第1頁共1頁事故隱患排查與整改制度經(jīng)典版一、本礦安全生產(chǎn)檢查出的各類事故隱患，不論大小都要作登記管理。二、經(jīng)礦安全辦和有關人員(礦長、安全員、班、組長)確認為現(xiàn)場整改的就立即改正。如現(xiàn)場不能整改的就請示礦領導，由礦辦制定整改方案，礦領導負責指定整改負責人和資金的落實到位，確定整改完成時間，并對整改還必須況進行跟蹤復查。三、重特大事故隱患要及時上報政府及主管部門，待專業(yè)人員確定整改方案后才可實施，整改前要采取臨時可行的安全措施和設置安全警示標志牌等。四、短時間內不能完成整改的安全事故隱患(工作量大或資金投入不足等)要先采取撤離、設警示隔離線(帶)等措施。報有關部門幫助解決，最后落實解決負責人、整改時間。五、對能發(fā)現(xiàn)安全事故隱患且積極報告的有功人員，本礦給予獎勵。事故隱患排查與整改制度經(jīng)典版（二）為認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，強化各級領導和業(yè)務保安部室安全生產(chǎn)責任制，突出現(xiàn)場安全管理，防止事故發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標，特制定本制度。一、總體要求礦開展深化安全整治活動，按照公司關于繼續(xù)深化安全整治的要求，認真排查事故隱患，并按照“四定”的原則落實整改期限和責任人。為進一步規(guī)范事故隱患管理程序，提升隱患排查、控制、整改的水平，礦實行安全隱患排查總工程師負責制和隱患整改安全第一責任者負責制，凡隱患排查或整改不到位而發(fā)生事故的，要嚴肅追究有關責任人的責任；礦對重大事故隱患進行監(jiān)控，實行重大事故隱患登記、跟蹤監(jiān)督和驗收制度，并進行檔案化管理，凡重大事故隱患整改后又重復出現(xiàn)的，按工作失職進行責任追究。礦每月進行一次隱患排查，并于每月底將《月度礦井事故隱患排查表》及上月隱患整改情況上報安檢部，由礦安檢部進行監(jiān)控和驗收。事故隱患整改完畢后，由各單位提出申請，安檢部負責復查和驗收，復查和驗收必須簽署意見，并對復查結果負責。二、礦成立事故隱患排查和整改小組組長：礦長副組長：安全礦長成員：礦副總以上干部、安檢部部長、礦調度室主任、技術部長、設備部。三、礦事故隱患排查和整治小組領導職責1、礦實行安全隱患排查總工程師負責制和隱患整改安全第一責任者負責制，凡隱患排查或整改不到位而發(fā)生事故的，要嚴肅追究有關責任人的責任；2、重大事故隱患排查與整治實行總工程師負責制，各分管副總為分管范圍內的事故隱患排查具體責任人。3、隱患整改安全第一責任者負責制。礦長對隱患排查工作全面負責，負責把安全整治責任落實到分管礦領導。分管礦領導對所管轄范圍內的隱患排查工作負責，隨時組織職能單位研究問題，采取得力措施，落實整改事故隱患。4、各職能單位針對礦現(xiàn)場管理，設備管理，技術管理上存在的事故隱患，在業(yè)務范圍內積極組織職工進行事故隱患整改，做到在規(guī)定的限期內項目落實、措施落實、資金落實、責任人落實。5、對于Ａ級和Ｂ級隱患，職能單位要提前排查，并按Ａ、Ｂ級隱患的有關規(guī)定于每月____日上報分管副總工程師審批簽字，待簽字后于每月____日前報礦安檢部。對上月已排查但未處理的事故隱患應書面說明原因，礦安檢部匯總后報總工程師批準后上報公司。6、礦各單位要及時整改本系統(tǒng)范圍內的Ｃ級隱患，整改結果及時報礦安檢部，礦安檢部要認真組織跟蹤復查整改情況，對于整改不認真，處理不徹底的單位，要按有關規(guī)定進行處罰。7、對未及時發(fā)現(xiàn)隱患或發(fā)現(xiàn)隱患后未及時處理而造成事故的，則按照事故的有關規(guī)定對責任者進行處罰。四、事故隱患的分類按事故的嚴重程度分為a、b、c三級：a級：難度大，礦自身解決不了，須由公司解決的事故隱患；b級：難度較大，區(qū)隊解決不了，須礦解決的事故隱患；c級：由區(qū)隊、各職能單位必須解決的事故隱患。按事故隱患的種類分為：頂板、一通三防、機電運輸、水害、安全防護及其它。五、事故隱患跟蹤落實(一)、職責劃分1、公司負責對a級事故隱患進行監(jiān)控，并指定專人跟蹤監(jiān)督落實。2、礦安檢部負責對b級、c級事故隱患進行監(jiān)控，并指定專人跟蹤監(jiān)督落實。3、小班檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場可立即解決的隱患，由跟班安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督落實解決。4、公司負責對a級事故隱患的整改驗收，礦安檢部負責對b級、c級隱患的整改驗收，“誰驗收，誰簽字，誰負責”。