1財務(wù)部新員工入職培訓(xùn)1會計操作實務(wù)3會計人員職責(zé)出納操作實務(wù)221.全體會計人員職責(zé)1、按章辦理會計事項，認真做好財務(wù)工作，要做到內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚；2、監(jiān)督檢查各項經(jīng)營活動，加強內(nèi)部控制，積極防范風(fēng)險；3、講求職業(yè)道德、文明服務(wù)、維護公司的合法權(quán)益；4、嚴(yán)格遵守保密制度，保守公司的有關(guān)機密；5、嚴(yán)格遵守國家和公司的有關(guān)制度和規(guī)定，履行會計人員職責(zé)。32.會計操作實務(wù)（一）怎樣復(fù)核原始憑證？

原始憑證是進行會計核算的重要依據(jù),只有經(jīng)過嚴(yán)格審核無誤的原始憑證,才能作為編制記賬憑證

，一定要把好憑證復(fù)核關(guān)。主要包括：（1）真實性復(fù)核。第一、經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方當(dāng)事單位和當(dāng)事人必須是真實的。第二、經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的時間、地點、填制憑證的日期必須是真實的。42.會計操作實務(wù)第三、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容必須是真實的。（是住宿業(yè)務(wù)，要標(biāo)明住宿的日期；是乘坐交通工具業(yè)務(wù)，就的標(biāo)明交通工具種類和起止地點等）第四、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的“量”必須是真實的。（購買貨物業(yè)務(wù)，要標(biāo)明貨物的重量、長度、數(shù)量、單價等）第五、單價、金額必須是真實的。不得在原始憑證填寫是抬高或壓低單價，多開或少開金額。52.會計操作實務(wù)（2）完整性復(fù)核。第一、原始憑證應(yīng)具備的要素要完整、手續(xù)要齊全。第二、復(fù)核原始憑證的手續(xù)是否齊全，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽名批準(zhǔn)的原始憑證，要有領(lǐng)導(dǎo)人的親筆簽名，手續(xù)不齊全的原始憑證，應(yīng)退回補辦手續(xù)后再予以受理。（3）合法性復(fù)核。第一、明顯的假發(fā)票、假車票。第二、雖是真實的，但制度規(guī)定不允許報銷。第三、雖能報銷，但制度對報銷的比例或金額有明顯限制的。62.會計操作實務(wù)（二）、對于各種有問題的原始憑證怎樣處理？在審核原始憑證的過程中，出納人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責(zé)、權(quán)限，堅持制度、堅持原則。對于內(nèi)容不完全、手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯的憑證，會計人員應(yīng)予以退回，要求經(jīng)辦人補辦手續(xù)或進行更正。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，會計人員在不拒絕辦理的同時，應(yīng)予以扣留，并及時向單位主管報告，請求查明原因。72.會計操作實務(wù)（三）、會計憑證中的數(shù)字書寫的要求1、阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一個一個地寫，阿拉伯金額數(shù)字前應(yīng)當(dāng)書寫貨幣幣種符號或貨幣名稱簡寫。2、所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字，除表示單價等情況外，一律在元位小數(shù)點后填寫到角分，無角分的，角，分位可寫“00”或符號“—”，表示。3、漢字大寫金額數(shù)字，一律用正楷或行書書寫，如壹、貳、三、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、整或正。82.會計操作實務(wù)4、大寫金額數(shù)字到元或角為止的，在“元”或“角”之后應(yīng)寫“整”或“正”字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字。5、大寫金額數(shù)位前未印有貨幣名稱的，應(yīng)當(dāng)加填貨幣名稱，貨幣名稱與金額數(shù)字之間不得留有空白。6、阿拉伯?dāng)?shù)字中間有“0”時，大寫金額要寫“零”字；阿拉伯?dāng)?shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時，漢字大寫金額中可以只寫一個“零”字。92.