安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查記錄2023序號 檢查形式排查

工作任務(wù)安環(huán)部每日進(jìn)展日常隱患排查查

打算時(shí)間日一次患排查

賬及檔案治理、操作現(xiàn)場、作業(yè)三個(gè)月一次3、治理、安全投入、建筑物、應(yīng)急 6、9、12月救援、事故處理、安全標(biāo)識、安安全檢查組織春節(jié)前安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查重大節(jié)日 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查

1234343162493012314 患排查

安全設(shè)備設(shè)施、電氣、儀表、生產(chǎn)設(shè)備、現(xiàn)場檢修理作業(yè)、職業(yè)三個(gè)月一次3、衛(wèi)生，防塵防毒、廠房和構(gòu)建物、 6、9、12月特種設(shè)備、壓力容器、防火防爆、日常安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表年度：2023月份：×月安環(huán)部日常安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表20238日檢查地點(diǎn)：檢查人：〔符合要序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法合要求打“×”〕1生產(chǎn)現(xiàn)場無吸煙和煙蒂現(xiàn)場檢查2車間內(nèi)外應(yīng)保持干凈、清潔、道路平坦、暢通現(xiàn)場檢查3作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)峻油污現(xiàn)象現(xiàn)場檢查4無睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象現(xiàn)場檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場無違章停放車輛現(xiàn)場檢查6危急化學(xué)品安全標(biāo)簽粘貼完好現(xiàn)場檢查7安全標(biāo)志牌干凈完好現(xiàn)場檢查8特別作業(yè)有嚴(yán)格按特別作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)場檢查查票證9壓力表處于正常工作狀態(tài)現(xiàn)場檢查10設(shè)備修理懸掛警示標(biāo)志并落實(shí)安全措施現(xiàn)場檢查11設(shè)備管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查12有毒可燃?xì)怏w探測器處于正常工作狀態(tài)現(xiàn)場檢查13原材料、半成品、器具、運(yùn)輸工具等對方標(biāo)準(zhǔn)，不得侵占車行通道和人行通道現(xiàn)場檢查14車間地面的油污及垃圾應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理現(xiàn)場檢查15 車間有負(fù)責(zé)人帶班，有記錄

現(xiàn)場檢一車間日常安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表20238日檢查地點(diǎn)：檢查人：〔符合要序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法合要求打“×”〕1生產(chǎn)現(xiàn)場無吸煙和煙蒂現(xiàn)場檢查2車間內(nèi)外應(yīng)保持干凈、清潔、道路平坦、暢通現(xiàn)場檢查3作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)峻油污現(xiàn)象現(xiàn)場檢查4無睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象現(xiàn)場檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場無違章停放車輛現(xiàn)場檢查6設(shè)備有日常點(diǎn)檢記錄現(xiàn)場檢查7安全標(biāo)志牌干凈完好現(xiàn)場檢查8特別作業(yè)有嚴(yán)格按特別作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)場檢查查票證9壓力表處于正常工作狀態(tài)現(xiàn)場檢查10設(shè)備修理懸掛警示標(biāo)志并落實(shí)安全措施現(xiàn)場檢查11設(shè)備管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查12有毒可燃?xì)怏w探測器處于正常工作狀態(tài)現(xiàn)場檢查13原材料、半成品、器具、運(yùn)輸工具等對方標(biāo)準(zhǔn)，不得侵占車行通道和人行通道現(xiàn)場檢查14車間地面的油污及垃圾應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理現(xiàn)場檢查15車間有負(fù)責(zé)人帶班，有記錄 現(xiàn)場檢16無“三違”現(xiàn)象現(xiàn)場檢查綜合性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表檢查時(shí)間： 年 月 日 參與檢查人員：序號檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 查現(xiàn)場

是否符合

不合格描述12責(zé)任制345678

建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，并發(fā)放到崗位有成立安全生產(chǎn)委員會有定期召開安全生產(chǎn)會議培訓(xùn)并考核合格

