江蘇大煒電氣有限公司文件名稱：倉庫管理規(guī)章制度文件編號：Q/DY-ZD-01-2019文件版本：A/0文件更改履歷表序號版本號更改履歷說明發(fā)布日期實(shí)施日期01A/0本管理文件由財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部制訂并歸口管理。編制：徐愛余2019.02.10審核：任長根、曾冶2019.02.24批準(zhǔn)：陳杰2019.03.011.0目的規(guī)范原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品之出入庫、搬運(yùn)、管理、防護(hù)、記帳等工作的流程和操作方法：明確出入庫單據(jù)的要求：1.3明確出入庫時(shí)各相關(guān)部門的職責(zé)。2.0適用范圍適用于生產(chǎn)部所有原材料、半成品、成品、備品備件、包裝物、低值易耗品、不良品等物料的倉儲管理。職責(zé)計(jì)劃分部：負(fù)責(zé)原材料、零組件、在制品、半成品、產(chǎn)成品的出入庫、儲存；負(fù)責(zé)審核單據(jù)的有效性，并據(jù)此完成ERP系統(tǒng)帳務(wù)處理；并按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行單據(jù)的處理、整理歸檔；安全質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對倉庫產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)倉庫帳實(shí)管理的監(jiān)督、核查。倉庫管理基本要求人員及崗位要求：計(jì)劃分部應(yīng)確保進(jìn)出庫時(shí)單據(jù)的入賬、實(shí)物的進(jìn)出由不同的人員進(jìn)行操作，進(jìn)出實(shí)物數(shù)量的清點(diǎn)至少有2人以上進(jìn)行。進(jìn)出庫時(shí)單據(jù)和實(shí)物的核對倉管員在處理實(shí)物進(jìn)出倉時(shí)，必須嚴(yán)格審查進(jìn)出倉單據(jù)的完整性和實(shí)物的準(zhǔn)確性。倉管員根據(jù)進(jìn)出單據(jù)按ERP系統(tǒng)和財(cái)務(wù)要求進(jìn)行單據(jù)的處理。原材料進(jìn)倉：送貨單的完整性與采購合同的對應(yīng)，檢驗(yàn)合格的證明，檢驗(yàn)合格的標(biāo)識，種類數(shù)量的正確性；半/產(chǎn)成品進(jìn)倉：產(chǎn)品標(biāo)識，種類和數(shù)量的正確性、檢驗(yàn)合格的證明；出倉單類：出倉單據(jù)的審核批準(zhǔn)是否為指定的人員，與ERP系統(tǒng)對應(yīng)。單據(jù)的處理43.1計(jì)劃分部對進(jìn)出庫單據(jù)應(yīng)保留存檔；需移交其他部門的原件，保留一份原件。2單據(jù)的傳遞，根據(jù)單據(jù)屬性和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。43.3所有進(jìn)出庫單據(jù)均長期保存。儲存環(huán)境和分類要求4.4.1倉庫應(yīng)保持環(huán)境整潔，走道通暢。電子物料需控制在25℃±3℃,敏感原材料需注意靜電防護(hù)。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，化學(xué)品儲存應(yīng)參照相關(guān)儲存說明，注意空氣流通，倉儲物品需注意防火、防曬、防潮、防塵、防撞擊。依物料之特性、規(guī)格、形狀、大小分別選定膠箱、紙箱、木架等包裝物，分別放置于棧板及貨架上儲存，擺放時(shí)依上輕下重的原則。物料放置在棧板上的高度不得超過180CM,寬度不超出棧板為原則，若特殊情況，以不超出板邊緣20CM為原則但需確保品質(zhì)。4.4.3倉儲布置考慮：容易收發(fā)、存儲、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、區(qū)分及安全性。半成品、成品按產(chǎn)品類別分類放置。進(jìn)行產(chǎn)品入庫時(shí)，倉管員應(yīng)注意審核ERP系統(tǒng)的收料倉庫與入庫產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系。4.5搬運(yùn)要求4.5.1搬運(yùn)物品堆放高度不得超過180cM（除包材外）,寬度不超出棧板為準(zhǔn)則，若特殊情況，以不超出板邊緣20CM為原則，但需保證品質(zhì)。如需要，可加綁帶以防倒塌。4.5.2搬運(yùn)工具視運(yùn)送物品之大小、重量、體積等分別選用手推車、叉車、電動叉車、行車等適時(shí)搬運(yùn)，且在使用行車時(shí)，物品至少高出物品1米以上，并且必須使用雙鉤起吊，違者按事情的嚴(yán)重性進(jìn)行處罰。倉庫周轉(zhuǎn)箱應(yīng)督促領(lǐng)料單位歸還，需定期清洗，清除殘留標(biāo)簽。