會計操作實務(wù)（四）、怎樣計算和填寫所附原始憑證的張數(shù)？記賬憑證一般應(yīng)附有原始憑證，并注明其張數(shù)。凡屬收、付款業(yè)務(wù)的記賬憑證都必須有附件；職工出差借款的借款單必須附在記賬憑證上，收回借款時應(yīng)另開收據(jù)或退還經(jīng)出納（收款人）簽名的借款結(jié)算聯(lián)；轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，屬于攤提性質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)有附件。附件的張數(shù)應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。記賬憑證張數(shù)計算的原則是：沒經(jīng)過匯總的原始憑證，按自然張數(shù)計算，有一張算一張；經(jīng)過匯總的原始憑證，每一張匯總單或匯總表算一張。

102.會計操作實務(wù)（五）、怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫“摘要”？會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈。112.會計操作實務(wù)（六）會計賬簿的稽核1、賬簿的設(shè)置是否合法、適用。2、是否根據(jù)審核無誤的會計憑證記賬，符不符合記賬規(guī)則。3、運用更正錯誤的方法是否規(guī)范。4、賬證、賬賬、賬表是否相符。122.會計操作實務(wù)（七）會計報表的稽核1、是否根據(jù)完整無誤的會計賬簿及有關(guān)數(shù)據(jù)編制，報表格式是否統(tǒng)一。2、賬表是否相符，表與表之間的句稽關(guān)系是否銜接。3、審核報表是否數(shù)字真實，計數(shù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚。4、相關(guān)責(zé)任人的簽字和蓋章是否齊全。132.會計操作實務(wù)（八）資金收支的稽核1、審核各項現(xiàn)金收支是否符合規(guī)定，主要稽核經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性和整理性。2、審核財務(wù)、成本、費用等計劃執(zhí)行和完成情況，草擬修改和完善的建議。3、抽查盤點財產(chǎn)、存貨、現(xiàn)金等實物資金是否與賬目一致。4、審查各部門的內(nèi)部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。142.會計操作實務(wù)（九）、會計人員辦理工作移交手續(xù)后發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任如何確定？《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定：“移交人員對移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計數(shù)據(jù)的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任?！币平蝗藛T所移交的會計資料是在其經(jīng)辦會計工作期間內(nèi)所發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)對這些會計資料負責(zé)，即便接替人員在交接時因疏忽沒有發(fā)現(xiàn)所接會計資料在合法性、真實性方面的問題，如事后發(fā)現(xiàn)，仍應(yīng)由原移交人員負責(zé)，不應(yīng)以會計資料已移交而推脫責(zé)任153.出納操作實務(wù)（一）出納，作為會計名詞，運用在不同場合有不同涵義。主要包括：出納工作和出納人員。1、出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算、就都屬于出納工作。2、出納人員，主要是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整；填制和審核原始憑證；直接參與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。163.出納操作實務(wù)

（二）出納工作的特點