查證書序號檢查內(nèi)容序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法是否符合打“√×”9特種作業(yè)人員有有關(guān)部門培訓(xùn)并考核合格及復(fù)查證件審10安全生產(chǎn)員工有經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)和考核查記錄人員配備11操作規(guī)有建立完整的治理制度查文件12程、規(guī)章制度有最版的操作規(guī)程并發(fā)放，能隨時(shí)查閱查現(xiàn)場查文件13臺賬及檔臺賬齊全，符合規(guī)定查文件14案治理記錄清楚，無錯(cuò)誤查文件15操作人員嚴(yán)格依據(jù)操作規(guī)程操作查現(xiàn)場16現(xiàn)場操作人員個(gè)體防護(hù)措施到位查現(xiàn)場17操作現(xiàn)場無操作人員抽煙18物料堆放距離和通道合理19無“三違”現(xiàn)象查現(xiàn)場20作業(yè)治理特別作業(yè)必需辦理特別作業(yè)票證查票證序號檢查內(nèi)容序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法是否符合打“√×”21電焊焊接的動火方式應(yīng)有配套的臨時(shí)用電票證查票證22受限空間里動火應(yīng)有配套的動火票證查票證23氣體分析正確查票證24作業(yè)治理特別作業(yè)符合安全標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)查現(xiàn)場查票證2526安全投入有按規(guī)定投入的安全費(fèi)用和記錄臺賬有按規(guī)定投保工傷保險(xiǎn)和安責(zé)險(xiǎn)查臺賬查票據(jù)27有為崗位工人發(fā)放相應(yīng)的勞保用品查記錄28勞保用品購置的勞保用品符合安全標(biāo)志查現(xiàn)場29現(xiàn)場操作人員有正確佩戴勞保用品查現(xiàn)場30建筑物無倒塌、傾斜、墻體脫落危急查現(xiàn)場31有編制應(yīng)急預(yù)案和備案查文件32應(yīng)急救援有應(yīng)急救援器材和應(yīng)急救援隊(duì)伍查臺賬查文件33有定期演練和記錄查記錄序號檢查內(nèi)容序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法是否符合打“√×”3435事故處理有事故治理制度建立事故臺賬查文件查臺賬36發(fā)生事故要準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)和處理查記錄37安全標(biāo)識安全標(biāo)識有正確粘貼或懸掛查現(xiàn)場38安全標(biāo)識危急化學(xué)品安全標(biāo)簽有正確粘貼或懸掛查現(xiàn)場39洗眼、淋浴器材完好查現(xiàn)場40可燃?xì)怏w報(bào)警器能正常工作查現(xiàn)場4142安全設(shè)施可燃?xì)怏w報(bào)警器在有效檢定期內(nèi)罐區(qū)圍堰無損壞查文件查現(xiàn)場43罐區(qū)接地裝置完好查現(xiàn)場44應(yīng)急照明能正常工作查現(xiàn)場45有消防器材臺賬查文件46消防器材消防器材有定期檢查查記錄47消防器材能正常使用查現(xiàn)場48用電治理電氣設(shè)備應(yīng)靜電接地查現(xiàn)場是否符合是否符合序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法不合格描述打“√×”49變壓器室的門應(yīng)上鎖，并有相應(yīng)標(biāo)志查現(xiàn)場50用電治理防雷設(shè)施完好查現(xiàn)場51防雷設(shè)施有定期檢測查文件52有定期對儲罐進(jìn)展檢查查記錄安全檢查53定期對設(shè)備進(jìn)展維護(hù)和檢查查記錄重大節(jié)日安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表檢查時(shí)間： 年 月 日 節(jié)日： 參與檢查人員：類別 工程 檢查標(biāo)準(zhǔn) 符合√不符合

