)與勞動定員第五章：節(jié)能與環(huán)保第六章：消防安全第七章:經(jīng)濟效益分析第八章：產(chǎn)品性能及工藝流程第九章:項目進度安排第十章：結(jié)論第一章總論一、項目名稱及主辦單位1．項目名稱：新增年產(chǎn)8０0噸脫脂棉產(chǎn)品生產(chǎn)項目２.項目主辦單位：江西省峰鴻實業(yè)有限公司３．項目負責人：陳勝彪４。建設(shè)性質(zhì)：擴建５．建設(shè)廠址：進賢縣溫圳新型工業(yè)基地二、企業(yè)概況江西省峰鴻實業(yè)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)品的企業(yè),企業(yè)現(xiàn)有員工3０0余人，具有大專文化程度的人員15人,高中及中專以上文化程度的有6０人.企業(yè)現(xiàn)有注冊產(chǎn)品十個，其中一類醫(yī)療器械管理的有三個,二類醫(yī)療器械管理的有七個，生產(chǎn)范圍涉及6864、6866.本廠基礎(chǔ)設(shè)施齊備，生產(chǎn)環(huán)境符合要求：本廠坐落在進賢縣溫圳鎮(zhèn),廠區(qū)面積35３33平方米,綠化面積9０00平方米,潔凈生產(chǎn)車間面積１６0０0平方米，倉庫面積5000平方米,辦公及職工宿舍面積3000平方米。本企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量有較強的保障能力,企業(yè)現(xiàn)有中級以上技術(shù)職稱的人員４人,初級以上技術(shù)職稱人員8人，有2人取得醫(yī)療器械內(nèi)審員資格，２人取得醫(yī)療器械質(zhì)檢員資格證.檢測設(shè)備齊全，檢測技術(shù)規(guī)范,能按產(chǎn)品標準要求進行檢測。六年來本廠的產(chǎn)品暢銷全國，產(chǎn)品質(zhì)量得到用戶的充分肯定。三、可行性研究依據(jù)1．本項目屬國家鼓勵發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè).2.199９年１2月２8日國務(wù)院發(fā)布的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》3．2０0４年5月28日國家食品藥品監(jiān)督管理局公布的《醫(yī)療器械注冊管理辦法》４。2004年6月25日國家食品藥品監(jiān)督管理局公布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證管理辦法》四、項目人員組成項目負責人：陳勝彪項目人員：章玲、俞桂華、齊萍、徐勝根五、項目組成1.土建工程（脫脂棉車間2０0０㎡倉庫1２00㎡）2.脫脂棉生產(chǎn)線（年產(chǎn)800噸）第二章項目建設(shè)背景與市場分析一、項目的建設(shè)背景（一）進賢具有發(fā)展醫(yī)療器械的良好環(huán)境進賢是江西省及至全國生產(chǎn)醫(yī)療器械的大縣，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)就有幾十家，產(chǎn)值達到十多億元，而且進賢還是醫(yī)療器械銷售集散地,進賢縣委縣政府對醫(yī)療器械的發(fā)展也非常重視，給醫(yī)療器械的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，因此在進賢發(fā)展醫(yī)療器械生產(chǎn)有很有發(fā)展前途的。（二）項目實施可行性江西省峰鴻實業(yè)有限公司是一家有五年多生產(chǎn)歷史，專業(yè)生產(chǎn)一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)品的企業(yè)，主要產(chǎn)品有醫(yī)用棉球、醫(yī)用棉簽、醫(yī)用棉片、醫(yī)用棉卷、一次性使用陰道沖洗器、擴張器、ＰE手套等系列醫(yī)用高分子材料及制品，一次性使用口罩、帽子、手術(shù)衣、手術(shù)單等無紡布系列產(chǎn)品,年產(chǎn)值700余萬元。