4.6倉庫日常管理物料進(jìn)出流程操作參照以下文件：《原材料入庫管理辦法》、《原材料出庫管理辦法》、《半成品入庫管理辦法》、《半成品出庫管理辦法》、《產(chǎn)成品入庫管理辦法》、《產(chǎn)成品出庫管理辦法》、《物料盤點(diǎn)管理辦法》、《呆滯品、報(bào)廢品及余料管理辦法》；在物料進(jìn)出過程中必須同時(shí)登記存卡，在收發(fā)物料時(shí)，應(yīng)對實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，核對存卡上的結(jié)存數(shù)是否與實(shí)物一致，發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，先核對物料進(jìn)出明細(xì)賬，查證原因后，由計(jì)劃主管確認(rèn)處理方式。倉管員要保持倉庫現(xiàn)場的干凈、整潔、有序，按照值日表，當(dāng)天值日人員應(yīng)完成以下事項(xiàng)：負(fù)責(zé)登記溫濕度表，如溫濕度超出指定范圍，及時(shí)向質(zhì)量部反映；負(fù)責(zé)每天倉庫通道的清潔與衛(wèi)生，每周進(jìn)行不少于2次的大掃除；上、下班后負(fù)責(zé)開、關(guān)燈、關(guān)閉窗戶，鎖好倉庫大門。4.6.3下班前，各倉管員檢查當(dāng)天是否有遺漏單據(jù)未處理，當(dāng)天所需完成的單據(jù)是否全部備料完畢，單據(jù)進(jìn)出與實(shí)物是否核對完畢，并將當(dāng)天未解決完畢的任務(wù)做好書面記錄。倉管員定期對倉庫進(jìn)出頻繁、貴重的物料進(jìn)行盤點(diǎn)；同時(shí)對倉庫的庫位存放、存卡等進(jìn)行檢查，確保各物料均有存卡，固定庫位，且存卡數(shù)據(jù)與實(shí)物一致。如有庫位變動的，交庫位變更表至計(jì)劃主管更新。4.6.5物料管理實(shí)行一物一卡，實(shí)物移動時(shí)必須同時(shí)在存卡上進(jìn)行記錄。經(jīng)常確認(rèn)賬、物、卡的一致性。6.6非授權(quán)人員不得隨意進(jìn)出倉庫。物料盤點(diǎn)倉庫應(yīng)定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，具體做法參照《物料盤點(diǎn)管理辦法》。在每次盤點(diǎn)前，應(yīng)對倉庫現(xiàn)場，單據(jù)進(jìn)行清理。呆滯品、報(bào)廢品及余料管理按《呆滯品、報(bào)廢品及余料管理辦法》執(zhí)行。5.0倉庫設(shè)置設(shè)置原則原則上采用專人管專庫，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)車間、物料類別、生產(chǎn)方式及財(cái)務(wù)管理等因素進(jìn)行設(shè)置；1.2各車間專用專屬的原材料、半成品、產(chǎn)成品、包裝物、低值易耗品、不良品倉分別由歸屬各車間倉庫倉管員保管；各車間公用的物料由電氣材料一倉倉管員保管。外協(xié)加工原材料、產(chǎn)品倉由外協(xié)計(jì)劃員兼管?，F(xiàn)場倉由各領(lǐng)料人保管。.5成套產(chǎn)品倉由生產(chǎn)計(jì)劃員兼管。ERP系統(tǒng)倉庫設(shè)置5.2.1原材料類(1)自動化材料倉包括：配電自動化與變電自動化類產(chǎn)品材料；(2)電氣材料一倉包括：JP柜、電纜分支箱、電能計(jì)量箱類產(chǎn)品材料；(3)電氣材料二倉包括：環(huán)網(wǎng)柜、400V開關(guān)柜類產(chǎn)品材料；(4)高壓開關(guān)材料倉包括：高壓開關(guān)類產(chǎn)品材料。產(chǎn)品類(1)自動化倉產(chǎn)品倉包括：配電自動化與變電自動化類半成品、產(chǎn)成品；(2)電氣產(chǎn)品一倉包括：JP柜、電纜分支箱、電能計(jì)量箱類半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)成品；(3)電氣產(chǎn)品二倉包括：環(huán)網(wǎng)柜、400V開關(guān)柜類半成品、產(chǎn)成品；(4)高壓開關(guān)產(chǎn)品倉包括：高壓開關(guān)類半成品、產(chǎn)成品；(5)系統(tǒng)及成套產(chǎn)品倉包括：系統(tǒng)和成套裝置類產(chǎn)品。不良品類：(1)不良材料倉包括：呆滯品、報(bào)廢品、待修類不良原材料；(2)不良產(chǎn)品倉包括：呆滯品、報(bào)廢品、待修類不良半成品、產(chǎn)成品。2.4包裝物及低值易耗品類(1)包裝物倉包括：各類包裝材料；(2)低值易耗品倉包括：各類低值易耗品。2.5外協(xié)加工類(1)外協(xié)材料倉包括：外協(xié)加工材料；(2)外協(xié)產(chǎn)品包括：外協(xié)加工半成品、產(chǎn)成品。現(xiàn)場倉包括：采用倒沖方式計(jì)量出庫的材料。