XXXX醫(yī)院招標(biāo)采購管理制度第一章總則第一條

為規(guī)范招標(biāo)釆購行為，提高招標(biāo)釆購質(zhì)量和效率，確保財政資金和自有資金使用的安全與高效，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)采購法實施條例》、《XX省招標(biāo)釆購管理辦法》、《XX市公共資源交易平臺管理實施細(xì)則》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二章管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第二條管理機(jī)構(gòu)招標(biāo)采購管理屬于本單位經(jīng)濟(jì)活動的重要管理領(lǐng)域。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，其執(zhí)行機(jī)構(gòu)為單位各個業(yè)務(wù)部門；管理機(jī)構(gòu)為招標(biāo)釆購小組、招標(biāo)釆購管理崗；決策機(jī)構(gòu)為單位招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組；監(jiān)督機(jī)構(gòu)為本單位內(nèi)審小組。第三條崗位職責(zé)（一）各業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出招標(biāo)釆購具體釆購參數(shù)及需求。2.負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件。3.負(fù)責(zé)招標(biāo)釆購合同的擬定、流轉(zhuǎn)及簽訂。4.負(fù)責(zé)依據(jù)合同規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。5.負(fù)責(zé)提出變更招標(biāo)釆購預(yù)算要素。（二）財務(wù)部門職責(zé)1.申報、支付招標(biāo)釆購資金并處理相關(guān)賬務(wù)。2.負(fù)責(zé)招標(biāo)釆購預(yù)算數(shù)據(jù)審核。（三）招標(biāo)采購管理崗職責(zé)1.具體負(fù)責(zé)政府集中采購目錄中釆購項目和非政府采購的采購活動，并督促合同履約。2.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購信息的發(fā)布。3.負(fù)責(zé)招標(biāo)釆購合同網(wǎng)上登記。4.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購日常監(jiān)督檢査工作，確保招標(biāo)釆購范圍內(nèi)，項目按規(guī)定執(zhí)行。5.負(fù)責(zé)審查、報送招標(biāo)采購目錄范圍內(nèi)和非政府采購貨物、服務(wù)、工程建設(shè)的釆購項目，協(xié)助或參與采購部門對該項目的招標(biāo)釆購相關(guān)工作和驗收，協(xié)調(diào)和落實解決各項采購活動中出現(xiàn)的矛盾；完成招標(biāo)采購資料的整理及檔案管理工作。6.負(fù)責(zé)依據(jù)規(guī)定程序辦理變更申請。（四）招標(biāo)釆購小組職責(zé)1.負(fù)責(zé)對釆購項目進(jìn)行市場調(diào)查，及時掌握市場動態(tài)。2.負(fù)責(zé)組織成立監(jiān)督小組，在招標(biāo)采購評標(biāo)過程中實施監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好采購中的投訴以及法律糾紛等相關(guān)事宜。（五）招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負(fù)責(zé)研究確定本單位招標(biāo)釆購活動的重大決策、重要事項，以及重大項目的釆購需求確定、代理機(jī)構(gòu)和釆購方式選擇、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商確定、履約驗收報告審定等工作。（六）內(nèi)審小組職責(zé)對本單位招標(biāo)釆購管理過程進(jìn)行日常監(jiān)督，并提岀改進(jìn)建議。第三章采購預(yù)算管理第四條單位的招標(biāo)釆購預(yù)算分為年初預(yù)算和年中追加預(yù)算。年初預(yù)算是每年按照上級財政的部署，在編制下一年度部門預(yù)算時，根據(jù)本單位工作實際編制的招標(biāo)釆購預(yù)算。年中追加預(yù)算是單位根據(jù)工作需要，在部門預(yù)算執(zhí)行過程中需要追加的招標(biāo)釆購預(yù)算。第五條

單位招標(biāo)采購預(yù)算由單位財務(wù)部門會同業(yè)務(wù)部門分工負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)提出招標(biāo)采購需求，財務(wù)部門對各業(yè)務(wù)部門提出的需求，結(jié)合下一年度資金安排進(jìn)行匯總。第六條