目前在醫(yī)療器械產(chǎn)品市場日益競爭激烈的情況下,企業(yè)為了繼續(xù)做大做強，必須擴大生產(chǎn)、形成規(guī)模,以規(guī)模求效益。醫(yī)用棉球、醫(yī)用棉簽、醫(yī)用棉片、醫(yī)用棉卷產(chǎn)品均為市場成熟產(chǎn)品,也是本廠的主導產(chǎn)品，本公司由于生產(chǎn)歷史久,在市場有較大的知名度，產(chǎn)品供不應求,但是由于原材料脫脂棉價格不斷上漲并且供應不上，嚴重限制了公司發(fā)展。因此擴建廠房、新增脫脂棉生產(chǎn)線項目是可行的.二、市場分析隨著社會的進步和人民生活水平的不斷提高.目前市場對醫(yī)用脫脂棉的需求呈直線上升，每年均以百分之二十的速度遞增。我廠目前生產(chǎn)的醫(yī)用脫脂棉系列產(chǎn)品,只能滿足客戶的20%的需求量，其余不足部分只好再三拖延供貨時間，對此造成大部分客戶流失。所以進行廠區(qū)擴建及新增脫脂棉生產(chǎn)線，方能滿足客戶的需要并能填補其他脫脂棉深加工廠家的供應空缺，加之我廠有優(yōu)秀的營銷隊伍，產(chǎn)品市場前景是非常廣闊的.第三章投資估算和資金籌措一、投資估算新增投資脫脂棉產(chǎn)品生產(chǎn)流水線項目，具有風險小，利潤回報率高，資金周轉(zhuǎn)快的特點。江西省峰鴻實業(yè)有限公司根據(jù)實際情況，充分利用現(xiàn)有場地及設(shè)施資源，擬投資1２00萬元人民幣建設(shè)脫脂棉產(chǎn)品生產(chǎn)流水線項目，分二期投資.首期投資800萬元人民幣建設(shè)車間、倉庫和購置生產(chǎn)設(shè)備,二期追加投資400萬元人民幣用于鋪底流動資金。１.土建投資內(nèi)容數(shù)量(㎡)單價（元)金額（萬元)脫脂棉車間2000１500３00倉庫12０0100０１2０合計420萬元2、設(shè)備投資內(nèi)容型號數(shù)量單價（萬元)金額（萬元）開松機GM－104０236脫脂漂洗鍋DH２—2。26530烘干機H—1312020烘房50m3１1010自動抓棉機ＦA00２A11515梳棉機A186F１016160復合多筒除塵機組ＳLＤF-Ⅲ－Ｓ-Z12020自動封口機SF900１011０液壓打包機YZ3-100２24脫脂棉打卷機BＮ—E222。５５臥式蒸汽鍋爐ＤZG2—1.25－M120２0電動橋式起重機Ｇn=３ｔＳ=10．5ｍH=12ｍ120２０廢水處理系統(tǒng)２０m３/d12020設(shè)備安裝調(diào)試30合計37０萬元該項目脫脂棉車間、倉庫和設(shè)備總投資790萬元。二、資金籌措該資金全部為企業(yè)自籌。第四章組織機構(gòu)與勞動定員一、組織機構(gòu)本著精簡、高效并便于生產(chǎn)的管理原則，組織機構(gòu)采用廠長領(lǐng)導下的項目負責制,管理部門從辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間抽調(diào)人員組成.具體項目人員分工表：姓名職務(wù)項目責任及分工知識水平主要特長陳勝彪總經(jīng)理負責項目協(xié)調(diào)和資源提供大專MD法規(guī)，企業(yè)管理俞桂華辦公室負責產(chǎn)品質(zhì)量體系大專MＤ法規(guī)，產(chǎn)品設(shè)計,工藝技術(shù),質(zhì)量體系管理章玲財務(wù)部長負責資金管理及高度大專財務(wù)管理齊萍質(zhì)檢部長負責項目實施過程的質(zhì)量管理大專質(zhì)量管理,質(zhì)量檢驗徐勝根車間主任負責項目實施所需人員招聘及培訓工作高中人力資源管理二、工作制度工作制度，脫脂棉車間采用連續(xù)工作制,年工作天數(shù)為３00天,每天2班，每班8小時，其他生產(chǎn)和管理部門采用間斷工作制，年工作天數(shù)為251天，每天1班,每班8小時。三、勞動定員與工資總額勞動定員根據(jù)設(shè)計規(guī)模、所設(shè)崗位、裝備水平及國家勞動用工制度確定。生產(chǎn)人員考慮補缺人員.