TS16949程序文件：APQP控制程序正式版頁碼PAGETS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第1頁。TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第1頁。TS16949程序文件：APQP控制程序正式版TS16949程序文件：APQP控制程序正式版Differentpositionshavetheirownspecificrulesofdoingthings,inordertomaketheworkachievetheexpectedgoalaccordingtotheplanandrequirements.TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第2頁。TS16949程序文件：APQP控制程序正式版TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第2頁。下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團(tuán)體或社會(huì)組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用。TS16949程序文件:APQP控制程序

1.目的

為產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)造最佳作業(yè)條件，確保新產(chǎn)品開發(fā)順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求。

2.范圍

適用于本公司與整機(jī)廠相關(guān)的客戶的新產(chǎn)品和更改產(chǎn)品的開發(fā)和準(zhǔn)備。其他客戶有要求時(shí)也可采用。

3.組織和職責(zé)

3?1組織

橫向協(xié)調(diào)小組成員組成：技術(shù)部、生TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第3頁。產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、采購部、磨削車間、裝配車間、質(zhì)量保證部(必要時(shí)分供方和客戶代表參加)。由管理者代表任組長(zhǎng)。

3?2職責(zé)

3?2?1技術(shù)部:產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)卡片、工裝圖樣、技術(shù)規(guī)程、FMEA、設(shè)備配備、工藝裝備準(zhǔn)備和加工、PPAP的設(shè)計(jì)和編制;參與小批量試生產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)工作，接受客戶提供資料。

3?2?2生產(chǎn)部：

a)磨削車間：小批量試制和第一次批量產(chǎn)品的加工。

b)裝配車間：產(chǎn)品裝配。

3?2?3檢驗(yàn)組：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督;

3?2?4計(jì)量室：MSA。

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第4頁。3?2?5業(yè)務(wù)部：市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品訂貨、用戶服務(wù)、接受客戶提供資料。

3?2?6采購主管：物資采購，外購件、外協(xié)件采購。

3?2?7以上職責(zé)劃分未盡事宜，由橫向協(xié)調(diào)小組長(zhǎng)分派。在產(chǎn)品開發(fā)階段橫向協(xié)調(diào)小組應(yīng)定期舉行會(huì)議，檢查工作進(jìn)度。橫向協(xié)調(diào)小組對(duì)外負(fù)責(zé)與客戶及分供方進(jìn)行聯(lián)系，對(duì)內(nèi)與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證產(chǎn)品開發(fā)順利進(jìn)行。

4.定義

4?1橫向協(xié)調(diào)&CP：AdvancedProductQualityPlanning&ControlPlan產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃。

4?2FMEA：FailureModeandEffectsTS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第5頁。Analysis失效模式及后果分析。

4?3MSA：MeasurementSystemAnalysis測(cè)量系統(tǒng)分析。

4?4SPC：StatisticalProcessControl統(tǒng)計(jì)過程控制。

4?5PPAP：ProductionPartsApprovalProcess生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。

5.工作程序

5?1開發(fā)計(jì)劃批準(zhǔn)：

5?1?1當(dāng)市場(chǎng)和客戶有開發(fā)需要時(shí)，由業(yè)務(wù)部取得相關(guān)資料，如訂單、報(bào)價(jià)、樣品、規(guī)格書、圖樣等，并以新產(chǎn)品設(shè)計(jì)(試制)任務(wù)書交給技術(shù)部。

5?2技術(shù)部接到任務(wù)書后，橫向協(xié)調(diào)小組召開會(huì)議，進(jìn)行開發(fā)可行性評(píng)估。

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第6頁。5?2?1橫向協(xié)調(diào)小組進(jìn)行可行性評(píng)估，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

a)生產(chǎn)能力是否滿足要求;

b)開發(fā)時(shí)間、日程要求;

c)工程要求(工序能力等);

d)質(zhì)量要求：

e)投資要求;

f)單位成本：

5?2?2可行性評(píng)估結(jié)果填寫《橫向協(xié)調(diào)小組可行性承諾報(bào)告》，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。若結(jié)果判定可行，則由業(yè)務(wù)部進(jìn)行報(bào)價(jià)工作;若判定不行，放棄開發(fā)，由業(yè)務(wù)部通知客戶。