1、社會性：出納工作擔(dān)負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的完成是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)境之中的，出納人員要掌握相關(guān)財會政策法規(guī)。2、專業(yè)性：出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。單據(jù)如何填，日記帳怎樣記都很有學(xué)問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此要做好出納工作，不僅要掌握其工作要領(lǐng)，而且要熟練使用現(xiàn)代化辦公工具。173.出納操作實務(wù)3、政策性：現(xiàn)金管理條例、支付結(jié)算辦法、等法規(guī)都把出納工作并入會計工作中，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。4、時間性。出納工作具有很強的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴(yán)格的時間要求，一天都不能延誤。183.出納操作實務(wù)（三）、出納工作處理規(guī)則：1、公司的一切支付，出納根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的付款憑證辦理支付手續(xù)。2、出納見到經(jīng)會計核銷后的付款憑證方可辦理付款手續(xù)。3、出納應(yīng)對支付的付款憑證手續(xù)是否符合規(guī)定、報銷金額是否正確進行核對，負有審核責(zé)任。4、出納在辦理每一筆收支業(yè)務(wù)后，應(yīng)實時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬及資金日報表。193.出納操作實務(wù)5、出納應(yīng)于次日10：00前報送資金日報表。6、出納應(yīng)做到日清月結(jié)，每日終了應(yīng)結(jié)算現(xiàn)金收支，編制現(xiàn)金盤點日報表，與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對，并于次日早與會計賬簿進行核對。7、為確保安全，出納向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備其它財務(wù)人員同行。8、對保險箱的密碼要絕對保密，鑰匙要妥善保管不得丟失、不得隨意交給他人。203.3出納工作的流程9、不得將現(xiàn)金出納工作隨意交付他人代替，如確因需要離開崗位時，需由主管領(lǐng)導(dǎo)指派他人代管，但應(yīng)辦理交接手續(xù)。10、出納人員所使用的各種印章，空白支票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)應(yīng)妥善保管。（三）、資金收入的處理：1、出納收到收入款項后，辦理收款手續(xù)或到銀行提取銀行入賬單據(jù)。2、收款后應(yīng)于該項憑證上加蓋收訖章和出納印章，并據(jù)以登記現(xiàn)金及銀行存款明細賬。213.3出納工作的流程3、收款后如需給予收據(jù)，由出納負責(zé)開具，然后將收據(jù)連同憑證送交會計。4、凡未經(jīng)會計編送憑證而出納先行收款時，由出納先行開具收據(jù)，辦理收款手續(xù)，然后將收據(jù)連同相關(guān)憑證交送會計。5、出納收入的支票等票據(jù)，經(jīng)銀行交換入賬后方可視為收訖；如果收入的票據(jù)發(fā)生退票，出納應(yīng)將退回的票據(jù)及銀行“票據(jù)退票通知單”送會計處理6、公司現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，當(dāng)日送存確有困難的，應(yīng)于次日送存。223.3出納操作實務(wù)（四）、資金支出的處理：1、出納應(yīng)根據(jù)會計送到各類報告單即付款憑證執(zhí)行付款出納收到付款憑證后，應(yīng)即通知經(jīng)辦部門或收款人前來領(lǐng)取。2、凡對外支付，不得故意拖延。3、款項付訖，應(yīng)即刻于付款憑證上加蓋付訖章和出納印章，并據(jù)以登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬。233.3出納操作實務(wù)4、出納對各項貨款及費用的支付，應(yīng)由本公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員領(lǐng)取，并由領(lǐng)款人在憑證上簽字。5、出納將支票等票據(jù)呈交各級主管人員加蓋印鑒時，應(yīng)于有關(guān)報告單上注明付款方式一并送檢。6、公司的一切支付，均應(yīng)以處理完善的憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補手續(xù)者，均應(yīng)予以拒絕。7、出納支付庫存現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金備用金中支付或從開戶銀行提取，不得坐支。243.出納操作實務(wù)（五）銀行存款結(jié)算方式的實務(wù)銀行結(jié)算的方式主要包括：支票、銀行本票、匯兌、異地托收承付、商業(yè)匯票和委托收款等。1、銀行支票業(yè)務(wù)。