檢查評價(jià)×不涉及劃— 存在的問題事故應(yīng)急指揮系統(tǒng)運(yùn)行正常、匯報(bào)渠道暢通，事故應(yīng)急救援小組人員24小應(yīng)急時(shí)手機(jī)開機(jī)帶班 值守保證現(xiàn)場應(yīng)急人員反響力量〔能否快速到位攜帶必需裝備明確自身職責(zé)值班 崗位定員充分應(yīng)急有每日的值班安排。值守 帶班值班消防 消防應(yīng)急 設(shè)施

各部門治理人員值班安排滿足安全治理要求，不影響日常生產(chǎn)滅火器、消防栓、消火栓、等消防器材每月定期檢查并記錄消防箱內(nèi)水帶、槍頭、扳手齊全完好，消防箱完好消防管道內(nèi)有水充壓，消防栓、消防炮無跑冒滴漏現(xiàn)象悶蓋、閥門開關(guān)敏捷，消防栓出水口、水帶、水槍、水炮接扣管牙及扳手完好，水帶及內(nèi)膜無損壞滅火器外觀良好，壓力正常，消防器材存放場所符合要求，取用便利消防設(shè)施、設(shè)備處于備用狀態(tài)。安全通道無雜物，消防車輛可通行暢通防毒面具完好、干凈，無老化現(xiàn)象應(yīng)急器材應(yīng)急器材、應(yīng)急工具完好備用并與臺賬數(shù)量相符崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，工藝指標(biāo)執(zhí)行良好，工藝參數(shù)平穩(wěn)操作；操作記錄、巡檢記錄準(zhǔn)時(shí)、真實(shí)，字跡清楚工整操作記錄、巡檢記錄準(zhǔn)時(shí)、真實(shí)，字跡清楚工整定時(shí)進(jìn)展巡回檢查，巡回檢查要有檢查安全標(biāo)志。工藝工藝 工藝管線無震驚、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等狀況治理工藝閥門開關(guān)敏捷，無開關(guān)不到位、過緊、過松、響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞狀況嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)告知制度,操作室有工藝指標(biāo)告知牌，并依據(jù)實(shí)際工況準(zhǔn)時(shí)調(diào)整修訂并公示工藝指標(biāo)變更必需按規(guī)定履行變更審批手續(xù)，并于生產(chǎn)部備案相關(guān)文件設(shè)備 機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的根底結(jié)實(shí)，無嚴(yán)峻破損設(shè)備治理運(yùn)轉(zhuǎn)部件無雜音、無振動，暴露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩齊全牢靠，輔機(jī)及管線無震驚靜止設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)良好，無明顯運(yùn)行缺陷認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備治理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤滑、包機(jī)等落實(shí)到位備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，到達(dá)隨時(shí)啟用現(xiàn)場衛(wèi)生狀況良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象機(jī)泵泵體、閥門、法蘭等完好，無外溢料、砂眼電機(jī)及軸承溫度是否上升、電機(jī)及電器元件是否有火化及特別聲音、氣味儲罐每年檢測、修理、防腐有毒可燃?xì)怏w報(bào)警儀能正常工作儲罐使用與容器壓力相應(yīng)等級的閥門，閥門保養(yǎng)良好，開關(guān)敏捷螺栓無缺失、松動、未滿扣、銹蝕嚴(yán)峻現(xiàn)象液位計(jì)工作正常儲罐設(shè)置防腐措施，罐底邊緣板及外角焊縫無腐蝕，罐頂和罐壁無變形、腐蝕狀況，罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐完好無缺損嚴(yán)格落實(shí)防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好配電附屬設(shè)備完好用電室按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報(bào)告和記錄變、配電室門窗、玻璃及安全防護(hù)措施是否齊全票證對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等八種特別作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管審批理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行作業(yè)許可證進(jìn)展監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位特別作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)