(二)、隱患管理1、礦安檢部按隱患類別、級別落實督察責任人，a級、b級隱患每月督查一次，c級隱患及時督查，督查人對督查情況負責并簽字。2、各類隱患由礦安檢部建立臺帳，詳細記錄隱患整改進展情況和督查人的督查情況。3、隱患整改完后，由各單位提出驗收申請，礦安監(jiān)部組織驗收，并建立檔案。5、安監(jiān)人員入井檢查在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)事故隱患，不能在當班解決的，必須對隱患進行分級，下達隱患整改通知書，并根據(jù)隱患級別由礦安監(jiān)部指定專人負責跟蹤落實。6、a級和b級事故隱患在沒有整改前，必須編制事故防范措施，礦安檢部監(jiān)督措施的編制和貫徹落實。7、隱患沒有按期整改，督查人要及時匯報，追查原因，提出處理意見，并督促有關單位重新制定整改方案。三、考核辦法1、安監(jiān)員到現(xiàn)場應該排查而沒有排查出事故隱患，每一次扣____元，因此而發(fā)生事故的，不少于____元處罰。2、沒有定期督查的，一次扣____元，督查記錄不填寫或填寫不全的，一次扣____元。3、督查過程中應給予單位或責任人處罰而沒有作出處罰的，一次扣____元。4、督查人對事故隱患督查不到位而延期整改的，一次扣____元，因督查不到位而發(fā)生事故，輕傷或三級非傷亡事故一次扣督查人____元，重傷或二級非傷亡事故一次扣督查人____元，死亡事故一次扣督查人____元，并按事故責任劃分給予行政處理。5、對事故隱患整改驗收不負責的，視情況一次扣____元-____元，驗收后發(fā)生事故，對責任人加倍處罰。事故隱患排查與整改制度經(jīng)典版（三）安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患，把事故消滅在萌芽之中.現(xiàn)結合當前工作具體實際，特制定如下制度：第一條隱患排查整改會議的____召開、整改、資料的形成要求：1、項目部每周星期一的隱患排查會議由項目部經(jīng)理主持；施工隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。2、對所排查的隱患必須按照“四定原則”落實整改，即。定措施、定負責人、定完成時間、定復查人。3、項目部每周一的隱患排查會議按照“四定原則”明確整改；班組排查的隱患“四定原則”和整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。第二條“現(xiàn)場隱患”是通過現(xiàn)場執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對現(xiàn)場隱患按以下程序進行閉鎖循環(huán)管理。1、發(fā)現(xiàn)隱患。各級管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現(xiàn)場隱患排查。2、填報隱患。各級管理人員出井后立即在項目部調度室匯報隱患情況。3、匯總隱患。由調度室人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理。4、下達隱患整改通知書。對所填報的隱患進行梳理歸類，按“四定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續(xù)。5、實施整改。隱患整改責任人必須根據(jù)整改通知書的要求實施整改。6、反饋整改信息。隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向調度室和復查人反饋整改信息。一是及時在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關人員。7、復查驗收。由調度室____復查驗收，復查情況及時在信息系統(tǒng)中銷號或再次下發(fā)隱患整改通知書。第四條對隱患復查的要求。1、接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交調度室后____復查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。2、復查時，負責復查的部門人員必須將復查卡帶到現(xiàn)場逐條逐項對照復查。復查后簽名返回信息站，由信息站統(tǒng)一進行銷號。3、經(jīng)復查未整改或整改未達到要求的，信息中心應及時反饋到調度室，并由調度室再次下發(fā)整改通知書，并對相關責任人進行處罰。