整個項目建成后，共需勞動定員１０0人，其中：生產(chǎn)人員為90人，占９０％;管理人員和技術(shù)人員為10人,占10％,人員來源主要向社會公開招聘和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合，接納下崗工人及大中專院校的優(yōu)秀畢業(yè)生。項目人均工資及福利24000元/年。年估算，其中福利費為工資總額的1４%，項目年工資總額為2４0萬元。四、人員素質(zhì)及培訓為保證技術(shù)改造后的順利投產(chǎn)，能夠獲得合格的上崗工人，對技術(shù)性強的崗位，需對崗位人員進行培訓,使受訓人員了解本崗位的任務(wù)和操作規(guī)程，能夠熟練操作,處理一般的技術(shù)問題和判定產(chǎn)品的質(zhì)量能力，同時了解崗位的工作要求。培訓期根據(jù)具體情況為1個月左右。節(jié)能與環(huán)保一、節(jié)能措施（1）空調(diào)節(jié)能本項目按照中央空調(diào)機設(shè)計，主要采取以下節(jié)能措施：1)減少空調(diào)的冷、熱負荷。主要措施:改善建筑物圍護結(jié)構(gòu)的熱工性能與光學性能;采用高效冷光光源，選擇合適的照度,采用鑰匙控制開關(guān)來控制室內(nèi)主要用電器具。2）規(guī)定合理的溫、濕度標準，采用多功能溫控器，對室內(nèi)的空氣溫進行自動調(diào)整.3)根據(jù)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》（1２０21。3—２010）強制性國家標準，選用的空調(diào)器必須達到國家２級能效標準要求.選用風機總效率（含風機、電機及傳動效率）大于０.52.平時使用的機械通風系統(tǒng)的單位風量耗功率（WS)均小于0。3２。(２）電氣節(jié)能加強供電系統(tǒng)的科學管理,設(shè)計合理的供配電系統(tǒng)及照明方式。1)合理選擇電壓，減少變壓級次；2)改善功率因數(shù)和電壓質(zhì)量；３）降低高次諧波對電網(wǎng)的影響；4）選擇節(jié)能型變壓器和精選變壓器的合理位臵選擇變配電室的合理位臵使變配電室盡量布臵在負荷中心，減少電纜長度及能源損失；變壓器選擇節(jié)能型變壓器如新型的節(jié)能型變壓器。5)電動機采用無功就地補償

降低總電流，減少線路損耗和變壓器損耗；提高變壓器和輸電線路的利用率;提高線路末端的電壓；與集中補償相比,損耗減少一半以上。對于大功率三相繞線式異步電動機的節(jié)電，采用特殊的無功功率補償裝置.6）照明采用高效節(jié)能燈具依據(jù)建筑照明的具體情況和各種電光源照度標準，本項目選擇采用T5節(jié)能燈，符合《國家發(fā)展改革委、財政部關(guān)于下達2010年度財政補貼高效照明產(chǎn)品推廣任務(wù)量的通知》中對高效照明節(jié)能產(chǎn)品推廣的要求。根據(jù)兩種照明產(chǎn)品的參數(shù)對比，在相同的照度下，T５熒光燈單燈功率為31W，T8熒光燈的單燈功率為39W，兩者功率差2０%.二、環(huán)境保護措施（1）大氣污染源及污染防治措施

本項目的蒸汽鍋爐配備水膜除塵器，并采用石灰水濕法脫硫,除塵效率９5％以上,脫硫效率60%,煙氣經(jīng)30m高煙囪排放.通過計算煙塵及二氧化硫的排放濃度，符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13２７1-２00１)二類區(qū)Ⅱ時段標準（煙塵2０0mg/ｍ3,SO29００mg/m3)的要求，屬達標排放。（2）水污染源及污染防治措施

擬建項目廢水主要包括生產(chǎn)廢水、設(shè)備、地面沖洗廢水和生活污水。其中生產(chǎn)廢水為煮煉后沖洗廢水、漂白后沖洗廢水、酸沖洗廢水、中性水洗廢水以及脫水過程的廢水，產(chǎn)生量分別為４0m3/d、4４m3/ｄ、４4m3／ｄ、12ｍ3／d、0。5ｍ3/d。設(shè)備、地面沖洗廢水產(chǎn)生量2m３/ｄ、生活廢水產(chǎn)生量為0.8m3/d.