1.1、支票是出票人（單位或個人）簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)，包括：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。1.2、兌付范圍：單位和個人在同一票據(jù)交換區(qū)域的各種款項結(jié)算，均可以使用支票。1.3、兌付期限：自出票日起10日。253.出納操作實務(wù)1.4、支票的注意事項：A支票的出票人簽發(fā)支票的金額不得超過付款時在付款人處實有的存款金額。B出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留銀行簽章不符的支票。C簽發(fā)支票應(yīng)使用炭素墨水或墨汁填寫。D支票一律記名。即簽發(fā)的支票必須注明收款人的名稱，并只準(zhǔn)收款人或簽發(fā)人向銀行辦理轉(zhuǎn)帳或提取現(xiàn)金。轉(zhuǎn)帳支票可以背書轉(zhuǎn)讓。263.出納操作實務(wù)2、銀行匯票業(yè)務(wù)2.1、銀行匯票是匯款人將款項交存當(dāng)?shù)劂y行，由銀行簽發(fā)給匯款人持往異地辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算或支取現(xiàn)金的票據(jù)。銀行匯票適用于異地單位、個體經(jīng)濟戶、個人之間需要支付的各種款項。2.2、銀行匯票的特點（1）票隨人到，用款及時。銀行匯票可由付款人攜帶至異地辦理付款，有利于單位和個人的急需用款。（2）付款有保證。由于銀行匯票是以銀行信用做保證的，所以在使用銀行匯票進行結(jié)算時，一般不會出現(xiàn)“空頭”和無款支付的情況。273.出納操作實務(wù)（3）使用靈活。持票人可一筆轉(zhuǎn)帳，也可分次付款，持票人也可將銀行匯票背書轉(zhuǎn)讓。（4）兌現(xiàn)性強。（5）購物方便。持票人可以持票購物，收款人可見票發(fā)貨，按貨收款，余款退回，做到錢貨兩清。3、匯兌業(yè)務(wù)3.1、匯兌是匯款人委托銀行將其款項支付給收款人的結(jié)算方式。單位和個人的各種款項的結(jié)算，均可使用匯兌結(jié)算方式。3.2、匯兌分為信匯、電匯兩種，由匯款人選擇使用。283.出納操作實務(wù)3.3、簽發(fā)匯兌憑證必須記載下列事項：（1）表明“信匯”或“電匯”的字樣；（2）匯款用途；（3）確定的金額；（4）收款人名稱；（5）匯款人名稱；（6）匯入地點、匯入行名稱；

（7）匯出地點、匯出行名稱；（8）委托日期；（9）匯款人簽章。匯兌憑證上欠缺上列記載事項之一的，銀行不予受理。29一點感想現(xiàn)如今會計知識在不斷更新，新知識、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新法規(guī)不斷涌現(xiàn)在會計工作中,這對會計人員提出了新挑戰(zhàn)。如何提升業(yè)務(wù)水平？首先對現(xiàn)有的會計制度、會計準(zhǔn)則、稅收法律等認真學(xué)習(xí)。其次還有要深入了解本公司的實際業(yè)務(wù)，在實踐中摸索提高！30財務(wù)部新員工入職培訓(xùn)謝謝大家！新員工入職培訓(xùn)培訓(xùn)人：部門：人力資源部LOGO新員工上崗的三個階段新員工上崗時間表融入階段初級階段提升階段評估123456目錄/CONTENTS新員工上崗的三個階段Threestagesofthenewemployeeappointment1新員工上崗3個階段123456789101112時間表（月）三階段融入階段初級階段提升階段新員工上崗3個階段321提升階段持續(xù)學(xué)習(xí)并進一步提升工作/業(yè)務(wù)技能;，可以獨立完成工作初級階段掌握并運用基本工作/業(yè)務(wù)技能，可以在同事支持下完成工作融入階段融入公司，學(xué)習(xí)基本業(yè)務(wù)技能，確認是否適合公司發(fā)展新員工上崗時間表Threestagesofthenewemployeeappointment2“新員工上崗”各階段時間表新員工上崗3個階段共6個學(xué)習(xí)模塊學(xué)習(xí)資源整合執(zhí)行流程整合“入職歡迎，入職介紹，基礎(chǔ)培訓(xùn)，專業(yè)培訓(xùn)1及專業(yè)培訓(xùn)2，提升學(xué)習(xí)”績效輔導(dǎo),現(xiàn)場培訓(xùn)/各部門定期回顧&反饋/監(jiān)督執(zhí)行/認同&激勵，與“人員管理周期”其他模塊相關(guān)聯(lián)等電子課程，產(chǎn)品手冊，Delta1&2，研討會等,會不斷完善“新員工上崗”各階段時間表入職介紹02模塊2基礎(chǔ)培訓(xùn)03專業(yè)培訓(xùn)104模塊4入職歡迎模塊101模塊3專業(yè)培訓(xùn)205模塊5提升學(xué)習(xí)06模塊6融入階段0-1月初級階段2-6月提升階段7-12月“新員工上崗”各階段時間表新員工上崗時間表階段融入