單位業(yè)務(wù)部門須對招標(biāo)釆購項目需求進(jìn)行前期考察、調(diào)研，一般包括釆購項目可行性、用途、技術(shù)要求、數(shù)量、單價、經(jīng)濟(jì)效益等方面，并提交釆購需求項目論證申請。第七條單位財務(wù)部門須對業(yè)務(wù)部門提出的招標(biāo)釆購預(yù)算申請在資金來源、三額、合理性、配置標(biāo)準(zhǔn)、有無傾向性、實施時間等方面進(jìn)行初步核實、認(rèn)定，并提交單位招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策后編制預(yù)算。第八條控制目標(biāo)科學(xué)編制招標(biāo)釆購預(yù)算，做到編實、編準(zhǔn)、編細(xì)，切實減少預(yù)算調(diào)整及資金結(jié)轉(zhuǎn)。第九條控制要求（一）單位各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員對招標(biāo)釆購項目必須確立嚴(yán)肅、審慎態(tài)度，做好前期準(zhǔn)備工作。年初招標(biāo)采購、年中追加招標(biāo)釆購必須具有合理性、前瞻性，杜絕倉促、盲目立項及延誤、隱瞞釆購需求、規(guī)避招標(biāo)采購，影響單位工作進(jìn)度。（二）年度內(nèi)追加或者調(diào)整的部門支出預(yù)算中屬于招標(biāo)釆購項目的，應(yīng)當(dāng)同時追加或者調(diào)整招標(biāo)釆購預(yù)算。第四章采購計劃管理第十條招標(biāo)釆購計劃的編制依據(jù)主要是招標(biāo)采購預(yù)算，根據(jù)上級財政部門批復(fù)的招標(biāo)釆購預(yù)算編制招標(biāo)釆購計劃。第十一條控制目標(biāo)根據(jù)有關(guān)規(guī)定編制招標(biāo)釆購預(yù)算，合理安排采購計劃，保證釆購計劃科學(xué)合理，具有財力保障。第十二條控制要求（-）編制采購計劃時需按照輕重緩急分為不同的等級，對重點(diǎn)或急需的采購要確保優(yōu)先安排。（二）編制采購計劃時充分考慮成本支出，按照降低釆購成本的總要求，合格、合理的確定規(guī)格型號等具體的技術(shù)參數(shù)，或提出替代品。第五章采購方式變更管理第十三條招標(biāo)釆購預(yù)算的變更與調(diào)整首先由單位業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際工作的變化提出申請，涉及組織形式、釆購方式、增加釆購預(yù)算等重大變更與調(diào)整，應(yīng)報送單位財務(wù)部門審核通過后，報單位招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究批準(zhǔn)后按規(guī)定程序上報。第十四條招標(biāo)釆購年中追加預(yù)算不同品目之間調(diào)整的，單位業(yè)務(wù)部門報經(jīng)單位招標(biāo)釆購領(lǐng)導(dǎo)小組通過后，單位招標(biāo)釆購管理崗須通過招標(biāo)釆購系統(tǒng)上報上級主管部門核準(zhǔn)后執(zhí)行。組織形式、釆購方式等重大事項應(yīng)提交書面申請并核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第十五條控制目標(biāo)招標(biāo)采購預(yù)算應(yīng)據(jù)實編制、按需采購，控制釆購變更。第十六條控制要求招標(biāo)釆購預(yù)算應(yīng)據(jù)實編制、按需釆購，各部門應(yīng)按照批復(fù)的招標(biāo)采購預(yù)算組織實施采購活動。招標(biāo)釆購預(yù)算年度執(zhí)行中原則上不予調(diào)整，確因工作需要調(diào)整的，由項目所在部門向釆購管理部門提出調(diào)整申請，按照相關(guān)規(guī)定履行變更程序。預(yù)算調(diào)整較頻繁的（年度調(diào)整金額占預(yù)算總額30%以上的），將作為預(yù)算編制不規(guī)范情形，納入預(yù)算單位內(nèi)控管理考核事項。第六章釆購組織形式管理第十七條成立招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督單位的招標(biāo)釆購工作，成員由單位領(lǐng)導(dǎo)以及單位財務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、業(yè)務(wù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的負(fù)責(zé)人組成。第十八條