第五條實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照a、b、c、d四級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患(難以整改的重大隱患)，；b類隱患(一般重大隱患)；c類隱患(相對整改難度較大的隱患)；d類隱患(一般現(xiàn)場隱患)。第六條加強對隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。調度室信息系統(tǒng)負責人每天對信息系統(tǒng)內的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。在每周一的項目部隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。2、安全信息系統(tǒng)的主要作用⑴安全管理制度查詢和上傳。⑵全項目部員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計查詢。⑶安全活動的記錄及查詢。⑷隱患排查整改①隱患登記。對各級檢查人員檢查的現(xiàn)場隱患進行登記建檔。②整改通知。對登記建檔的現(xiàn)場隱患進行篩選，通知到整改單位。③整改情況：整改單位將整改實施內容及相關情況反映出來，確認完成整改。④整改監(jiān)控：對隱患進行復查和對隱患相關信息實時監(jiān)控。對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復查的用黃色報警；對復查通過的用綠色顯示。⑸重點監(jiān)控。錄入重點工程的相關信息，以便查詢和跟蹤監(jiān)控。⑹報表統(tǒng)計。⑺數(shù)據(jù)上報。第八條隱患排查與整改職責考核1、隊部隱患拖延整改或整改不合格的，按____元/條予以處罰，并按拖延日數(shù)累計。隱患罰款一律由隊長承擔，嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。2、未按要求____開展隱患排查整改工作，給予負責人____元/次的罰款(未按要求形成相關資料并報調度室備案的，視為未開展)。3、未在信息系統(tǒng)上及時錄入完成情況，給予錄入人罰款____元/天，未及時填寫并返回復查申請單，給予錄入人罰款____元/次。4、全項目部各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業(yè)績考核，由調度室每月____日前按規(guī)定考核，報項目部相關領導審批。為了預防事故，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立項目部井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機制，最終實現(xiàn)隱患排查整改閉鎖循環(huán)管理。事故隱患排查與整改制度經(jīng)典版（四）為了更好地貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針和落實神華____煤業(yè)集團有限責任公司安全生產(chǎn)責任制和業(yè)務保安責任制，強化現(xiàn)場安全管理，消除事故隱患，防止事故發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，把安全生產(chǎn)責任制和安全管理層次負責落到實處，特制運輸一隊事故隱患排查與整改制度。(一)成立運輸一隊事故隱患排查與整改領導小組1.成立領導小組：組長：運輸一隊隊長和書記成員：運輸一隊副隊長、技術員以及各班工班長2.事故隱患排查____：隊長、書記負責事故隱患排查與整改的全面工作，每周____一次事故隱患排查工作。領導小組要____各班對在生產(chǎn)過程中的安全隱患進行全面排查真該，要做到對每個班組負責，對所有班組成員的人身安全負責。技術員負責事故隱患排查與整改制度的制定，并且負責____班組對安全隱患管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。，由隊長、書記審核通過并按照本制度進行實施。書記、技術員負責____對各班組的事故隱患排查過程中的考核及事故隱患排查與整改制度、事故隱患管理標準與管理措施的培訓。副隊長全面負責____各班組進行安全隱患監(jiān)測、預警和控制。各班工班長負責對本班組、本工種安全隱患的管理標準和排查措施執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核，并____分管范圍內的事故隱患排查與整改。各班班組長要____本班組成員對本班組所存在的安全隱患進行全面辨識、評價，并對安全隱患的增減和升降級進行動態(tài)管理。作業(yè)班組每班由跟班人員及現(xiàn)場班組長負責當班隱患排查。