5?2?3若評(píng)定結(jié)果認(rèn)為應(yīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)或修改部分技術(shù)要求方可達(dá)到客戶要求時(shí)，則TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第7頁。由技術(shù)部與客戶聯(lián)系協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)結(jié)果應(yīng)重新評(píng)估開發(fā)可行性，工作程序同5.2.1~5.2.2(若不能協(xié)議一致，則放棄開發(fā))。

5?2?4評(píng)估可行的計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)業(yè)務(wù)部與客戶報(bào)價(jià)、議價(jià)取得開發(fā)授權(quán)后，技術(shù)部應(yīng)開始組織產(chǎn)品開發(fā)，并制訂《橫向協(xié)調(diào)推行計(jì)劃表》和《工裝開發(fā)進(jìn)度表》。

5?2?5開始進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和制訂開發(fā)進(jìn)度表時(shí)，技術(shù)部應(yīng)利用APQP手冊(cè)建議的《新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)裝備檢查清單》進(jìn)行對(duì)照，以確保影響開發(fā)進(jìn)度的各項(xiàng)活動(dòng)均已納入開發(fā)進(jìn)度表中。

5?3樣試(小批量試制)準(zhǔn)備階段

5?3?1技術(shù)部根據(jù)進(jìn)度表將工裝圖樣、TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第8頁。外協(xié)件、配件技術(shù)文件分發(fā)給合格分供方和有關(guān)部門制造。由設(shè)備和采購科按開發(fā)進(jìn)度表進(jìn)行催交和供貨，并將實(shí)際進(jìn)度反映在進(jìn)度表上。

5?3?2技術(shù)部提出包裝規(guī)格，業(yè)務(wù)部提出交貨方式，供客戶確認(rèn)。

5?3?3技術(shù)部編制〈過程流程圖〉和〈過程流程圖檢查清單〉。

5?3?4生產(chǎn)部繪制〈場(chǎng)地平面布置圖〉。

5?3?5技術(shù)部進(jìn)行過程FMEA，并編制《PFMEA檢查清單》。

5?3?6編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃，采取增加檢驗(yàn)數(shù)量、增加審核等措施，有效遏止初期生產(chǎn)過程潛在的不合格。樣試控制計(jì)劃TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第9頁。由技術(shù)部、質(zhì)保部和生產(chǎn)部會(huì)簽，總經(jīng)理(或其授權(quán)的人員)批準(zhǔn)。在會(huì)簽之前應(yīng)利用《PFMEA檢查清單》核對(duì)。

5?3?7編制/修訂/引用過程指導(dǎo)書，分發(fā)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，有效指導(dǎo)過程操作和控制。

5?3?8技術(shù)部根據(jù)客戶設(shè)計(jì)資料標(biāo)識(shí)的特殊性/本公司規(guī)定的關(guān)鍵特性和重要特性提出初始制造過程能力研究計(jì)劃。

5?3?9計(jì)量室提出MSA測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)包括保證量具線性度、穩(wěn)定性、重復(fù)性、再現(xiàn)性和與備用量具相關(guān)性的職責(zé)。

5?3?10技術(shù)部應(yīng)編制產(chǎn)品包裝規(guī)范，設(shè)計(jì)包裝物圖樣。必須遵守所有客戶的特TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第10頁。殊包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南，包括適用的維修件包裝標(biāo)準(zhǔn)。

5?3?11制造過程評(píng)審

制造過程評(píng)審應(yīng)使用橫向協(xié)調(diào)手冊(cè)的《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單》、《過程流程圖檢查清單》及《PFMEA檢查清單》。