單位財務(wù)部門、招標(biāo)釆購管理崗會同業(yè)務(wù)部門共同做好本單位招標(biāo)釆購事項的具體實施工作。第十九條單位招標(biāo)釆購活動中的重要事項，如確定招標(biāo)釆購方式、招標(biāo)方案、技術(shù)指標(biāo)、委托代理機(jī)構(gòu)等，應(yīng)當(dāng)由單位招標(biāo)釆購領(lǐng)導(dǎo)小組實行集體決策。第二十條控制目標(biāo)對招標(biāo)采購業(yè)務(wù)的重大事項進(jìn)行集體審議，保障采購活動合理合規(guī)，預(yù)防舞弊行為。第二十一條控制要求采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組成員與項目參與供應(yīng)商存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避相關(guān)釆購項目。對涉及民生、社會影響較大、預(yù)算金額較大的招標(biāo)釆購事項，應(yīng)當(dāng)建立法律、技術(shù)咨詢和公開征求意見等機(jī)制，形成完整決策“鏈條”，并予以記錄備查，任何個人不得單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策。第七章采購實施管理第二十二條

準(zhǔn)確細(xì)化招標(biāo)釆購需求。在前期需求論證的基礎(chǔ)上，采購項目使用部門應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化招標(biāo)釆購需求，詳細(xì)確定釆購項目的技術(shù)規(guī)格、實現(xiàn)目標(biāo)或功能、工程量清單以及具體要求等，包括滿足項目使用的所有技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量等要素，采購對象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r間和地點(diǎn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，釆購需求描述應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)、詳細(xì)客觀、清楚明了、含義準(zhǔn)確，不得含有傾向性或指定性的描述、暗示。對涉及民生、社會影響較大、預(yù)算金額較大的重大項目，應(yīng)由采購領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定釆購需求。第二十三條合理選擇采購方式和代理機(jī)構(gòu)。按照各種采購方式的法定情形及《政府集中采購目錄》，結(jié)合實際釆購需求，合理確定適用的招標(biāo)采購方式，杜絕拆分項目規(guī)避公開招標(biāo)。公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的項目，應(yīng)優(yōu)先選擇招標(biāo)方式；非財政資金達(dá)到公共采購限額標(biāo)準(zhǔn)及以上的非大型醫(yī)用設(shè)備執(zhí)行進(jìn)場交易；確需釆用非招標(biāo)方式的，報釆購領(lǐng)導(dǎo)小組研究后形成方式選擇意見，按規(guī)定程序報同級財政部門審批。鼓勵預(yù)算單位以公開競爭方式優(yōu)先選擇信用水平較高、執(zhí)業(yè)能力較強(qiáng)的社會代理機(jī)構(gòu)，對應(yīng)由集中采購機(jī)構(gòu)代理的項目，不得違規(guī)委托社會代理機(jī)構(gòu)組織實施。第二十四條控制目標(biāo)采購過程透明、程序合規(guī)、釆購資料完整、真實、有效。第二十五條控制要求準(zhǔn)確細(xì)化招標(biāo)采購需求、合理選擇釆購方式和代理機(jī)構(gòu)、優(yōu)先采購本國產(chǎn)品、規(guī)范訂立委托代理協(xié)議、公正參與招標(biāo)釆購評審活動、按序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商、及時簽訂招標(biāo)釆購合同、積極暢通招標(biāo)采購救濟(jì)渠道。第八章招標(biāo)采購服務(wù)管理第二十六條是指通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把招標(biāo)直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及招標(biāo)履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由招標(biāo)根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。招標(biāo)購買服務(wù)范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)職能性質(zhì)確定，并與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。屬于事務(wù)性管理服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)引入競爭機(jī)制，通過招標(biāo)購買服務(wù)方式提供。第二十七條控制目標(biāo)積極穩(wěn)妥，有序?qū)嵤?、科學(xué)安排，注重實效、公開擇優(yōu)，以事定費(fèi)、改革創(chuàng)新，完善機(jī)制。第二十八條控制要求（-）應(yīng)當(dāng)根據(jù)購買內(nèi)容的供求特點(diǎn)、市場發(fā)育程度等因素，按照方式靈活、程序簡便、公開透明、競爭有序、結(jié)果評價的原則組織實施招標(biāo)購買服務(wù)。（二）應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)釆購的有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源釆購等方式確定承接主體。第九章進(jìn)口產(chǎn)品招標(biāo)采購第二十九條