(二)運輸一隊機電運輸隱患的界定1.違章停送電、帶電作業(yè)的。2.電機車閘、燈、警鈴(喇叭)連接裝置及電機車的撒砂裝置，任何一項損壞、失靈、不起作用或者無安全技術措施在巷道中頂車作業(yè)的。3.副井提升運輸不設置安全保護(防跑車及斜井串車提升跑車防護裝置、聲光信號)的。4.設置安全保護設施不可靠、不動作(阻車器、擋車欄不能自動復位，聲光信號不完善、損壞、壓杠、戧柱、基礎螺栓松動的)。5.裝、卸、搬、運嚴重超長、超重、超寬、超高設備、設備零部件、物料等未制定安全技術措施的。6.井下電氣設備及“五小”電器發(fā)現(xiàn)一處失爆的。7.各機電運輸設備不完好，帶病運轉。8.各機電運輸設備保護不齊全、不完好。9.后附運輸一隊現(xiàn)場主要危險源檔案明細(三)事故隱患的分級管理1.事故隱患按其嚴重程度，解決難易程度分為重大事故隱患和一般事故隱患二種；重大事故隱：難度較大，區(qū)(隊)無法解決，須由礦統(tǒng)一安排解決的事故隱患；一般事故隱患。由區(qū)(隊)、業(yè)務部門能夠、必須解決的事故隱患。2.按事故隱患的種類分。水災、火災、瓦斯、煤塵、頂板、機電、運輸、通風、放炮、和其它。(四)事故隱患的排查處置方法(1)本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬特別重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，由隊長審核后報礦安監(jiān)處，再由礦安監(jiān)處報上級部門統(tǒng)一安排解決。(2)本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，上報礦各有關部門，再由礦統(tǒng)一安排解決。(3)本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬一般事故隱患的，由隊上按“定人員、定地點、定時間、定措施、定復查人”的“五定原則”落實處理。(五)事故隱患的整改隊干入井檢查后，必須認真填寫安全問題落實整改記錄，由隊長審核后，按各級隱患的處理方式進行處理。1.凡隊干部或安監(jiān)人員查出問題當班要及時處理，如不處理者對當班負責人要進行罰款處理。2.要求各班要嚴格按“三大規(guī)程”作業(yè)，當班不留隱患。3.各班接班后必須堅持不安全不生產(chǎn)的原則，有安全隱患必須及時處理完畢再開始工作。4.全隊干部職工在生產(chǎn)、技術管理或現(xiàn)場操作過程中，發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須及時匯報到隊上各管理人員，隊上及時進行分析、安排分管隊干進行督促整改，并在隱患排查記錄上進行登記。為了加強安全管理，及時落實安全隱患的整改工作，有效控制各類事故的發(fā)生，保證我隊安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，特作如下規(guī)定：1.“四不升井”制度1)發(fā)現(xiàn)隱患不處理不升井。2)發(fā)現(xiàn)重大隱患不落實不停產(chǎn)整頓不升井。3)發(fā)現(xiàn)“不完全行為”現(xiàn)象不制止、不處理不升井。4)發(fā)現(xiàn)危及職工生命的隱患不____人員撤離、不落實處理的措施不升井。2.“六不下班”制度1)工作面隱患不排除不下班。2)設備故障不排除不下班。3)工作面不清理干凈不下班。4)道路不暢通不下班。5)不向下班交清工作面地質條件變化情況不下班。6)下班班長不在驗收單上簽字不下班。(六)考核規(guī)定每一次事故隱患排查后，本單位必須匯總整理事故隱患排查資料，并進行事故隱患的等級確認，對于本單位無法解決、需要集團公司或礦上(各職能科室)進行解決的隱患，要及時以書面形式匯報到相關部門。發(fā)生事故隱患，必須及時匯報，不得有瞞報、遲報或虛報情況。凡瞞報、遲報或虛報事故隱患，經(jīng)核實后對責任人進行嚴肅處理。(1)區(qū)(隊)無法解決，須礦上或集團公司解決的隱患，未及時以書面形式上報的，發(fā)現(xiàn)一處處罰主管責任人____元。(2)未及時安排處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責任人____元。(3)對已安排但未處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責任人____元。(4)凡各班不按章作業(yè)，任意制造安全隱患者要給予當班負責人班長____元、工長____元罰款處理。(5)對查出的問題要現(xiàn)場解決，對現(xiàn)場不能立即解決的問題，要限期解決，對不能限期解決的要分析事故，追究責任。