5?4從樣試(小批量試制)階段。

5?4?1工藝裝備和配件到位后，開始進(jìn)行樣品試制(小批量試制)工作。

5?4?2在樣品試制(小批量試制)過程中，完成MSA測(cè)量系統(tǒng)分析。

5?4?3技術(shù)部配合質(zhì)量保證部對(duì)橫向協(xié)調(diào)手冊(cè)的《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單》進(jìn)行檢查。

5?4?4由橫向協(xié)調(diào)小組召開樣試(小批TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第11頁。量試制)會(huì)議。

a)檢查制訂的樣試(小批量試制)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。

b)檢查各項(xiàng)結(jié)果及追蹤FMEA。

5?4?5樣試(小批量試制)生產(chǎn)時(shí)間根據(jù)客戶交貨期安排。

5?4?6實(shí)施初始過程能力研究計(jì)劃，計(jì)算PpK是否符合要求(PpK≥1.67)。

5?4?7客戶確認(rèn)：

a)包裝容器是否符合要求

b)制造過程能力是否符合要求。

5?4?8樣品(小批量試制)完成后，根據(jù)技術(shù)條件進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，并向客戶提交PPAP確認(rèn)(參照PPAP程序)。

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第12頁。a)產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定書;

b)客戶及分供方設(shè)計(jì)資料，包含詳細(xì)圖樣;

c)工程變更資料;

d)尺寸精度檢驗(yàn)結(jié)果;

e)檢驗(yàn)或測(cè)試的輔助工具;

f)材質(zhì)或耐久性測(cè)試報(bào)告;

g)制造工藝流程;

h)制造過程FMEA;

i)控制計(jì)劃制造工藝過程成效評(píng)審報(bào)告;

j)測(cè)量系統(tǒng)分析。

5?4?9如客戶不要求PPAP資料報(bào)告，已完成的資料由技術(shù)部保存。

5?4?10生產(chǎn)部確認(rèn)試驗(yàn)。由技術(shù)部負(fù)TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第13頁。責(zé)。

a)客戶有要求時(shí)，按客戶規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)試驗(yàn);

b)本公司自行進(jìn)行試驗(yàn)(壽命)提供試驗(yàn)報(bào)告，并取得客戶認(rèn)可;

c)委托國家認(rèn)可的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，提供試驗(yàn)報(bào)告;

d)客戶認(rèn)為無必要進(jìn)行確認(rèn)試驗(yàn)時(shí)，則該程序可不進(jìn)行。

5?4?11包裝評(píng)價(jià)：由生產(chǎn)部檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)試驗(yàn)和評(píng)價(jià)，業(yè)務(wù)部代表顧客確認(rèn)。

a)按客戶規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品包裝運(yùn)輸?shù)脑囘\(yùn)轉(zhuǎn)，取得客戶反饋信息和認(rèn)可;

b)若客戶無規(guī)定要求，按本公司規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品包裝運(yùn)輸?shù)脑囘\(yùn)轉(zhuǎn)，取得客戶反TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第14頁。饋信息和認(rèn)可;

c)根據(jù)滾動(dòng)軸承紙箱技術(shù)條件，對(duì)包裝箱進(jìn)行檢驗(yàn)或跌落試驗(yàn)，提供檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)包裝作出評(píng)價(jià)。

5?4?12控制計(jì)劃：

由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)流程、產(chǎn)品特殊特性，產(chǎn)品特性以及試生產(chǎn)控制計(jì)劃的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行編制，由技術(shù)部和生產(chǎn)部會(huì)簽，總經(jīng)理(或其授權(quán)的人員)批準(zhǔn)。在會(huì)簽之前應(yīng)利用《控制計(jì)劃?rùn)z查清單》核對(duì)。

5?4?13生產(chǎn)控制計(jì)劃：

生產(chǎn)控制計(jì)劃是一種動(dòng)態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行必要的修訂(可能需要客戶的批準(zhǔn))。

5?5批量生產(chǎn)開始階段

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第15頁。5?5?1由橫向協(xié)調(diào)小組召開會(huì)議，發(fā)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)文件。

5?5?2根據(jù)用戶要求的交貨期安排批量生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，并制訂生產(chǎn)計(jì)劃。