擬建項目配套建設(shè)廢水處理站，設(shè)計規(guī)模20０m3／d。生產(chǎn)廢水處理采用“酸析+水解酸化+曝氣生物濾池”處理工藝,生產(chǎn)廢水經(jīng)擬建廢水處理設(shè)施處理后能夠滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》（CＪ３43－２01０)的要求，與生活污水一起進入園區(qū)污水管網(wǎng)進行處理。

(３）噪聲污染防治措施

選用低噪聲設(shè)備，合理布置廠區(qū)內(nèi)各設(shè)備的位置并采用砌體等,加強噪聲設(shè)備的維修管理，加強綠化,對產(chǎn)噪設(shè)備平面布置進行合理性布置等減震措施可確保廠界噪聲的達標,對周圍居民區(qū)不會產(chǎn)生不利影響.?（4)固廢鍋爐燃燒后的爐渣經(jīng)收集外售作為制磚的原材料;廠區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾定期送環(huán)衛(wèi)部門處理。第六章消防安全消防措施要做好項目的消防工作,就要對事態(tài)進行事前控制，對員工進行加強消防知識的教育,防患于未然。?１）利用各種形式對員工進行消防工作重要性的宣傳,增強員工的消防意識。2）組織員工學習相關(guān)的防火知識和自救手段,積極開展業(yè)務(wù)訓練。3）組織重點部位人員進行滅火演習，熟練掌握各種滅火設(shè)備、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。4)對各部門防火負責人、專職消防隊員組織進行專門的消防知識培訓。5）利用廣播、宣傳欄,大力宣傳《消防法》的有關(guān)內(nèi)容,使員工成為合格的義務(wù)消防員.6)堅持在行政例會上宣傳防火安全，適時開展防火安全教育。?第七章經(jīng)濟效益分析一、年產(chǎn)８00噸脫脂棉項目經(jīng)濟效益分析每噸脫脂棉產(chǎn)品經(jīng)濟效益分析單位：元直接生產(chǎn)成本銷售費用市場預期銷售毛利其它費用利潤９00０元/噸1００元/噸1360０元/噸4500元／噸２00元／噸４3０0元/噸該項目經(jīng)濟效益分析:年產(chǎn)80０噸單位：萬元成本/年銷售收入／年利潤/年投資總額投資回收期限7４41０8８３4４1200約四年注:1、投資回收期限包括項目實施周期.２、為了做大脫脂棉產(chǎn)品規(guī)模，上表中市場預期銷售價格遠低于目前該產(chǎn)品的市場銷售價格（每噸１6000元以上).綜上所述項目合計：年銷售額:10８８萬元,年利潤總額344萬元項目總投資１20０萬元，約4年便能收回投資。第八章產(chǎn)品性能及工藝流程一、產(chǎn)品情況脫脂棉是由原棉經(jīng)除去夾雜物，脫脂、漂白、洗滌、烘干、整理加工制成。脫脂棉應無臭、無味、無色斑，具有很好的吸水性，纖維柔軟細長,潔白富有彈性，易于分層，質(zhì)量應符合衛(wèi)生部制定的技術(shù)標準。脫脂棉是棉花經(jīng)工藝脫脂而成,因表層不含有脂肪,有很好的親水性，可用于深加工制成化妝棉、美容棉簽、醫(yī)用棉簽、醫(yī)用棉球、醫(yī)用脫脂棉等,該產(chǎn)品在市場中有較廣闊的發(fā)展空間,同時該產(chǎn)品在使用操作中安全、簡便、衛(wèi)生已廣泛被衛(wèi)生機構(gòu)接受,屬市場成熟產(chǎn)品.二、主要工藝流程圖原棉原棉塑料包裝備料塑料包裝備料瓦楞紙箱備料開松開松梳棉梳棉脫脂漂白脫脂漂白檢驗檢驗烘干烘干檢驗清花檢驗清花入庫裝箱檢驗封口裝包稱重梳棉入庫裝箱檢驗封口裝包稱重梳棉項目工藝流程圖第九章項目實施進度本項目的進度安排分為兩期實施:1、首期投資800萬元人民幣建設(shè)車間、倉庫和購置生產(chǎn)設(shè)備1）2013年1月—５月場地平整、土建施工、設(shè)備訂購。2）2０13年6月-7月完成水、電、路配套工程。3）2013年8月-1０月設(shè)備安裝、調(diào)試、試產(chǎn)。4)2０13年11月—１2月產(chǎn)品送檢、專家認證.2、二期追加投資400萬元人民幣用于鋪底流動資金和購買原材料1)２０１4年1月正式投產(chǎn)第十章綜合結(jié)論綜合分析，該項目共投資１200萬元，每年可增加銷售收入１088萬元，增加利潤344萬元,投資回報期限為四年左右,需增加新設(shè)備30臺