招標(biāo)釆購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先釆購本國貨物、工程和服務(wù)，確因采購項目在中國境內(nèi)無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取的、為在中國境外使用而進(jìn)行釆購的以及其他法律和行政法規(guī)另有規(guī)定的，可以選擇釆購進(jìn)口產(chǎn)品。采購進(jìn)口產(chǎn)品申請獲得上級財政部門核準(zhǔn)后，可在采購文件中標(biāo)注“允許釆購進(jìn)口產(chǎn)品，但不能排斥國內(nèi)同類產(chǎn)品參與競爭”。未報進(jìn)口產(chǎn)品采購申請或者釆購申請未經(jīng)核準(zhǔn)的，一律不得采購進(jìn)口產(chǎn)品。第三十條控制目標(biāo)推動和促進(jìn)自主創(chuàng)新招標(biāo)釆購政策的實施，規(guī)范進(jìn)口產(chǎn)品招標(biāo)釆購行為。第三十一條控制要求（一）招標(biāo)釆購應(yīng)當(dāng)采購本國產(chǎn)品，確需釆購進(jìn)口產(chǎn)品的，實行審核管理。（二）釆購進(jìn)口產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)堅持有利于本國企業(yè)自主創(chuàng)新或消化吸收核心技術(shù)的原則，優(yōu)先購買向我方轉(zhuǎn)讓技術(shù)、提供培訓(xùn)服務(wù)及其他補(bǔ)償貿(mào)易措施的產(chǎn)品。（三）需要釆購的產(chǎn)品在中國境內(nèi)無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取，以及法律法規(guī)另有規(guī)定確需釆購進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)在獲得財政部門核準(zhǔn)后，依法開展招標(biāo)釆購活動。第十章采購驗收管理第三十二條

應(yīng)當(dāng)在供應(yīng)商履行完合同7個工作日內(nèi)，按照合同約定，由單位業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)對合同履約情況進(jìn)行驗收并提交驗收報告。經(jīng)單位招標(biāo)釆購領(lǐng)導(dǎo)小組會議確定的大型或者復(fù)雜的招標(biāo)釆購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗收工作，驗收成員應(yīng)當(dāng)在驗收報告上簽字。參加招標(biāo)釆購項目評審的釆購人代表應(yīng)當(dāng)回避。第三十三條控制目標(biāo)釆購驗收程序規(guī)范，資產(chǎn)采購和驗收崗位有效分離。第三十四條控制要求認(rèn)真組織履約驗收。驗收小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)采購合同，包括規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等組織履約驗收，驗收人員應(yīng)當(dāng)與采購人員相分離。委托代理機(jī)構(gòu)組織履約驗收的，應(yīng)當(dāng)在委托代理協(xié)議中明確驗收內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及驗收責(zé)任，并對驗收結(jié)果進(jìn)行書面確認(rèn)。向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，驗收時應(yīng)當(dāng)邀請服務(wù)對象參與并出具意見，驗收結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會公告。驗收結(jié)束后，形成驗收報告。第十一章采購質(zhì)疑答復(fù)與投訴管理第三十五條

招標(biāo)釆購供應(yīng)商（以下簡稱供應(yīng)商）對招標(biāo)釆購活動中的釆購文件、釆購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果向釆購人、釆購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑，采購人、釆購代理機(jī)構(gòu)有義務(wù)答復(fù)其質(zhì)疑；供應(yīng)商對招標(biāo)采購活動中的采購文件、釆購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果向財政部門有權(quán)提起投訴，財政部門應(yīng)受理投訴、作出處理決定。第三十六條控制目標(biāo)規(guī)范招標(biāo)釆購質(zhì)疑答復(fù)與投訴處理行為;招標(biāo)釆購供應(yīng)商質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理堅持公平、公正、簡便、高效原則。第三十七條控制要求（一）供應(yīng)商質(zhì)疑與投訴應(yīng)當(dāng)實名署名，其質(zhì)疑與投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。（二）供應(yīng)商可以委托代理人進(jìn)行質(zhì)疑與投訴。代理人應(yīng)當(dāng)提交授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明委托代理的具體權(quán)限、期限和相關(guān)事項。（三）供應(yīng)商對評審過程、中標(biāo)或成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，單位承辦部門、釆購代理機(jī)構(gòu)可以組織原評審委員會協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。（四）質(zhì)疑供