質(zhì)量管理管理制度

程序文件20n年8月20日發(fā)布2011年8月22日實施-1-/64-2-/64-2-/64TOC\o"1-5"\h\z一、企業(yè)質(zhì)量管理制度 1\o"CurrentDocument"二、文件控制程序 4三、管理評審程序 10四、員工能力、意識和培訓(xùn)控制程序 14五、采購控制程序 16六、工藝管理 19七、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗控制程序 22八、生產(chǎn)過程控制程序 24九、質(zhì)量審核控制程序 29十.產(chǎn)品標識 34十一、不合格品控制程序 38十二、產(chǎn)品銷售過程控制程序 41十三、記錄控制程序 47十四、糾正和預(yù)防措施控制程序 51十五.安全防護 55#/64一、企業(yè)質(zhì)量管理制度全面質(zhì)量管理在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由生產(chǎn)廠經(jīng)理負責全廠的質(zhì)量管理工作。1組織機構(gòu)設(shè)置貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況及市場調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計劃制度的貫徹實施，以及各部門車間的全面質(zhì)量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢查經(jīng)常，協(xié)調(diào)及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵。做到：活動正常，辦法妥當，深入持久，效果明顯。L4組織、指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管理，組成嚴密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到：路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。負責對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時反饋檢查落實,做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準確，反饋迅速。負責對新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟先進性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。負責對全廠以及各級質(zhì)量責任制為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實，有觀點。有萬法，有說服力，有明顯效果。2管理職責有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供總經(jīng)理參考。有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量管理的長期和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表總經(jīng)理對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。有權(quán)對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)進行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進行審查核對，并提出獎懲建議。3責任對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負責。對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的及時性、準確性、完整性負責。對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、及時性負責。對因質(zhì)量管理未能屆時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負責。二、文件控制程序1目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制和管理，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)場所都能得到有效文件版本。妥善保管文件，防止丟失、損壞，杜絕誤用失效、作廢的文件。2范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3引用文件4職責管理者代表組織各專業(yè)人員負責《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及《作業(yè)指導(dǎo)書》的編寫工作。管理者代表負責《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的審核?？偨?jīng)理負責《質(zhì)量手冊》《程序文件》的批準、發(fā)布。各部門負責本部門有關(guān)三級文件的編寫工作，管理者代表負責審批。綜合辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的打印、校對、裝訂、編號和標識工作，并負責質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、收回、作廢、銷毀和歸檔以及日常控制和管理工作。文件的具體使用者應(yīng)負責保存現(xiàn)行版本文件，并提出修改意見。5工作程序本公司對質(zhì)量管理體系文件進行以下分類：A層文件：質(zhì)量手冊。B層文件：程序文件。C層文件：三級文件（包括記錄、標準化表格、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理制度、外來文件等）。質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核和批準?！顿|(zhì)量手冊》由公司組織各專業(yè)人員起草編寫，管理者代表審核,總經(jīng)理批準，并以《批準令》的形式頒布實施?！冻绦蛭募酚晒窘M織各專業(yè)人員起草編寫、審查，管理者代表審核批準。523三級文件的編寫和審批程序a）質(zhì)量管理制度由各部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員起草編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表審批，報綜合辦公室備案下發(fā)實施。b）記錄隨相應(yīng)文件一同審批，報綜合辦公室備案。文件的打印、裝訂。公司的文件由綜合辦公室負責打印、校對，并印刷成冊，出版形成統(tǒng)一采用A4紙的幅面。當圖樣、表格等有關(guān)格式不宜擴大或縮小時，該頁可用其他適當?shù)姆娉叽?。文件的裝訂方法：公司的質(zhì)量管理體系文件均裝訂成冊或單行本。文件的編號《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的編號方法按附錄規(guī)定進行編號。國家標準和行業(yè)標準的編號a）已有編號的文件采用原編號，并在文件的右上方空白處蓋“外來文件”印章。b）對沒有編號的文件，按上述三類文件編號方法進行編號，并加蓋“外來文件”印章。C）國家標準和行業(yè)標準仍以原編碼代號為準，并加蓋“外來文件”印章。外來文件（包括顧客提供的圖紙）的管理程序?qū)τ谕鈦砦募?，?yīng)交相關(guān)部門和人員進行審查，必要時由綜合辦公室按5.4條款的有關(guān)規(guī)定進行編號，向有關(guān)職能部門頒布，并填好《發(fā)文登記表》和歸檔立案工作,負責日常管理和控制工作。需購買用于質(zhì)量管理體系運行的國家、行業(yè)標準等文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后購買，按規(guī)定手續(xù)發(fā)放給使用者，并做好記錄及文件歸檔立卷等工作。文件的蓋章和登記下發(fā)文件的蓋章或標識a）受控編號的標識：以三位數(shù)字表示。b）版本和修改狀態(tài)的標識：按版次的先后順序及修改次數(shù)，以“A、B /0.1.2 ”表示。c）持有者的標識：綜合辦公室根據(jù)發(fā)放對象在文件或資料的封面指定樣上標明持有者的名稱或姓名。d）受控狀態(tài)標識：綜合辦公室發(fā)放經(jīng)批準頒布實施的文件，若為受控文件，加蓋紅色“受控”印章；若為非受控版本，則蓋上藍色“非受控''章。文件的發(fā)放手續(xù)綜合辦公室按《文件審批表》規(guī)定的對象進行發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)在《文件發(fā)放、收回登記表》所要求欄目上詳細記錄發(fā)放情況，并由持有者在《文件發(fā)放、收回登記表》上簽收。文件的修改：文件的修改包括換版、更版、補充，由綜合辦公室負責。文件的持有者在使用過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不適用時，由持有者提供更改申請，并填寫《文件更改申請表》送交綜合辦公室。當質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時，管理者代表負責組織相關(guān)人員對文件進行評審、必要時進行文件的更新，并再次批準。文件更改的審批，應(yīng)由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，但其應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料。文件持有者接到《文件更改通知單》時，應(yīng)在《文件發(fā)放、收回登記表》上簽收?！顿|(zhì)量手冊》和《程序文件》采用換頁變更的方法，其他文件如果修改內(nèi)容不多，則在需更改的地方劃兩杠，然后在