XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司SA8000-2014全套內(nèi)審檢查表審核準(zhǔn)則：SA8000:2014、體系文件、適用法律法規(guī)、客戶要求審核日期：20150805審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2014條款是否適用審核內(nèi)容事實記錄符合性判定1.童工1.1組織不應(yīng)雇傭或支持使用符合SA8000:2014定義的童工Y?是否有直接或間接使用或支持童工的證據(jù)？中國法律規(guī)定童工年齡為低于16周歲。?招工記錄是否有工人年齡文件？?招工時，是否有效地檢查工人年齡文件？?工人年齡文件證明是否過期？?是否制定拯救童工的程序并有效地向員工及利益相關(guān)方傳達？童工控制程序員工花名冊招聘啟事身份證復(fù)印件培訓(xùn)記錄隨機抽取5名員工面談O1.2如果發(fā)現(xiàn)有兒童從事符合SA8000:201定義的童工工作，組織應(yīng)建立、記錄、保留關(guān)于救助兒童的書面政策和書面程序，并將其向員工及利益相關(guān)方有效傳達。組織還應(yīng)給這些兒童提供足夠財務(wù)及其它支持以使之接受學(xué)校教育直到超過上述定義下兒童年齡為止。Y?如果發(fā)現(xiàn)使用童工，是否向童工提供足夠的支持，以便他們接受學(xué)校教育直到超過16周歲？童工控制程序公司禁用童工，且無使用童工的情況O審核準(zhǔn)則：SA8000:2014、體系文件、適用法律法規(guī)、客戶要求審核日期：20150805審核員：第1頁共30頁表單編號：LY4-078版本：1.0

SA8000-2014全套內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2014條款是否適用審核內(nèi)容事實記錄符合性判定1.童工1.3組織可以聘用未成年工，但如果法規(guī)要求未成年工必須^妾受義務(wù)教育，他們應(yīng)當(dāng)只可以在上課時間以外的時間工作。在任何情況下未成年工的上課、工作和交通的累計時間不能超過每天10小時，并且每天工作時間不能超過8小時，不可以安排未成年工上晚班或夜班。Y?是否制定拯救童工和未成年工教育程序,并有效地向員工及利益相關(guān)方傳達？?是否向?qū)W齡兒童提供教育支持？?童工和未成年工每天交通時間、上課時間和工作時間累計是否超過10小時？童工控制程序培訓(xùn)記錄管理者面談：O1.4無論工作地點內(nèi)外，組織均不得將兒童或未成年工置于對其身心健康和發(fā)展有危險或不安全的環(huán)境中。Y公司是否將童工或者未成年工暴露在危險的、不安全的或不衛(wèi)生的環(huán)境中，無論在工作場所內(nèi)處？是否根據(jù)中國法律規(guī)定辦理未成年工登記手續(xù)，是否安排上崗前及定期體檢？中國法規(guī)規(guī)定未成年工年齡為超過16周歲但彳低于18周歲。童工控制程序公司禁用童工，且無使用童工和未成年工的情況O審核準(zhǔn)則：SA8000:2014、體系文件、適用法律法規(guī)、客戶要求審核日期：20150805審核員：第2頁共30頁表單編號：LY4-078版本：1.0

SA8000-2014全套內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2014條款是否適用審核內(nèi)容事實記錄符合性判定2.強迫勞動2.1組織既不得使用或支持使用第29號國際勞工組織（ILO）公約中規(guī)定的強迫或強制勞動，包含監(jiān)獄勞工，也不可要求員工在受雇之時交納“押金”或存放身份證明文件于組織。Y?是否有直接或間接使用或支持使用強迫勞工的證據(jù)？?是否使用監(jiān)獄勞工？?是否要求交納押金或扣押工人身份文件？?是否檢查工廠所有區(qū)域？員工手冊強迫勞動控制程序無使用強迫勞工的證據(jù)O2.2任何組織或向組織提供勞工的實體都不可以為強迫員工繼續(xù)為組織工作而扣留這些員工的任何工資、福利、財產(chǎn)或文件。Y?工人是否可以根據(jù)法規(guī)規(guī)定自由辭工？?工人辭職是否被要求扣除不合理的違約金？工資表離職申請、審批表員工離職工資結(jié)算單O2.3組織應(yīng)確保員工不承擔(dān)全部或部分雇傭費用或成本。Y?所有工人獲得該份工作是否需要費用？工資表隨機抽取5名員工面談?wù)衅竼⑹翺審核準(zhǔn)則：SA8000:2014、體系文件、適用法律法規(guī)、客戶要求審核日期：20150805審核員：第3頁共30頁表單編號：第3頁共30頁SA8000-2014全套內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2014條款是否適用審核內(nèi)容事實記錄符合性判定2.強迫勞動2.4員工有權(quán)利在標(biāo)準(zhǔn)工作時間完成后離開工作場所。只要員工有按照合理的期限提前通知組織，員工可以自由終止聘用合約。Y?是否所有工人都自愿受雇用工作？?下班后，工人是否可以自由離開？?是否采用工作時間或休息時間鎖住工廠的方法來防止工人逃跑？隨機抽取5名員工面談O2.5任何組織或向組織提供勞工的實體都不可以從事或支持販賣人口。Y?是否有規(guī)定要求公司不可以從事或支持販賣人口？強迫勞動控制程序O注：“符合性判定”欄：符合。，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合x（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。審核準(zhǔn)則：SA8000:2014、體系文件、適用法律法規(guī)、客戶要求審核日期：20150805審核員：第4頁共30頁表單編號：LY4-078版本：1.0

