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文檔簡介

原輔材料請購流程1.確認原輔材料需求在進行原輔材料請購之前，需要明確生產(chǎn)所需的原輔材料種類和數(shù)量。這一步通常由生產(chǎn)計劃人員或生產(chǎn)主管進行，他們會根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定每種原輔材料的數(shù)量和規(guī)格。確定原輔材料需求后，需要將這些信息記錄在請購單上，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.填寫請購單請購單是進行原輔材料請購必不可少的文件，它是請購流程的核心環(huán)節(jié)。請購單通常由生產(chǎn)計劃人員或生產(chǎn)主管填寫，詳細記錄了生產(chǎn)所需的原輔材料信息。請購單需要涵蓋以下內容：原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息請購部門和請購人員等信息請購日期、要求到貨日期等信息請購單需要經(jīng)過請購人員審批后才能進入下一步操作。3.報批請購單請購單在填寫完成后，需要主管或負責人進行批準后，才能提交到采購部門。采購部門會根據(jù)請購單的內容進行詢價或招標，確定合適的供應商并進行比較，最終選擇最優(yōu)供應商進行采購。一般來說，采購部門會在最短時間內完成材料采購，以確保原輔材料的及時供應。4.簽署合同在選擇了供應商之后，采購部門會與供應商簽署正式合同或協(xié)議。合同內容需要包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、價格等信息。同時，合同中也需要明確雙方的權利和義務，以及相關的質量標準、交貨方式、付款方式等條款。5.跟蹤材料到貨采購部門需要根據(jù)合同約定的交貨日期跟蹤原輔材料的到貨情況。如果發(fā)現(xiàn)供應商無法按約定交貨，采購部門需要及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決方案。在原輔材料到貨后，采購部門需要進行入庫操作，并通知相關部門進行驗收。驗收合格后，原輔材料會被轉交給生產(chǎn)部門使用，從而保證了生產(chǎn)的正常進行。6.費用結算在完成入庫和驗收后，采購部門會負責原材料的付款結算工作。采購部門需要將采購價與實際到貨情況進行核對，確定實際成交價格，并進行付款。費用結算需要考慮到采購價、稅費、運輸費用等因素，確保結算的精準性和正常性?？偨Y原輔材料請購流程是企業(yè)正常運轉的一個重要環(huán)節(jié)，如果流程得當，可以保證原輔材料的及時供應，確保生產(chǎn)正常進行。不同企業(yè)的流程會有所不同，但核心流程大致相同，都需要由生產(chǎn)計劃人員進行需求確認、填寫請購單；由采購部門進行詢價、選擇供

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