K2MG-E《專業(yè)技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升》練習(xí)與答案K2MG-E《專業(yè)技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升》練習(xí)與答案PAGEPAGE1銷售部人員出差管理制度第一章總則第一條為規(guī)范出銷售人員差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下：1、當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，一般由銷售總監(jiān)核準(zhǔn)。2、長途出差由銷售總監(jiān)核準(zhǔn)，報董事會審批。第五條出差交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具?？梢赃x擇硬臥鋪出行，特殊情況下選擇軟臥鋪或者高鐵二等座。一般情況下出租車費由個人承擔(dān)，特殊情況下的出租車票經(jīng)銷售總監(jiān)簽字后全額報銷。特殊情況需乘座高鐵一等座、商務(wù)座或飛機，可向銷售總監(jiān)申請，經(jīng)董事會批準(zhǔn)方可。第三章出差借款與報銷第六條費用預(yù)算部及董事會審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有董事會審批；3借款人工資，直至扣清為止。借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額上限及審批權(quán)限：銷售部人員借款金額在3000元以內(nèi)，經(jīng)銷售總監(jiān)確認，財務(wù)經(jīng)理審批，特殊用途超過5000元以上等特大金額應(yīng)標(biāo)明原因報到董事會審批。第八條報銷流程批→財務(wù)部出納領(lǐng)款報銷。第四章出差管理第九條出差申請與報告出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由。將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)（含出差回來當(dāng)天）憑有效日期證明（如機票、汽、火車票等）到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。10點前向銷售總監(jiān)匯報前日工作。3務(wù)部。第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示。差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表人員類別 費用類別出差期間的汽車、火車、輪船等交通費用出差期間住宿、正常餐飲費用區(qū)域經(jīng)理招待費、交際應(yīng)酬業(yè)務(wù)員費（需詳列說明）出租車費用

報銷條件、報銷額度及審批人1、憑所購的票實報實銷2、分別經(jīng)銷售總監(jiān)審批3、特殊情況需乘座飛機的需經(jīng)董事會批準(zhǔn)1、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員及其它職員150日（包含吃、住）1董事會批準(zhǔn)2人自行承擔(dān)3、一般情況下出租車費由個人承擔(dān)。1、特殊情況下的出租車票經(jīng)銷售總監(jiān)簽字后全額報銷2、一般情況下出租車費由個人承擔(dān)。住宿費、伙食補助費報銷具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：級別級別項目省會（直轄市）地區(qū)地市級地區(qū)縣市級地區(qū)備注銷售總監(jiān)住宿及餐（日準(zhǔn)住宿及餐（日準(zhǔn)200元200元200元區(qū)域經(jīng)理/150元150元150元省差旅費開支。出差補助費、實行定額包干（包含吃、住，所有出差費用憑正式發(fā)票報銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。用。銷售部人員外出參加公司的展會等，由專人負責(zé)統(tǒng)一安排食宿，實行實報實銷。第十一條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)4號返回者，給予3天的出差補助；出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)按第十條級別規(guī)定。出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。第五章附則第十二條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十三條本管理制度如有未盡事宜，