5?5?3由橫向協(xié)調(diào)小組召開批量生產(chǎn)研討會(huì)，會(huì)議內(nèi)容包括制造工藝過程、發(fā)貨、服務(wù)以及工程變更等事項(xiàng)。

5?5?4正式批量生產(chǎn)后利用控制計(jì)劃及SPC方法，評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足客戶需求。

降低制造變差：按過程控制程序和持續(xù)改進(jìn)管理程序執(zhí)行;

達(dá)到客戶滿意目標(biāo)：按客戶滿意度調(diào)查程序和持續(xù)改進(jìn)管理程序執(zhí)行;提高對(duì)客戶產(chǎn)品的交付、服務(wù)能力：按成品包裝和TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第16頁。交付控制程序、服務(wù)管理程序、糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。

5?6產(chǎn)品資料由技術(shù)部保管，保存期限為產(chǎn)品結(jié)束后三年。

6.相關(guān)文件

6?1QS/TSB20212—20xx過程FMEA控制程序

6?2QS/TSB20213—20xx生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

6?3QS/TSB20214—20xx質(zhì)量體系控制程序

6?4QS/TSB20301—20xx合同評(píng)審控制程序

6?5QS/TSB21001—20xx進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第17頁。6?6QS/TSB21002—20xx過程檢驗(yàn)控制程序

6?7QS/TSB21003—20xx最終檢驗(yàn)控制程序

6?8QS/TSB21102—20xx測(cè)量系統(tǒng)分析程序

6?9QS/TSB21401—20xx糾正和預(yù)防措施控制程序

6?10QS/TSB21502—20xx搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序

6?11QS/TSB21901—20xx服務(wù)控制程序

7.相關(guān)表格

見清單。

篇2：物流業(yè)程序文件:安全工作控制

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第18頁。文件名:物流業(yè)程序文件范例

安全工作控制程序

1.0目的

為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)防范工作，確保公司財(cái)產(chǎn)、員工人身安全以及顧客的財(cái)產(chǎn)安全，保障公司物流服務(wù)順利進(jìn)行。

2.0范圍

與公司財(cái)產(chǎn)、公司員工人身和顧客貨物等有關(guān)的一切安全活動(dòng)。

3.0職責(zé)

●總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。

●總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)對(duì)安全辦工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

●安全辦負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、培訓(xùn)的監(jiān)督、檢查和管理。

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第19頁?！窀鳡I業(yè)部負(fù)責(zé)按安全規(guī)程實(shí)施安全生產(chǎn)和安全檢查不合格或隱患的糾正措施的實(shí)施。

4.0工作程序

●安全培訓(xùn)

(1)崗位培訓(xùn)

①所有新員工上崗前必須接受與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的安全知識(shí)培訓(xùn)，包括：

a.安全生產(chǎn)必要性的認(rèn)識(shí);

b.安全的基本常識(shí);

c.消防的基本知識(shí);

e.“三品”的了解及危害。

②崗前培訓(xùn)由安全辦實(shí)施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者不得上崗，具體按《人力資源控制程序》執(zhí)行。

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第20頁。(2)定期培訓(xùn)

①所有員工在工作期間必須進(jìn)行與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的定期安全培訓(xùn)，包括：

a.強(qiáng)化員工的安全意識(shí);

b.提高安全防范技能;

c.熟練掌握滅火原理;

d.熟知消防事故的應(yīng)急措施;

e.掌握安全事故的逃生常識(shí);

f.掌握安全事故逃生后的自我保護(hù)常識(shí)。

②崗前培訓(xùn)由安全辦實(shí)施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者記入員工績(jī)效考核并進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考不及格者不得上崗，具體按《人力資源控制程序》執(zhí)行。

●貨物安全檢查

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第21頁。(1)安全辦負(fù)責(zé)監(jiān)督營業(yè)部貨物安檢的執(zhí)行情況，對(duì)違反安檢制度的情況及時(shí)提出整改意見。