對由于排查不細而出現(xiàn)事故的要追究排查人員責任。事故隱患排查____中宇實業(yè)發(fā)展有限公司事故隱患排查與整改制度經(jīng)典版（五）為了更好地貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針和落實神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司安全生產(chǎn)責任制和業(yè)務保安責任制，強化現(xiàn)場安全管理，消除事故隱患，防止事故發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，把安全生產(chǎn)責任制和安全管理層次負責落到實處，特制運輸一隊事故隱患排查與整改制度。(一)成立運輸一隊事故隱患排查與整改領導小組1.成立領導小組：組長：運輸一隊隊長和書記成員：運輸一隊副隊長、技術員以及各班工班長2.事故隱患排查組織：隊長、書記負責事故隱患排查與整改的全面工作，每周組織一次事故隱患排查工作。領導小組要組織各班對在生產(chǎn)過程中的安全隱患進行全面排查真該，要做到對每個班組負責，對所有班組成員的人身安全負責。技術員負責事故隱患排查與整改制度的制定，并且負責組織班組對安全隱患管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。，由隊長、書記審核通過并按照本制度進行實施。書記、技術員負責組織對各班組的事故隱患排查過程中的考核及事故隱患排查與整改制度、事故隱患管理標準與管理措施的培訓。副隊長全面負責組織各班組進行安全隱患監(jiān)測、預警和控制。各班工班長負責對本班組、本工種安全隱患的管理標準和排查措施執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核，并組織分管范圍內的事故隱患排查與整改。各班班組長要組織本班組成員對本班組所存在的安全隱患進行全面辨識、評價，并對安全隱患的增減和升降級進行動態(tài)管理。作業(yè)班組每班由跟班人員及現(xiàn)場班組長負責當班隱患排查。(二)運輸一隊機電運輸隱患的界定1.違章停送電、帶電作業(yè)的。2.電機車閘、燈、警鈴(喇叭)連接裝置及電機車的撒砂裝置，任何一項損壞、失靈、不起作用或者無安全技術措施在巷道中頂車作業(yè)的。3.副井提升運輸不設置安全保護(防跑車及斜井串車提升跑車防護裝置、聲光信號)的。4.設置安全保護設施不可靠、不動作(阻車器、擋車欄不能自動復位，聲光信號不完善、損壞、壓杠、戧柱、基礎螺栓松動的)。5.裝、卸、搬、運嚴重超長、超重、超寬、超高設備、設備零部件、物料等未制定安全技術措施的。6.井下電氣設備及“五小”電器發(fā)現(xiàn)一處失爆的。7.各機電運輸設備不完好，帶病運轉。8.各機電運輸設備保護不齊全、不完好。9.后附運輸一隊現(xiàn)場主要危險源檔案明細(三)事故隱患的分級管理1.事故隱患按其嚴重程度，解決難易程度分為重大事故隱患和一般事故隱患二種；重大事故隱：難度較大，區(qū)(隊)無法解決，須由礦統(tǒng)一安排解決的事故隱患；一般事故隱患。由區(qū)(隊)、業(yè)務部門能夠、必須解決的事故隱患。2.按事故隱患的種類分。水災、火災、瓦斯、煤塵、頂板、機電、運輸、通風、放炮、和其它。(四)事故隱患的排查處置方法(1)本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬特別重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，由隊長審核后報礦安監(jiān)處，再由礦安監(jiān)處報上級部門統(tǒng)一安排解決。(2)本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬重大事故隱患的，填寫安全隱患排查表，上報礦各有關部門，再由礦統(tǒng)一安排解決。(3)本隊隊干查出或本隊職工反映的、上級部門查出的以及安全、質量大檢查中查出的隱患，屬一般事故隱患的，由隊上按“定人員、定地點、定時間、定措施、定復查人”的“五定原則”落實處理。(五)事故隱患的整改隊干入井檢查后，必須認真填寫安全問題落實整改記錄，由隊長審核后，按各級隱患的處理方式進行處理。1.凡隊干部或安監(jiān)人員查出問題當班要及時處理，如不處理者對當班負責人要進行罰款處理。2.要求各班要嚴格按“三大規(guī)程”作業(yè)，當班不留隱患。3.各班接班后必須堅持不安全不生產(chǎn)的原則，有安全隱患必須及時處理完畢再開始工作。4.