作業(yè)活動負(fù)責(zé)人科學(xué)指揮，不得強(qiáng)制危急作業(yè)作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品〔具〕及消防設(shè)施與器材，標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場人員作業(yè)行為在危急性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)展危急、有害因素識別，制定掌握措施檢查評價(jià)檢查評價(jià)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)符合√不符合×不涉及劃— 存在問題〔填寫附件序號〕一、安全設(shè)備設(shè)施1、壓力表應(yīng)檢定合格2、顯示儀表應(yīng)齊全敏捷安全附件、儀表 3、安全閥檢驗(yàn)合格4、液位計(jì)應(yīng)準(zhǔn)確牢靠5、應(yīng)有最的防雷防靜電檢測報(bào)告防雷防靜電6、防雷防靜電接地設(shè)施應(yīng)齊全完好消防設(shè)施7、滅火器布置合理且在有效期和正常壓力內(nèi)專業(yè)性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表檢查日期： 年 月 日 參與檢查人員：8、消防水泵應(yīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)9、消火栓應(yīng)完好，供水正常10、消防水池水位正常11、廠房和成品車間內(nèi)應(yīng)急照明正常接入12設(shè)備防護(hù)裝置扶梯、防護(hù)欄桿應(yīng)急救援器材安全警示牌

13、安全有效并符合要求14、齊全完好15、在正常有效期內(nèi)16、齊全完好二、電氣、儀表17、電氣設(shè)備、線路絕緣良好電氣設(shè)備 18、電氣的安裝、修理、撤除應(yīng)由專業(yè)電工檢查19、使用手持式電開工具應(yīng)安裝漏電保護(hù)器20、作業(yè)現(xiàn)場電纜線不得橫跨路面，應(yīng)穿管地埋或架空敷設(shè)21、爆炸危急區(qū)域應(yīng)安裝、使用防爆電氣設(shè)備22、配電室應(yīng)裝有防鼠板、防雀網(wǎng)，門窗應(yīng)關(guān)閉變配電裝置儀表

23、變電現(xiàn)場應(yīng)上鎖，防止人員誤入24、配電一次性系統(tǒng)圖、配電房規(guī)章制度和電工操作規(guī)程應(yīng)上墻25、電工絕緣用具應(yīng)定期檢測26、壓力表應(yīng)檢驗(yàn)合格、貼有檢定標(biāo)志27、顯示儀表應(yīng)齊全敏捷三、設(shè)備28、螺栓固定結(jié)實(shí)，無位移、沉降傾斜等缺陷生產(chǎn)設(shè)備 29、防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)志齊全30、潤滑系統(tǒng)裝置齊全，油路通暢，不缺油、不漏油容器、管道 31、無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象水位表 32、表無泄露、指示清楚準(zhǔn)確勞動保護(hù)用品

33、檢修理作業(yè)現(xiàn)場人員應(yīng)佩戴規(guī)定的勞保用品

四、現(xiàn)場作業(yè)作業(yè)許可證

34、各危急性作業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證前方可作業(yè)35、登高作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴安全帽、安全帶等勞保用品高處作業(yè) 36、登高作業(yè)人員不應(yīng)上下拋擲工具37、高處作業(yè)不得與其他作業(yè)上下垂直穿插進(jìn)展38、動火作業(yè)前清理四周易燃物動火作業(yè) 39、氧氣瓶、動火點(diǎn)間距符合要求40、動火取樣分析合格41、與系統(tǒng)隔絕、取樣分析合格、通風(fēng)受限空間作業(yè)

42、使用安全電壓照明工具43、應(yīng)配備搶救后備物資設(shè)備檢修理作業(yè)臨時(shí)用電作業(yè)盲板抽堵作業(yè)吊裝作業(yè)動土作業(yè)

