食品安全防護計劃

1.0

目的

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，滿足顧客的要求，確保產(chǎn)品有一個良好的防護保障，制定本作業(yè)指導書。2.0

范圍

為了防范和消除未達到危害和破壞目的而對產(chǎn)品實施的故意的污染（如人為破壞，投毒等）制定產(chǎn)品防護評估及防護計劃。——產(chǎn)品防護評估及防護計劃著重于保護產(chǎn)品生產(chǎn)和供應過程，防止產(chǎn)品遭受到蓄意的污染，這些蓄意的污染通過人為的一系列化學、生物制劑或者是其它有害物質(zhì)來對人們造成傷害。這些制劑包括一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測的物質(zhì)?！钜獾奈廴疽话阒敢韵逻@五種情況：生物性、化學性、物理性、核物質(zhì)、放射性物質(zhì)。攻擊的途徑可能包括生產(chǎn)、儲存、運輸、等種種環(huán)節(jié)。3.0

產(chǎn)品防護評估及防護計劃小組的建立和職責職務姓名職務職責組長運營經(jīng)理1.組建產(chǎn)品防護評估及防護計劃小組.明確小組成員的防護職責。2.組織小組成員作產(chǎn)品防護問題點的分析，根據(jù)問題點制定產(chǎn)品防護評估及防護計劃并落實實施。3.定期組織人員進行防護計劃的演練以驗證計劃的有效性。副組長品控經(jīng)理負責產(chǎn)品防護評估及防護計劃實施及驗證及報告組員生產(chǎn)經(jīng)理負責生產(chǎn)全過程的安全防護行政人事經(jīng)理人員的安全防護及公司內(nèi)外安全的防護物流經(jīng)理儲存及運輸安全的防護工藝工程師防護計劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題）生產(chǎn)領班防護計劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題）生產(chǎn)領班防護計劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題）生產(chǎn)領班防護計劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題）品控主管原輔材料及成品檢驗倉庫管理員防護計劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題）倉庫管理員防護計劃執(zhí)行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發(fā)生的問題）