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實際需求及生意復(fù)雜程度以及新員工的學(xué)習(xí)掌握程度，由經(jīng)銷商決定具體的時間表的制定取決于經(jīng)銷商規(guī)模融入階段Mergingstage3模塊一：入職歡迎定義工作范圍驗證對工作職責(zé)和自學(xué)的理解了解公司的組織，政策和管理體系了解工作要求與職責(zé)入職歡迎目標(biāo)指導(dǎo)活動模塊一：入職歡迎0~2天公司信息EM及品牌，經(jīng)銷商公司政策薪酬福利，各項制度介紹經(jīng)銷商公司業(yè)務(wù)，組織架構(gòu)，部門職責(zé)介紹經(jīng)銷商工作要求與職責(zé)介紹等經(jīng)銷商公司工作流程，美孚公司，注意事項介紹等經(jīng)銷商部門經(jīng)理及導(dǎo)師介紹模塊二：入職介紹概述銷售的過程，主要產(chǎn)品和它們的一般應(yīng)用；安排內(nèi)部講解和案例研究，以加強學(xué)習(xí)；驗證對學(xué)習(xí)的理解給ALDSR提供有關(guān)汽車油渠道，市場經(jīng)營環(huán)境和方案的概述掌握基本的潤滑知識了解基本工作工具和美孚的產(chǎn)品線及服務(wù)加強對工作的興趣入職介紹目標(biāo)指導(dǎo)活動模塊二：入職介紹公司信息：溝通公司信息：學(xué)習(xí)類型公司信息：業(yè)務(wù)知識主管/導(dǎo)師進行討論，驗證對學(xué)習(xí)的理解經(jīng)銷商部門經(jīng)理介紹業(yè)務(wù)重點，渠道，工作注意事項，市場情況等lms基本導(dǎo)航和注冊培訓(xùn)課程msDelta1學(xué)習(xí)銷售管道管理工具經(jīng)銷商品牌與標(biāo)識使用指南營銷精要3~5天模塊三：基礎(chǔ)知識安排內(nèi)部講解和案例研究，以加強學(xué)習(xí)驗證對學(xué)習(xí)的理解和銷售工具的應(yīng)用每周檢討，以確保對學(xué)習(xí)的應(yīng)用和個人進展通過在職培訓(xùn)，發(fā)展處理一般業(yè)務(wù)線客戶的能力通過在職培訓(xùn)，發(fā)展處理一般業(yè)務(wù)線客戶的能力建立對工作的信心基礎(chǔ)知識目標(biāo)指導(dǎo)活動模塊三：基礎(chǔ)知識lmsDelta1繼續(xù)工程機械行業(yè)(4-5hrs)美孚精英學(xué)院網(wǎng)上學(xué)習(xí)課程(1.5hrs)(HMM)編寫商業(yè)計劃書(1.5hrs)AL車油行業(yè)手冊DLE工程師手冊中型車隊(4-5hrs)M1CCO美孚1號車養(yǎng)護項目(1-1.5hrs)美孚工業(yè)油行業(yè)手冊iBook美孚工業(yè)潤滑脂銷售指南/美孚SHC銷售指南MarketingManuals/DigitalGuideline/iBook(DNet)2~4周業(yè)務(wù)知識模塊三：基礎(chǔ)知識溝通實踐2-4周每周一次與主管/導(dǎo)師進行工作回顧DBC溝通進展公司物流，倉庫等業(yè)務(wù)相關(guān)部門輪崗33%以上時間與主管或?qū)熯M行客戶拜訪或工作實踐初級階段Primarystage4模塊四：專業(yè)培訓(xùn)1通過在職培訓(xùn)，提供指導(dǎo)驗證對學(xué)習(xí)的切實應(yīng)用每周檢討，以確保對學(xué)習(xí)的應(yīng)用和個人進展練習(xí)獨立處理一般業(yè)務(wù)線客戶和在指導(dǎo)下于指定區(qū)域內(nèi)拓展新的業(yè)務(wù)通過課堂培訓(xùn)強化學(xué)習(xí)專業(yè)培訓(xùn)1目標(biāo)指導(dǎo)活動模塊四：專業(yè)培訓(xùn)12~4月業(yè)務(wù)知識DELTAII經(jīng)銷商業(yè)務(wù)代表基礎(chǔ)培訓(xùn)(4.5days)實踐33%以上時間與主管或?qū)熯M行客戶拜訪或工作實,33%時間進行獨立客戶拜訪或工作實踐獨立完成不同客戶類型的銷售工作,與美孚業(yè)務(wù)經(jīng)理/工程師或指定教練進行2次客戶拜訪溝通每周一次與主管/導(dǎo)師進行工作回顧DBC進行溝通進展模塊五：專業(yè)培訓(xùn)2回顧成果每兩周檢討，以確保對學(xué)習(xí)的應(yīng)用和個人進展進行綜合評估，并決定正規(guī)就業(yè)對通過工作實踐，自學(xué)，電子課程，在職培訓(xùn)和輔導(dǎo)學(xué)習(xí)，繼續(xù)強化學(xué)習(xí)發(fā)展對銷售行業(yè)/渠道的知識和專長通過在職培訓(xùn)，發(fā)展處理合成產(chǎn)品的客戶的能力專業(yè)培訓(xùn)2目標(biāo)指導(dǎo)活動模塊五：專業(yè)培訓(xùn)21423市場細分1(30mins)市場細分2(30mins)競爭分析(1hr)客戶理解(45mins)采礦培訓(xùn)(1hr)企業(yè)利益核算(4-5hrs)中國Signum用戶的網(wǎng)上培