交通股份公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作制度介紹本文檔旨在規(guī)范交通股份公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作，確保該公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、執(zhí)行、監(jiān)督和其他，以保障公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益。術(shù)語(yǔ)定義經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：指公司在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)行使?fàn)I利性經(jīng)濟(jì)組織活動(dòng)，取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的規(guī)劃性文本；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制單位：指公司下設(shè)的各經(jīng)營(yíng)部門；規(guī)劃目標(biāo)：指公司在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)（一般為三至五年）所確定的規(guī)劃范圍、規(guī)劃任務(wù)和規(guī)劃方向；業(yè)務(wù)計(jì)劃：指公司下設(shè)的各經(jīng)營(yíng)部門按照各自的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定的詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定1.規(guī)劃目標(biāo)公司每年對(duì)未來(lái)三至五年的規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行一次修訂，修訂內(nèi)容包括規(guī)劃范圍、規(guī)劃任務(wù)和規(guī)劃方向。規(guī)劃目標(biāo)制定后，各經(jīng)營(yíng)部門需根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定具體的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。2.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，各經(jīng)營(yíng)部門制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括經(jīng)營(yíng)任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)預(yù)算等內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)任務(wù)：應(yīng)明確各業(yè)務(wù)部門在負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的具體任務(wù)和工作內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：應(yīng)針對(duì)各業(yè)務(wù)部門的具體任務(wù)和工作內(nèi)容，確定業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)效益等指標(biāo)。經(jīng)營(yíng)方式：應(yīng)根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)任務(wù)，制定具體的經(jīng)營(yíng)方式，包括業(yè)務(wù)拓展策略、營(yíng)銷策略、服務(wù)策略等。經(jīng)營(yíng)預(yù)算：應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所確定的業(yè)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)費(fèi)用，制定年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算，包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。3.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核各經(jīng)營(yíng)部門在制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后，需要進(jìn)行內(nèi)部審核，確保其合理性和可行性。審核的重點(diǎn)包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否明確、經(jīng)營(yíng)方式是否合理、經(jīng)營(yíng)預(yù)算是否嚴(yán)謹(jǐn)?shù)取?.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過程中需要注意的重點(diǎn)包括：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)情況要及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更需經(jīng)過嚴(yán)格的內(nèi)部審批程序；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題需及時(shí)解決。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)督和其他1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)督經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過程中，各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容和要求，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)督和檢查，以及及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正偏差，確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)估每年結(jié)束后，需要對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行其他。評(píng)估的重點(diǎn)包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)方式是否科學(xué)、經(jīng)營(yíng)預(yù)算是否合理等。3.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的其他公司需要對(duì)過去三至五年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行其他，重點(diǎn)回顧過去的工作中的成果和問題，并提出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的方向和建議。附錄模板1：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以下為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的模板：業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)任務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方式經(jīng)營(yíng)預(yù)算xx事業(yè)部推動(dòng)xx業(yè)務(wù)的拓展業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)20%加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，研發(fā)新產(chǎn)品支出：50萬(wàn)元；收入：100萬(wàn)元xx部門提高業(yè)務(wù)質(zhì)量投訴率降至10%加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)，優(yōu)化服務(wù)流程支出：10萬(wàn)元；收入：50萬(wàn)元模板2：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)估以下為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)估模板：業(yè)務(wù)部門經(jīng)營(yíng)任務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方式經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)xx事業(yè)部推動(dòng)xx業(yè)務(wù)的拓展業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)20%市場(chǎng)營(yíng)銷、新品研發(fā)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)15%，未達(dá)預(yù)期目標(biāo)xx部門提高業(yè)務(wù)質(zhì)量投訴率降至10%服務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)、