來料品質(zhì)目標(biāo)管理1.目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購(gòu)要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。2.范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。3.2庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。3.3質(zhì)量管理部制定相關(guān)規(guī)范及表單。4.程序4.1明確來料檢測(cè)要項(xiàng)4.1.1來料檢驗(yàn)專員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處要向來料檢驗(yàn)主管咨詢，知道清楚明了為止。4.1.2對(duì)于新來料，在明確該料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將制定相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范并加入《進(jìn)料檢驗(yàn)流程》。4.2影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素4.2.1來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。4.2.2供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。4.2.3該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。4.2.4來料對(duì)公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。4.2.5客戶的要求。4.3確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法4.3.1外觀檢測(cè)。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.2尺寸檢測(cè)。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。4.3.3結(jié)構(gòu)檢測(cè)。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。4.3.4特性檢測(cè)。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來驗(yàn)證。4.4來料檢驗(yàn)方式的選擇(見抽檢方案)4.4.1全檢。適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。4.4.2抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）5.相關(guān)文件5.1質(zhì)量管理部制定相關(guān)進(jìn)料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。5.2采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫(kù)房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。5.3來料后，由庫(kù)房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。5.4來料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫(kù)房按相關(guān)進(jìn)料規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單》。相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。5.5檢驗(yàn)完畢后，對(duì)合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)。5.6如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按相關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。5.7檢測(cè)中不合格的來料應(yīng)根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫(kù)。將其由來料庫(kù)移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.8來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保持。5.9檢驗(yàn)時(shí)，如來料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收，來判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。5.10回饋來料檢驗(yàn)情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。5.11來料檢驗(yàn)專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見。5.12來料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。6.質(zhì)量記錄6.1來料檢驗(yàn)專員按照相應(yīng)料的檢驗(yàn)規(guī)范要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來貨允收。6.2來料檢驗(yàn)專員應(yīng)在《產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單》上簽名，通知庫(kù)房收貨。6.3拒收檢驗(yàn)不合格來料檢驗(yàn)流程否否否否是是生產(chǎn)部采購(gòu)部庫(kù)房開始收料作業(yè)①收到《來料檢驗(yàn)通知單》②確定檢驗(yàn)方案③執(zhí)行檢驗(yàn)④填寫《產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表》讓步接收⑦評(píng)定能否接收能⑧處理接收物料⑩輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束⑨入庫(kù)分發(fā)拒收處理審核需求決議合格合格不合格進(jìn)料