信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度部門預(yù)算目錄第一部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算總體情況說明三、支出預(yù)算總體情況說明四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況(二)政府采購支出情況(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明(四)國有資產(chǎn)占用情況。(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況（六）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況第三部分名詞解釋附件：信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、非稅收入預(yù)算表五、財(cái)政撥款收支總體情況表六、一般公共預(yù)算支出情況表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、2022年支出項(xiàng)目表第一部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃概況主要職能管理國有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，國有苗圃規(guī)劃計(jì)劃編制，林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，林木培育與經(jīng)營，護(hù)林防火，林木良種選育與新技術(shù)推廣。部門預(yù)算單位構(gòu)成納入信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：信陽市平橋區(qū)明港苗圃本級第二部分信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃（包括局屬二級單位）2022年度預(yù)算收入總額10.90萬元，支出總額10.90萬元，與2021年相比，收入、支出總計(jì)均增加1.37萬元，同比上漲14.38%。主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。二、收入預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃（局屬二級單位）2022年收入預(yù)算合計(jì)10.90萬元，其中：一般公共預(yù)算10.90萬元，占比100%。三、支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃（局屬二級單位）2022年支出預(yù)算合計(jì)10.90萬元，其中：基本支出10.90萬元，占比100%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃（局屬二級單位）2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算10.90萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算上漲14.38%，主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級等。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃（局屬二級單位）2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算10.90萬元,主要用于以下方面：1、工資福利支出9.80元；2、商品和服務(wù)支出1.10萬元。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃（包括局屬二級單位）2022年一般公共預(yù)算基本支出10.90萬元，其中：9.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、住房公積金等；1.10萬元，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、人員公用經(jīng)費(fèi)及公車補(bǔ)貼等。七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算相比增長0%。具體支出情況如下：(一)2022年未安排因公出國(境)相關(guān)費(fèi)用支出，預(yù)算數(shù)比2021年無增長。(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增長0%。(三)2022年未安排公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算數(shù)比2021年無增長。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況信陽市平橋區(qū)明港苗圃（包括局屬二級單位）2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.10萬元，主要局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2022我單位政府未安排政府采購預(yù)算，政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2022年，我單位擬對重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行編制，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面完成設(shè)置，以便能夠綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年部門預(yù)算金額共計(jì)10.90萬元。(四)國有資產(chǎn)占用情況。公車改革后，2022年底核準(zhǔn)我單位公務(wù)用車0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上的專業(yè)設(shè)備0臺（套）。(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位沒有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。（六）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況信陽市平橋區(qū)明港苗圃2022年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)