設(shè)備科物資申購(gòu)驗(yàn)收出入庫(kù)保管領(lǐng)用、下送制度一、總則（一）為保障醫(yī)院正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使物資管理作業(yè)合理化,減少庫(kù)存資金占用,特制定本制度。（二）通過(guò)本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。（三）倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。二、存量計(jì)劃與控制（一）建立健全物資儲(chǔ)備定額管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)備定額,物資采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存量核實(shí)平衡。（二）實(shí)行物資安全庫(kù)存管理,科室限量備用及領(lǐng)用制度,在醫(yī)院信息系統(tǒng)中設(shè)置安全存量預(yù)警提示,保證臨床科室物資需求。（三）設(shè)備科以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地的原則供應(yīng)所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。（四）全面把握醫(yī)院物資的消耗實(shí)際及規(guī)律,不斷優(yōu)化影響采購(gòu)與庫(kù)存量的不利因素。（五）如出現(xiàn)所儲(chǔ)備的物資不足或斷檔的情況下啟動(dòng)應(yīng)急采購(gòu)程序。三、物資的申購(gòu)、驗(yàn)收、出入庫(kù)、領(lǐng)用、下送制度(一)申購(gòu)1．要采買物資首先要填寫申購(gòu)單,并經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn),沒(méi)有經(jīng)過(guò)申購(gòu)批準(zhǔn)的物資一律不得采買,違規(guī)采買,財(cái)務(wù)將給于不報(bào)銷處理。2．物資申購(gòu)單由申購(gòu)人填寫,經(jīng)采購(gòu)員復(fù)核,設(shè)備科科長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員采購(gòu)。（二）驗(yàn)收與入庫(kù)1．醫(yī)用物資進(jìn)庫(kù)填寫入庫(kù)單,依據(jù)臨床需求,憑供應(yīng)商隨貨同行單入庫(kù)和登記。2．物資到醫(yī)院辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí),倉(cāng)管應(yīng)依據(jù)清單上所列物資進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或申購(gòu)人員及技術(shù)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù)。3．如發(fā)現(xiàn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符或包裝破損的,應(yīng)通知采購(gòu)處理。（所有來(lái)貨必須在數(shù)量清點(diǎn)完成,供、收雙方共同確認(rèn)的情況下簽單收貨,數(shù)量異常時(shí),則簽收實(shí)收數(shù)量并要求送貨人員簽字確認(rèn)方可收貨）4．對(duì)收存入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,由庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單,入庫(kù)單一式四聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)作為登記倉(cāng)庫(kù)帳用、交財(cái)務(wù)人員一聯(lián)作為采購(gòu)或供貨部門請(qǐng)款報(bào)銷憑證、交財(cái)務(wù)科二聯(lián)作為付款記帳用。5．庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)（1）未經(jīng)審批的采購(gòu)。（2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。（3）與要求不符合的采購(gòu)物資。6．因急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單或收料單。7．庫(kù)管員在物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,未及時(shí)或于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的,該物料視為合格。8．倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳,對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。（三）出庫(kù)與領(lǐng)用1.循環(huán)使用物資出庫(kù)填寫出庫(kù)單,銷耗性使用物資出庫(kù)填寫領(lǐng)料單。2．物料出庫(kù)必須要有出庫(kù)單,出庫(kù)單經(jīng)財(cái)務(wù)復(fù)核,倉(cāng)庫(kù)核量,所有字簽完以后交由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。3．出庫(kù)單或領(lǐng)料單一式三聯(lián),供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記賬用,另一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)作為倉(cāng)庫(kù)出料發(fā)貨憑證用。4．凡持經(jīng)各方人員簽批的出庫(kù)單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后,方可領(lǐng)料出庫(kù)。若領(lǐng)料單出庫(kù)單上簽字未完成、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。5．庫(kù)管員必須根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間,遵守“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物料的發(fā)放；庫(kù)管員須對(duì)所有出庫(kù)物資及時(shí)入帳。6．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)內(nèi)取走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為；物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中,禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所,對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕發(fā)貨并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。7．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。8．堅(jiān)持原則,不徇私情,嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物資。（四）物資下送1．各科室每周制定一次的物資需求計(jì)劃上報(bào)設(shè)備科,設(shè)備科審批后,配送員每周匯總,到庫(kù)房領(lǐng)取物資,下送使用科室。如遇緊急或特殊情況可隨時(shí)次數(shù),遇十一、春節(jié)長(zhǎng)假另行安排。2.配送員與科室接收人當(dāng)面交接物資種類、數(shù)量、型號(hào)等,確認(rèn)無(wú)誤后科室接收人簽字。3.配送員要耐心細(xì)致,不得推諉扯皮。4.配送員下送過(guò)程中對(duì)設(shè)備科后勤服務(wù)及保障工作情況進(jìn)行征求意見,了解、調(diào)查、分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,調(diào)整工作計(jì)劃。四、物資退庫(kù)管理規(guī)定（一）由于計(jì)劃變更或取消計(jì)劃引起領(lǐng)用物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù),由退庫(kù)人員紅字填寫出庫(kù)單或領(lǐng)料單,簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫(kù)辦理。（二）正常循環(huán)使用物資退庫(kù)時(shí),由庫(kù)管員填寫出庫(kù)單,經(jīng)退庫(kù)人員簽字后,一聯(lián)交退庫(kù)人員作退庫(kù)部門留存,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留作登記倉(cāng)庫(kù)帳和各部門臺(tái)帳用,一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬核對(duì)用。五、物資保管（一）按品種、規(guī)格、體積、重量、大小、用途等物料性質(zhì)分類整齊碼放,設(shè)置明顯標(biāo)記。倉(cāng)管員必須將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部,不允許放在倉(cāng)庫(kù)外,尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外。一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械產(chǎn)品按照先入先出的原則,貨物應(yīng)距地面大于20厘米,距屋頂大于50厘米,距墻壁大于5厘米。（二）儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào),標(biāo)示醒目、朝外,便于盤存和領(lǐng)取。（三）物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,不得隨意擺放,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。（四）物料發(fā)放后須進(jìn)行整倉(cāng)、歸位整理、及時(shí)入賬。（五）對(duì)貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制。（六）所有物料必須做到安全維護(hù)和保管。（七）對(duì)于在庫(kù)存臨近截止效期的耗材物資,及時(shí)聯(lián)系供貨商退貨或更換。（八）地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限。（九）注意倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生,通道不得亂堆放物品。定期實(shí)施安全檢查。（十）保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。六、物資安全（一）每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉,按倉(cāng)庫(kù)八防安全原則（即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲）檢查貨物,異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。（二）非倉(cāng)庫(kù)人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。（三）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一律立即上報(bào)處理。（四）保障疏散通道、安全出口暢通,物資堆碼高度應(yīng)按照國(guó)家質(zhì)量體系相關(guān)規(guī)定碼放,以保證人員、庫(kù)房安全。七、定期盤點(diǎn)（一）庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào),須對(duì)名稱、數(shù)量、規(guī)格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）小盤點(diǎn),每月底一次。主要核查是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。（三）大盤點(diǎn),每年一次。每年年終對(duì)醫(yī)院的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤存。（四）盤點(diǎn)要求：1.對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)或其它原因不能使用的物資及時(shí)上報(bào)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后