XXXX生物科技有限公司編號(hào)：YD03-QR-SA-04-03NO2018-01一、審核目的HACCP管理體系的符合性、有效性，尋找可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。二、審核范圍HACCP管理體系覆蓋的所有區(qū)域和過(guò)程。包括下述有關(guān)部門：常務(wù)副總經(jīng)理及管理者代表、品控部、客服部、采購(gòu)部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)部、生產(chǎn)部三、審核依據(jù)1、GB/T19001:2016/ISO不適用條款：8.3)2、GB/T22000-2006/ISO；3CNCA/CTS0006—2008A（CCAA0001-2014）食品安全管理體系谷物加工企業(yè)要求4CNCA/CTS0008—2008A（CCAA0003-2014）食品安全管理體系食用油、油脂及其制品生產(chǎn)企業(yè)要求5—2014（CCAA0019-2014系方便食品生產(chǎn)企業(yè)要求6CNCA/CTS0016—2008A（CCAA0010-2014）食品安全管理體系調(diào)味品、發(fā)酵制品生產(chǎn)企業(yè)要求7CNCA/CTS0020—2008A（CCAA0014-2014）食品安全管理體系食品及飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)要求8、CNCA/CTS0012—2014（CCAA0020-2014）食品安全管理體系果蔬制品生產(chǎn)企業(yè)要求9、GB/T27341-2009；GB14881-2013;(完整版)內(nèi)審報(bào)告--第1頁(yè)四、審核日期：2018年3月15日五、審核組成員組長(zhǎng)：XXXX組員：六、審核概述依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》文件規(guī)定，受公司領(lǐng)導(dǎo)委托，以潘慶為組長(zhǎng)的審核組一行4人于2018年3月15HACCP管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了常規(guī)性例行內(nèi)審。這是本公司公司根據(jù)ISO90012015HACCP管理核組按對(duì)受審核部門工作情況進(jìn)行檢查，同管理層進(jìn)行了座談。查閱、檢查的文件有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、以及各種管理規(guī)定等。檢查了各種記錄，包括質(zhì)量、食品安全、HACCP管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核情況進(jìn)行了記錄。認(rèn)為自從新的質(zhì)量、食品安全、HACCPISO90012015ISO22000、GB/T27341-2009對(duì)工作盡職盡量。能夠理解本組織的方針、目標(biāo)。對(duì)公司所需過(guò)程予的證據(jù)。當(dāng)然審核過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，共發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不合格，均為11ISO9001：(完整版)內(nèi)審報(bào)告--第2頁(yè)2015中7.1.3和8.5.4ISO220002005中6.3和7.5GB/T27341-20096.6和6.4條款要求。審核是抽樣進(jìn)行的，可能有些實(shí)際存在的問(wèn)題未被發(fā)現(xiàn)，各部門應(yīng)舉一反三，自查自改,責(zé)任部門請(qǐng)立即通過(guò)分析2018年3月25日前全部關(guān)閉。七、結(jié)論本次內(nèi)審沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。內(nèi)審組認(rèn)為，質(zhì)量、食品安全、HACCP管理體系基本得到保持，符合轉(zhuǎn)版后的標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織制定了明確的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)，并通過(guò)員工手冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)板報(bào)發(fā)生重大用戶投訴事件。公司所建立的質(zhì)量、食品安全、HACCP管ISO90012015ISO22000、GB/T27341-2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合策劃結(jié)果。通過(guò)體系運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得到控制，使過(guò)程管理更加規(guī)范化，滿足顧客和法律法規(guī)的要求。大成效。