全隊干部職工在生產(chǎn)、技術管理或現(xiàn)場操作過程中，發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須及時匯報到隊上各管理人員，隊上及時進行分析、安排分管隊干進行督促整改，并在隱患排查記錄上進行登記。為了加強安全管理，及時落實安全隱患的整改工作，有效控制各類事故的發(fā)生，保證我隊安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，特作如下規(guī)定：1.“四不升井”制度1)發(fā)現(xiàn)隱患不處理不升井。2)發(fā)現(xiàn)重大隱患不落實不停產(chǎn)整頓不升井。3)發(fā)現(xiàn)“不完全行為”現(xiàn)象不制止、不處理不升井。4)發(fā)現(xiàn)危及職工生命的隱患不組織人員撤離、不落實處理的措施不升井。2.“六不下班”制度1)工作面隱患不排除不下班。2)設備故障不排除不下班。3)工作面不清理干凈不下班。4)道路不暢通不下班。5)不向下班交清工作面地質條件變化情況不下班。6)下班班長不在驗收單上簽字不下班。(六)考核規(guī)定每一次事故隱患排查后，本單位必須匯總整理事故隱患排查資料，并進行事故隱患的等級確認，對于本單位無法解決、需要集團公司或礦上(各職能科室)進行解決的隱患，要及時以書面形式匯報到相關部門。發(fā)生事故隱患，必須及時匯報，不得有瞞報、遲報或虛報情況。凡瞞報、遲報或虛報事故隱患，經(jīng)核實后對責任人進行嚴肅處理。(1)區(qū)(隊)無法解決，須礦上或集團公司解決的隱患，未及時以書面形式上報的，發(fā)現(xiàn)一處處罰主管責任人____元。(2)未及時安排處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責任人____元。(3)對已安排但未處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責任人____元。(4)凡各班不按章作業(yè)，任意制造安全隱患者要給予當班負責人班長____元、工長____元罰款處理。(5)對查出的問題要現(xiàn)場解決，對現(xiàn)場不能立即解決的問題，要限期解決，對不能限期解決的要分析事故，追究責任。對由于排查不細而出現(xiàn)事故的要追究排查人員責任。事故隱患排查與整改制度經(jīng)典版（六）為了規(guī)范王臺鋪煤礦事故隱患排查工作的范圍、職責和程序，以進一步加強現(xiàn)場安全管理，狠抓責任落實，以及時排查、整改治理各類事故隱患，確保安全生產(chǎn)。特制定本制度。一、組織機構：(一)王臺鋪煤礦成立事故隱患排查與整改領導組組長：礦長、黨總支書記副組長：其它副礦長、總工程師成員：各副總工程師、礦長助理及相關業(yè)務科室的負責人(二)事故隱患排查專業(yè)組王臺鋪煤礦事故隱患排查治理工作領導組下設____個事故隱患排查專業(yè)組：1、煤礦頂板事故隱患排查組組長：生產(chǎn)技術科科長2、機電事故隱患排查組組長：機電技術科科長3、煤礦“一通三防”事故隱患排查組組長：通風區(qū)區(qū)長4、煤礦防治水事故隱患排查組組長：地質測量科科長5、煤礦設計事故隱患排查組組長：生產(chǎn)技術科分管設計副科長6、煤礦運輸事故隱患排查組組長：生產(chǎn)技術科分管運輸副科長7、煤炭洗選加工事故隱患排查組組長：洗煤廠廠長8、火工品事故隱患排查組組長：物資裝備科科長副組長：保衛(wèi)科科長、通風區(qū)區(qū)長9、道路交通、消防和有毒、易燃、易爆有害?；肥鹿孰[患排查組組長：保衛(wèi)科科長10、職業(yè)危害事故隱患排查組組長：安全檢查科科長11、勞動防護用品事故隱患排查組組長：物資裝備科科長12、礦井建設和建筑施工事故隱患排查組組長：企管科科長領導組下設辦公室，辦公室設在安全檢查科。辦公室具體負責王臺鋪煤礦日常事故隱患排查工作，主任由安全檢查科科長兼任。成員由安全檢查科全體管理人員及各事故隱患排查專業(yè)組組長構成。王臺鋪煤礦直屬單位，都要成立事故隱患排查組織機構。構建五級事故隱患排查治理防控體系，形成人人落實責任的全員、全方位、全過程的事故隱患排查網(wǎng)絡。二、職責劃分：(一)安全管理責任1、礦長全面負責安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和報告工作。2、安全副礦長組織開展安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3、總工程師對全礦安全生產(chǎn)事故隱患排查工作負技術責任，對“一通三防”的事故隱患排查負主要管理責任。4、各分管副礦長組織開展分管業(yè)務內安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，同時督促分管單位的事故隱患排查治理工作。