44、檢修運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備時(shí)，必需從配電盤上斷電，掛“制止合閘，有人工作”標(biāo)志，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)45、拉接、撤除臨時(shí)用配電盤、電焊機(jī)及其他電氣設(shè)備的電源線必需由專業(yè)電工進(jìn)展，非電工嚴(yán)禁操作46、臨時(shí)電源線不得搭靠工藝設(shè)備、管道等47、臨時(shí)電源線不得橫跨路面，應(yīng)穿管地埋或架空敷設(shè)48以防止觸電事故49、在有毒介質(zhì)的管道、設(shè)備上進(jìn)展盲板抽堵作業(yè)時(shí)，系統(tǒng)壓力應(yīng)降到盡可能低的程度，作業(yè)人員應(yīng)穿戴適合的防火用具。作業(yè)時(shí)站在上風(fēng)方向50纖衣服；距作業(yè)地點(diǎn)四周不得有動火作業(yè)，工作照明應(yīng)使用防爆燈具；作業(yè)時(shí)應(yīng)使用防爆工具，制止用鐵器敲打管線、法蘭等51、吊裝作業(yè)單位應(yīng)在吊裝現(xiàn)場設(shè)戒備區(qū)及安全戒備標(biāo)志，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)，非作業(yè)人員制止入內(nèi)52、嚴(yán)禁利用管道、管架、電桿、機(jī)電設(shè)備等作吊裝錨點(diǎn)。未經(jīng)有關(guān)部門審查核算，不得將建筑物、構(gòu)筑物作為錨點(diǎn)53、停工和休息時(shí)，不得將吊物、吊籠、吊具和吊索吊在空中54、動土作業(yè)施工現(xiàn)場應(yīng)依據(jù)需要設(shè)置護(hù)欄、蓋板和警告標(biāo)志，夜間應(yīng)懸掛紅燈示警55、在坑、槽、井、溝的邊緣安放機(jī)械、鋪設(shè)軌道及通行車輛時(shí)，應(yīng)保持適當(dāng)距離，實(shí)行有效的固壁措施，確保安全斷路作業(yè)

56場所57等交通警示標(biāo)志，以確保作業(yè)期間的交通安全作業(yè)規(guī)程特種作業(yè)人員監(jiān)護(hù)

58、作業(yè)人員不得違反操作規(guī)程59、特種作業(yè)人員必需持有特種作業(yè)證60、各種作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人職業(yè)病危害因素申報(bào)安康體檢

五、職業(yè)衛(wèi)生、防塵防毒61、存在法定職業(yè)病名目所列的職業(yè)危害因素，因進(jìn)展申報(bào)62、定期對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者進(jìn)展安康體檢63、建立職工職業(yè)安康檔案職業(yè)危害因素檢測警示標(biāo)志防塵防毒措施

64、定期對有害崗位進(jìn)展檢測，并現(xiàn)場告知65、在產(chǎn)生嚴(yán)峻職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識各中文警示說明66、依據(jù)危急化學(xué)品性質(zhì)在有可能泄露的區(qū)域設(shè)置如“留神中毒”“留神腐蝕”“必需戴防腐手套”等安全標(biāo)志67、在可能產(chǎn)生急性職業(yè)操作的有毒有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配備現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)勞動防護(hù)用品

68、存在職業(yè)危害因素的作業(yè)場所應(yīng)按規(guī)定穿戴好勞保用品六、廠房和構(gòu)建物構(gòu)建物 69、無倒塌危急70、四周無雜物堆放廠房71、疏散通道保持暢通防雷設(shè)施通道照明

72、構(gòu)建物的防雷設(shè)施齊全完好，檢測記錄完整73、保持暢通74、良好，無缺損七、特種設(shè)備75、檢驗(yàn)在有效期內(nèi)76、應(yīng)編制操作規(guī)程叉車77、照明指示燈有效78、剎車、喇叭有效79、方向盤及轉(zhuǎn)向裝置正常牢靠80、潤滑系統(tǒng)無漏油現(xiàn)象81、檢驗(yàn)在有效期內(nèi)82、應(yīng)編制操作規(guī)程83、安全閥校驗(yàn)合格鍋爐84、壓力表檢定合格85、無腐蝕、變形等現(xiàn)象86、工藝指標(biāo)在正常范圍內(nèi)八、危急化學(xué)品MSDS 87、有由供給商供給的MSDS，并將安全標(biāo)簽粘貼到位