企業(yè)信息化工程----業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)XX天馬行空官方博客：://；；QQ群：1755696322023/5/271業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理本卷須知10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問題交流10分鐘提 綱2023/5/272提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理本卷須知業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流2023/5/273

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/5/274

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響原來如此。。。2023/5/275

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會了2023/5/276

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務(wù)調(diào)研方案制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制對自身工作影響成功也有我一份2023/5/277業(yè)務(wù)流程概念

業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)〞的一系列相關(guān)的活動業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況什么是業(yè)務(wù)流程2023/5/278業(yè)務(wù)流程概念

行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責(zé)任

每一行為的主要輸入來源輸出 顧客〔效勞對象〕 時間和本錢每一行為的關(guān)鍵交付成果 每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時 〔內(nèi)部和外部〕 間/本錢

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素2023/5/279業(yè)務(wù)流程成果標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)

內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 會計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容2023/5/2710提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與流程圖根本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理本卷須知業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流2023/5/2711流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善時機(jī)。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？2023/5/2712流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖2023/5/2713流程圖繪制流程圖繪制根底有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動〞不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出2023/5/2714流程圖繪制流程/子流程概述企業(yè)活動流程圖直接說明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位〔部門級〕的關(guān)鍵目標(biāo)流程步驟描述中級組織單位〔部門級〕的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個人能完成的活動所有個人應(yīng)完成的工作組成他/她的崗位職責(zé)2023/5/2715文件/表格：該標(biāo)識文件，包括表格，字母和報(bào)告。它既可表示輸入，又可表示輸出?？稍谠摌?biāo)識上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：該標(biāo)識用于說明信息從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇?biāo)識中寫明特定的系統(tǒng)名稱。流程圖繪制標(biāo)識一套標(biāo)準(zhǔn)的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。2023/5/2716流程操作：該標(biāo)識用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件〔如手寫的采購單〕，或人工檢查一個文件。流程參見:該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。流程圖繪制標(biāo)識數(shù)據(jù)信息:該標(biāo)識用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。2023/5/2717決定批復(fù)：該菱形框代表一個決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否〞的情況，下方聯(lián)接“是〞的情況。方向標(biāo)記：流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。流程圖繪制標(biāo)識2023/5/2718存檔:該框代表一個文檔在此處需要被存檔。開始/結(jié)束:該框用以表示一個流程的開始和結(jié)束。流程圖繪制標(biāo)識2023/5/2719流程圖連接標(biāo)識：該標(biāo)識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個流程。當(dāng)畫到頁底時，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識。連接標(biāo)識的畫法：在標(biāo)識內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節(jié)點(diǎn)。然后在適宜的地方畫上對應(yīng)的流程連接標(biāo)識。在該標(biāo)識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。流程圖繪制標(biāo)識繼續(xù)“是〞情況下的流程是否狀況表是

否被批準(zhǔn)?對狀況表

作修改2023/5/2720在決定框之前使用手工操作標(biāo)識：如果流程分叉為是/否，那么有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復(fù)很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標(biāo)識。是否有效否？流程圖繪制標(biāo)識驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)的有效性2023/5/2721流程圖繪制供給商數(shù)據(jù)庫存檔框應(yīng)該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲數(shù)據(jù)/信息框應(yīng)當(dāng)描述行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表對錯新供給商詳細(xì)情況供給商價格清單X新供給商詳細(xì)情況供給商價格清單選擇供給商選擇物料供給商選擇物料供給商選擇供給商2023/5/2722流程圖繪制主要特征起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和客戶應(yīng)該清楚和一致輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化為每一個任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門為每一個任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)到達(dá)足以識別無效率的活動2023/5/2723詢問一個流程活動的問題包括：

流程圖繪制流程/任務(wù)生成什么？職員怎樣執(zhí)行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進(jìn)行復(fù)核？流程活動需要多少時間？流程活動何時需要？錯誤/問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？怎樣處理錯誤/問題/例外？輸出什么？輸出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點(diǎn)涉及部門及表格流程流轉(zhuǎn)時間特定政策2023/5/2724建議步驟:從一個高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比方,子系統(tǒng))確定每個子系統(tǒng)的開始和結(jié)束(保持重點(diǎn))確定關(guān)鍵輸入和輸出按步驟進(jìn)行每個關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程節(jié)約時間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號在過程中或在每一子流程的結(jié)束確認(rèn)流程和技術(shù)改進(jìn)時機(jī)認(rèn)定流程的準(zhǔn)確性流程圖繪制的技巧2023/5/2725流程圖的格式宋體標(biāo)題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內(nèi)采用6－8號字體、普通不加粗、中間對齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊盡量防止相交線業(yè)務(wù)流程圖交付要求2023/5/2726業(yè)務(wù)流程成果標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖樣本2023/5/2727業(yè)務(wù)流程交付要求

業(yè)務(wù)流程編號：

業(yè)務(wù)名稱：費(fèi)用報(bào)銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖描述樣本2023/5/2728業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)2023/5/2729業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度樣本2023/5/2730業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號業(yè)務(wù)描述會計(jì)分錄

會計(jì)核算方法樣本2023/5/2731起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對象必須清晰輸入和輸出應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在適宜的地方標(biāo)出估計(jì)時間〔流程時間〕為每一個任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)到達(dá)足以識別無效率的活動業(yè)務(wù)流程圖交付要求2023/5/2732提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理本卷須知本卷須知流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流2023/5/2733需要

按實(shí)際情況繪制流程

需要

在整個組織內(nèi)思考流程需要

與流程牽涉的人員交流需要

在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束

需要

高層次的流程圖

需要

提問

不能

按照你自己的想當(dāng)然繪制流程

不能

把流程圖局限在你自己的部門

不能

在真空中工作

不能

在確認(rèn)起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)前試圖繪制流程

不能

陷入太多的細(xì)節(jié)

不能

單獨(dú)努力流程繪制應(yīng)注意的要點(diǎn)2023/5/2734流程問題技術(shù)和信息系統(tǒng)問題短期可解決的問題或當(dāng)務(wù)之急在流程繪制過程中,我們應(yīng)不僅理解現(xiàn)有的流程,而是更要確認(rèn)改進(jìn)的方面,比方:流程改進(jìn)2023/5/2735關(guān)鍵步驟缺少重復(fù)勞動(一個流程內(nèi)或是跨部門)不必要的文書工作不完全或冗余審查過程不必要的延誤勞動密集型行為/任務(wù)一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進(jìn)的時機(jī).特別地,我們能夠從以下方面發(fā)現(xiàn)問題,改進(jìn)工作流程:流程改進(jìn)2023/5/27