5、各業(yè)務科室科長負責本業(yè)務范圍內的安全生產(chǎn)事故隱患排查工作，對本專業(yè)、本系統(tǒng)范圍內的事故隱患排查工作負直接業(yè)務管理責任。6、各基層單位對本單位管轄范圍內的安全生產(chǎn)事故隱患排查、整改工作負直接管理責任。7、井下各班(組)長負責本班生產(chǎn)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)事故隱患排查、整改工作負直接責任。8、各崗位操作人員對本崗位范圍內的安全生產(chǎn)事故隱患排查、整改工作負直接責任。(二)建立五級隱患排查防控體系1、各區(qū)隊崗位人員為事故隱患排查與整改第一級，負責本崗位現(xiàn)場隱患排查與整改工作；2、各區(qū)隊班組長為事故隱患排查與整改第二級，負責本班組作業(yè)現(xiàn)場范圍隱患排查與整改及監(jiān)督檢查本班崗位人員事故隱患排查與整改工作；3、各區(qū)隊管理人員為事故隱患排查與整改第三級，負責本區(qū)隊作業(yè)現(xiàn)場范圍隱患排查與整改及監(jiān)督檢查本區(qū)隊班組事故隱患排查與整改工作工作；4、各業(yè)務科室為事故隱患排查與整改第四級，負責本業(yè)務范圍內的安全生產(chǎn)事故隱患排查及監(jiān)督檢查礦井所有區(qū)隊事故隱患排查與整改工作；5、礦領導為事故隱患排查與整改第五級，負責本礦井范圍內的安全生產(chǎn)事故隱患排查及監(jiān)督檢查全礦事故隱患排查與整改工作；(三)安全監(jiān)督檢查責任1、各專業(yè)事故隱患排查組負責本系統(tǒng)、本專業(yè)的事故隱患排查工作；負責分管業(yè)務范圍內事故隱患排查工作的業(yè)務指導、檢查、督促、協(xié)調、管理和信息傳遞；負責對分管業(yè)務范圍內存在較大、重大事故隱患的上報工作，由安全檢查科負責掛牌督辦。2、各區(qū)隊要制定事故隱患排查與整改制度，對本區(qū)隊事故隱患排查與整改工作進行監(jiān)督檢查。3、安全檢查科全面負責對各專業(yè)事故隱患排查組及各區(qū)隊的事故隱患排查與整改工作進行監(jiān)督檢查，負責全礦的事故隱患排查信息的收集、確認、統(tǒng)計、上報、上網(wǎng)公示，事故隱患整改的監(jiān)督、檢查、考核工作。①通過現(xiàn)場排查到的事故隱患，按區(qū)隊每周統(tǒng)計并分析后在周二例會上進行匯報。②通過每日現(xiàn)場排查到的事故隱患，以“三定表”形式下發(fā)到各事故隱患責任單位并限期整改。重大、較大事故隱患開設“停產(chǎn)通知書”、要求責任單位立即停產(chǎn)處理事故隱患。③每日下井人員負責復查到期完成的事故隱患(到期復查驗收的“三定表”)。對未完成的事故隱患進行二次下表。重大、較大事故隱患整改結束后由各專業(yè)事故隱患組驗收合格后、方可恢復生產(chǎn)。并在周二例會上進行通報。④每月底將本月排查到的事故隱患按區(qū)隊、類型進行統(tǒng)計，分析評價。在月末安全例會上向各單位進行匯報。(四)安全責任追究1、按照事故隱患排查治理辦法要求，對事故隱患排查治理工作不落實、整改不及時或造成事故的，要以事查人、逐級追究責任，事故隱患排查治理過程中那一級漏查漏報了事故隱患或者查出了事故隱患不積極治理的，找出責任人并進行處罰。處罰標準執(zhí)行本制度的五、3條規(guī)定。造成事故的，《王臺鋪煤礦事故報告和調查處理規(guī)定》進行責任追究。(五)安全責任制約1、凡礦領導在作業(yè)現(xiàn)場檢查出的各專業(yè)重大、較大事故隱患，對各業(yè)務科室科長逐條進行處罰；各業(yè)務科室檢查出的各專業(yè)重大、較大、嚴重事故隱患，分別對各區(qū)隊正職、分管副職逐條進行處罰；處罰標準執(zhí)行本制度五、1條規(guī)定。三、事故隱患的定義、分級、分類(一)定義。事故隱患是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。(二)分級：事故隱患按危害程度，可分為重大事故隱患、較大事故隱患、嚴重事故隱患、一般事故隱患四個等級。(三)分類：煤礦事故隱患按性質可分為以下十類：頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害、其它。事故隱患標準詳見見附件2。四、事故隱患排查工作程序(一)事故隱患來源1、上級部門檢查中查出的事故隱患。2、王臺鋪煤礦組織的各種檢查查出的事故隱患。3、各事故隱患排查專業(yè)組及各業(yè)務科室查出的事故隱患。4、各級管理人員日常深入現(xiàn)場查出的事故隱患。5、群監(jiān)網(wǎng)員、崗員、員工舉報的事故隱患。6、其它渠道獲取的事故隱患。