SA8000-2014全套內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2014條款是否適用審核內(nèi)容事實記錄符合性判定3.健康與安全3.1組織應(yīng)提供一個安全和健康的工作環(huán)境，并應(yīng)采取有效的措施防止?jié)撛诘慕】岛桶踩鹿屎吐殬I(yè)傷害，或在工作的過程中發(fā)生的或引起的疾病。基于產(chǎn)業(yè)相關(guān)的安全與健康的知識以及任何特定的危害，只要是合理可行的，就應(yīng)當(dāng)減少或消除工作場所的所有危險因素。Y?工作條件是否安全衛(wèi)生？是否有足夠的通風(fēng)、照明和溫度濕度控制？?是否采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐构鸵馔馐鹿剩?是否采取切實可行的措施控制職業(yè)危害？?化學(xué)品是否安全存放？?機器設(shè)備是否有適當(dāng)?shù)陌踩b置？?是否避免工人不必要地暴露在有害有工作環(huán)境下？?是否安裝足夠的滅火器及報警系統(tǒng)？安全出口是否有清楚的標(biāo)志？安全出口是否足夠？廠房結(jié)構(gòu)是否安全并妥善保養(yǎng)？是否有“三合一”廠房？健康與安全控制程序化學(xué)品管理程序職業(yè)危害因素檢測報告消防驗收查《日常環(huán)境檢查記錄表》、廠房設(shè)施檢查表設(shè)備日常維護保養(yǎng)表消防設(shè)施檢查表、低壓配電室檢查記錄表制版車間的消防栓被雜物堵塞。不能提供環(huán)境竣工驗收報告不能提供防雷設(shè)施年度檢測報告不能提供生產(chǎn)廢氣的監(jiān)測報告△3.健康與安全3.2對孕婦和哺乳期婦女，組織應(yīng)評Y?公司是否識別了懷孕女工、產(chǎn)婦和查《懷孕女工風(fēng)險評估》和《新生媽媽的風(fēng)O第5頁共30頁表單編號：LY4-078版本：1.0

SA8000-2014全套內(nèi)審檢查表估所有他們所在工作場所的風(fēng)險，確保實施所有合理的措施來消除或減少任何對他們的健康和安全造成傷害的風(fēng)險。哺乳期婦女的健康安全風(fēng)險？險評估與措施》3.3對于采取有效減少或消除了工作場所的所有危害因素措施后依然存在的風(fēng)險，組織應(yīng)免費向員工提供適當(dāng)?shù)膫€人防護設(shè)備。如有人員發(fā)生工作傷害時，組織應(yīng)提供緊急救護并協(xié)助工人獲得后續(xù)的醫(yī)療。Y?是否免費提供個人防護用品？?是否有足夠受過訓(xùn)練的急救員和急救箱？必要時能否得到緊急醫(yī)療救護？隨機抽取5名員工面談免費提供PPEPPE發(fā)放記錄表現(xiàn)場走訪確認(rèn)公司每個場所有配備急救箱，且在對應(yīng)位置張貼受過培訓(xùn)的急救員。公司離最近的醫(yī)院在1km以內(nèi)公司有提供耳塞給上光車間員工，但中的2名員工中的1名沒有佩戴?！?.4組織應(yīng)任命一位高層管理代表，負(fù)責(zé)確保為所有員工提供