6.0相關(guān)文件文件1《原材料入庫管理辦法》文件2《原材料出庫管理辦法》文件3《半成品入庫管理辦法度》文件4《半成品出庫管理辦法度》文件5《產(chǎn)成品入庫管理辦法》文件6《產(chǎn)成品出庫管理辦法》文件7《呆滯品、報(bào)廢品及余料管理辦法》文件8《物料盤點(diǎn)管理辦法》成品倉庫管理制度1.目的為了規(guī)范本公司成品的包裝、搬運(yùn)、儲存保管及發(fā)貨管理，明確成品出入庫工作流程,保證成品出入庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，特制定本制度。.適用范本制度適用于本公司成品入庫、出庫的各項(xiàng)工作;.職責(zé)生產(chǎn)車間包裝組負(fù)責(zé)開成品入庫單；成品倉庫負(fù)責(zé)管理成品的入庫單并辦理入庫手續(xù)；成品倉庫負(fù)責(zé)所有成品的入庫驗(yàn)收、儲存、保管及發(fā)貨；商務(wù)部負(fù)責(zé)開成品出貨通知單，成品倉庫負(fù)責(zé)出貨；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)工作，并作好檢驗(yàn)標(biāo)識；.倉庫日常管理上崗后第一時(shí)間應(yīng)對倉庫的門、窗及倉庫各區(qū)域存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告；每天下班前對各倉庫的門、窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班；每天打掃倉庫內(nèi)地面衛(wèi)生，用具要擺放整齊，經(jīng)常打掃倉庫內(nèi)墻壁的蜘蛛網(wǎng)；每天一次檢查倉庫內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)告；每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報(bào)告；合理安排倉庫內(nèi)貨物的堆放位置，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促搬運(yùn)工按指定堆位整齊疊位，發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正；設(shè)定各種成品的堆放高度標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)的高度進(jìn)行堆放；倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上或?qū)懨鳂?biāo)識。每一堆貨物都有對應(yīng)帳。標(biāo)識和帳面上的貨品名稱、貨號、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物應(yīng)完全一致；倉管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤；倉管員需定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間定為每月最后一天，數(shù)據(jù)提交時(shí)間為次月5號前；4.11倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長的物料（超過6個(gè)月未出庫），要按月編制報(bào)表，報(bào)送計(jì)劃物料部；.成品入庫管理經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格的包裝好的成品，由生產(chǎn)線包裝入庫員開具成品入庫單，并通知成品倉庫；倉管員依據(jù)成品入庫單與生產(chǎn)線入倉人員核對規(guī)格型號和入庫數(shù)量，倉管員依據(jù)紙箱外包裝所標(biāo)識的品名核對數(shù)量及產(chǎn)品，標(biāo)識不符合要求的可拒絕入庫（由搬運(yùn)工將車間已包裝好的成品運(yùn)至倉管員指定的位置）；倉管員應(yīng)熟知不同成品的包裝要求，入庫時(shí)還必須檢查外包裝的外觀狀況。要求包裝不能破損，包裝箱必須使用規(guī)定的規(guī)格并按規(guī)定方法封箱，否則，倉庫有權(quán)拒收；如因?qū)嶋H工作需要，檢驗(yàn)員來成品倉做最后抽檢工作，待一切完成并按規(guī)定包裝完畢后，倉管員才能接收成品實(shí)物；.成品出庫管理商務(wù)部將發(fā)貨通知單交給倉庫，由倉管員核對是否有對應(yīng)的產(chǎn)品，并在1個(gè)小時(shí)內(nèi)制作成發(fā)貨清單明細(xì)，作為成品倉庫出貨的依據(jù)，并交由倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并組織備貨，備貨時(shí)間至少為一個(gè)工作日；倉庫負(fù)責(zé)人按發(fā)貨清單要求，組織搬運(yùn)工將產(chǎn)品存放到備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。在準(zhǔn)備過程中