(二)事故隱患的收集、篩選安全檢查科、安全檢查科信息組、各事故隱患排查專業(yè)組、各區(qū)隊對當天安全檢查收集到的事故隱患“三定表”、“五因素卡”上的事故隱患必須按照排查、記錄、匯報、整改、驗收考核、統(tǒng)計分析“六步”程序進行閉合管理。(三)事故隱患的確認與處理1、查出的重大、較大事故隱患，要以“停產(chǎn)整頓通知書”的形式通知基層區(qū)隊，要求其立即停產(chǎn)(停工)處理事故隱患；重大事故隱患由礦領導組織制定事故隱患整改方案，并組織實施；較大事故隱患由專業(yè)事故隱患排查組組織制定事故隱患整改方案，并組織實施；查出現(xiàn)場不能立即組織整改的嚴重、一般事故隱患，以“三定表”形式下發(fā)基層區(qū)隊，由各區(qū)隊制定事故隱患整改方案，并組織實施。2、整改方案必須按照“五落實”進行管理，必須包括治理的目標和任務、采取的方法和措施；負責整改的機構和人員；經(jīng)費和物質的落實；治理的時限和要求；安全措施和應急預案等內容。3、礦領導要對重大事故隱患進行掛牌督辦、公示，并積極組織整改，限期銷號；各事故隱患排查組對較大事故隱患進行掛牌督辦、公示，并積極組織整改，限期銷號；4、嚴重及以下事故隱患由安全檢查科、各專業(yè)事故隱患排查組以“三定表”(或上晉城煤業(yè)集團安全管理信息網(wǎng))的形式通知責任單位，并負責督促區(qū)隊整改。5、各基層單位需要礦協(xié)調解決的事故隱患(不包括一般事故隱患)，要在確認三日內向礦對口事故隱患排查組以書面形式提出申請，對口事故隱患排查組要在五日內提出整改方案并落實。特殊情況時，要立即制定整改方案，并督促落實。6、要堅持事故隱患不排除不得生產(chǎn)的原則。對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，能當場處理的必須當場立即整改，對限期整改的事故隱患，要在規(guī)定期限內整改達標。在事故隱患治理過程中，要采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。7、王臺鋪煤礦應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災害的事故隱患，要采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，及時向下屬單位發(fā)出預警通知。發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員安全的情況時，采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向上級部門報告。8、“三定表”上的隱患責任單位在取“三定表”時要予以確認(是否屬本單位、完成時間、處理能力等)，將確認情況反饋給各事故隱患排查組并說明原因(不能及時處理的隱患以書面形式)，未反饋情況取走表的視為認可。(四)事故隱患的匯總和上報1、王臺鋪煤礦各專業(yè)人員發(fā)現(xiàn)重大、較大事故隱患要立即向王臺鋪煤礦安全檢查科和對口事故隱患排查組匯報。王臺鋪煤礦安全檢查科和對口事故隱患排查組接到報告后要及時向礦領導、安監(jiān)局和集團公司對口事故隱患排查組進行匯報。2、安全檢查科、各專業(yè)事故隱患排查組、要分別負責本業(yè)務范圍內的事故隱患排查登記建檔工作，逐日登記；各專業(yè)事故隱患排查組每月____日前將較大及其以上事故隱患報礦安全檢查科，礦安全檢查科負責礦較大及其以上事故隱患的排查登記建檔工作，并由安全檢查科向礦主要負責人匯報。3、各事故隱患排查組每月月末要將本月本系統(tǒng)、本專業(yè)分管業(yè)務范圍內的重大、較大事故隱患治理情況報礦分管領導；安全檢查科每月月末要將當月本礦的重大事故隱患、較大事故隱患治理情況報王臺鋪煤礦安全副礦長。4、王臺鋪煤礦安全檢查科于每月____日前將月度事故隱患排查治理工作總結經(jīng)安全檢查科負責人審核簽字后上報集團公司安監(jiān)局。月度事故隱患排查治理工作總結內容包括。①重大、較大事故隱患排查治理情況(產(chǎn)生重大、較大事故隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度、整改難易程度等分析和整改治理方案、安全措施、整改結果等內容).②其它事故隱患排查治理情況，按專業(yè)類別分類統(tǒng)計(按附表一填寫)，對未按期整改的事故隱患說明原因。③下月事故隱患排查計劃。④其它需要說明的事項。5、王臺鋪煤礦各事故隱患排查組每月、每季、每年要對本專業(yè)事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于每月末、每季末和下一年度____月____日前報礦安全檢查科(一式