4.0

工作內(nèi)容產(chǎn)品防護評估及防護計劃通過對產(chǎn)品鏈各個環(huán)節(jié)進行風險評估，找出薄弱環(huán)節(jié)，從而制定低成本有效的預防性操作計劃，以防止產(chǎn)品鏈遭到蓄意的攻擊和破壞。產(chǎn)品防護評估及防護計劃由產(chǎn)品防護小組負責編制、實施、管理和更新。防護計劃小組成員人手一份，保證每年進行一次相對保密的全面風險評估工作，必要時增加防護頻次，評估工作要從對整個公司和客戶的負責的角度出發(fā)，詳實而充分的對產(chǎn)品防護計劃予以評價。4.4.1進入到原料儲存庫、成品庫以及包材庫的人員為經(jīng)過許可的，許可權限僅限于運營經(jīng)理。嚴格控制儲藏區(qū)域人員的走動，各儲存區(qū)域有專人負責嚴格管理，非本區(qū)域工作人員不得隨意進出。4.4.2原料儲存庫、成品庫以及包材庫的出入庫記錄應保存至產(chǎn)品有效期為兩年。各儲存區(qū)域建立詳細有效的出入庫管理臺帳，特別是要記錄貨物數(shù)量、領用人員簽字等內(nèi)容，定期盤點。4.4.3對原料儲存庫、成品庫以及包材庫及其設施設備定期的檢查維護。每月對儲存區(qū)域進行檢查審核，主要內(nèi)容包括：場所設備清潔衛(wèi)生、貨物存放分類分架、加貼標識存放。存儲區(qū)域的窗戶已封閉，儲存庫的門單門進出，不會有人為可疑接觸貨物的可能性。4.4.4進入化學品儲存區(qū)域的人員應是經(jīng)許可人員。要對入庫貨物認真驗證有關證明，建立入庫臺帳。對出入庫化學品按照《危險品化學管理制度》進行。4.5運輸安全運輸安全所涉及的內(nèi)容包括：4.5.1拖車、集裝箱等，應有暫時封口管理：拖車、集裝箱等運輸工具在廠區(qū)內(nèi)要有一定措施的封閉式管理，此類車輛進入廠區(qū)后只允許停在卸貨平臺周圍，車輛上下貨均由本公司倉庫管理員監(jiān)督叉車進行操作，禁止不明身份的人接近。4.5.2拖車、集裝箱等運輸工具運輸原料及其他加工使用原料時，在裝貨卸貨過程中應被嚴密監(jiān)控。4.5.3收發(fā)貨時由倉庫管理人員核查貨物的數(shù)量、品種、標簽標識等應與有關單據(jù)、證明材料等貨物運輸文件一致。4.5.4負責監(jiān)裝監(jiān)卸的人員應監(jiān)督搬運人員按照貨物特性文明裝卸。4.5.5倉庫管理人員在裝貨卸貨時應監(jiān)控可疑物質(zhì)，對不明原因多出來的貨物或可疑貨物應查明原因。4.5.6貨物運送到工廠時要求供應商的提前通知，預約到貨時間。4.5.7每次進出貨前需檢查貨物運輸文件是否有改動的痕跡，若有需查明原因后方可繼續(xù)。4.5.8出入廠區(qū)的非計劃的運輸需經(jīng)過公司物流部或相關負責人的確認。4.5.9非正常工作時間的到貨發(fā)貨安排由相應進行的倉庫管理人員審核、記錄。4.5.10對客戶退運產(chǎn)品按照《退貨程序》，需經(jīng)品控部監(jiān)督抽樣復檢確認后方可接受。4.6人員安全潛在的內(nèi)部和外部威脅的例子內(nèi)部外部有不滿情緒的員工卡車司機（運送貨物）承包人可疑的供應商參觀者人員安全所涉及的內(nèi)容如下：4.6.1對可進入敏感區(qū)域工作人員是否進行仔細的背景調(diào)查，敏感區(qū)域主要與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域，如原料區(qū)，包裝區(qū)域等。敏感區(qū)操作人員是否經(jīng)過嚴格的審核評估。4.6.2對員工及管理人員應進行有針對性的、分層次的培訓，特別是有關產(chǎn)品防護的培訓。4.6.3對員工建立身份檔案。4.6.4車間的不同安全級別區(qū)域應有相應的限制進入的管理措施。4.6.5對于輪崗人員，或臨時更換人員，例如請假人員的代替者，或新進人員應有管理人員第一時間進行識別。4.6.6對員工衣物柜建立定期抽查制度，即每月一次衛(wèi)生檢查制度。4.6.7不定期組織員工集體活動，與員工交流，聽取合理性建議進行合適的心理指導，增加員工歸屬感。4.7信息安全4.7.1信息安全對工廠的產(chǎn)品防護也是至關重要的。如果將不該公開的信息泄漏，可能會給蓄意破壞的人以可乘之機。如果與某些部門的聯(lián)系信息失靈，可能就無法及時應對突發(fā)事件允許參觀的區(qū)域和允許公布的信息，與有關部門的聯(lián)系方式的持續(xù)有效等。4.7.2信息安全所涉及的內(nèi)容如下：4.7.2.1工廠對加工工藝、配方等有嚴格的保密控制措施。4.7.2.2工廠已建立緊急情況處理系統(tǒng)，如建立相關官方、權威部門的聯(lián)系方式，電話傳真，并定期審核更新，定期驗證聯(lián)系方式的有效性。4.7.2.3

工廠品控部是產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息管理部門，負責主動及時跟蹤國外產(chǎn)品安全動態(tài)、檢驗檢疫項目及其限量、國際上相關體系標準等。4.8供應鏈的安全4.8.1原材料供應方應建立實施了安全防護計劃（包括所有相關物料，如壓縮氣體）。4.8.2原材料供應方應建立產(chǎn)品召回體系，應有正規(guī)、明晰、詳細的產(chǎn)品識別標識。4.8.3原材料供應方出廠時應經(jīng)過嚴格的、權威的檢驗，應出具相關的證明性文件（包括產(chǎn)品檢驗報告和出庫單等）。4.8.4倉庫、暫存區(qū)域建立安全防護計劃，建立出庫入庫核銷臺帳，在產(chǎn)品出入庫時應事先有信息通知，例如電話，傳真，或紙面性文件。4.8.5產(chǎn)品運輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況應符合安全防護計劃的要求。4.8.6檢查原輔料、包裝材料和成品出入庫時有無蓄意破壞的痕跡。4.9其它方面的安全4.9.1除