(2)各營業(yè)部設(shè)立專職安檢員(含兼職安檢員)對(duì)所托運(yùn)貨物進(jìn)行安全檢查，填寫《貨物安全檢查記錄》，具體按《營業(yè)部工作文件》實(shí)施。

(3)安檢員原則上實(shí)行定人定崗，安檢員因特殊情況不在崗時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人必須及時(shí)指定他人代崗，代崗人員要符合下面要求：

①熟練掌握有關(guān)“三品”的基本知識(shí);

②識(shí)別“三品”技能強(qiáng);

③掌握檢查專用設(shè)備的性能和操作;

④思想素質(zhì)好，安全防范意識(shí)、責(zé)任TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第22頁。心強(qiáng)。

(4)安檢員必須經(jīng)過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

(5)安檢員必須由思想素質(zhì)好，安全防范意識(shí)、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任，且必須持證上崗。

(6)安檢員必須熟練掌握有關(guān)“三品”的基本知識(shí)和識(shí)別技能與檢查專用設(shè)備的性能和操作。

(7)貨物安檢時(shí)應(yīng)使用符合要求的安檢專用設(shè)備。

(8)直感不能確定貨物性質(zhì)的，必須做到百分之百開包檢查。

(9)杜絕“三品”進(jìn)入營業(yè)廳和運(yùn)輸。

●消防安全工作

(1)安全辦定期進(jìn)行消防安全知識(shí)的宣TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第23頁。傳和消防安全知識(shí)培訓(xùn)。

(2)安全辦定期對(duì)各部門進(jìn)行消防檢查，根據(jù)檢查情況，填寫《消防安全檢查記錄》，及時(shí)配置和更換消防器材以滿足消防需求。

(3)配置的消防器材由所在部門保管和維護(hù)，如消防器材出現(xiàn)不適用情況，及早通知安全辦進(jìn)行更換。

(4)安全辦每季度對(duì)各部門進(jìn)行一次消防檢查，根據(jù)檢查情況，不能即時(shí)整改的，填寫《整改通知單》，對(duì)消防安全隱患提出整改要求和意見，責(zé)任部門必須及時(shí)整改，對(duì)整改結(jié)果由安全辦驗(yàn)證效果，具體按《不合格控制程序》實(shí)施。

(5)消防險(xiǎn)情的搶救具體按《安全辦工TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第24頁。作文件》實(shí)施。

(6)由各部門抽調(diào)專門人員，經(jīng)培訓(xùn)考核，組成消防應(yīng)急分隊(duì)，消防應(yīng)急分隊(duì)隊(duì)員必須持證上崗。

●行車安全

(1)駕駛員上崗前須培訓(xùn)、技能測(cè)試，工作期間定期學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全規(guī)定，具體按《人力資源控制程序》執(zhí)行。

(2)配送部負(fù)責(zé)具體進(jìn)行安全行車、車輛安檢、車輛性能、車輛保養(yǎng)等工作，具體按《配送部工作文件》執(zhí)行。

(3)交通事故的處理，由安全辦負(fù)責(zé)，對(duì)于事故發(fā)生情況填寫《交通事故檔案》，具體按《安全辦工作文件》執(zhí)行。

(4)安全辦負(fù)責(zé)對(duì)車輛安檢不及格和駕TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第25頁。駛員嚴(yán)重違章操作等安全隱患及時(shí)提出整改意見，具體按《不合格控制程序》實(shí)施。

●庫存防盜

(1)營業(yè)部負(fù)責(zé)庫房的防盜工作，由發(fā)生盜竊部門填寫《庫存貨物被盜記錄》，具體要求按《安全辦工作文件》處理，安全辦負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。

(2)對(duì)庫房監(jiān)管不力、防盜措施不到位、防盜器材不合格的及時(shí)提出整改意見，具體按《不合格控制程序》實(shí)施。

●安全事故的處理

安全事故的處理分：一般事故的處理、交通事故、消防事故的處理。具體按《安全辦工作文件》實(shí)施。

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第26頁。5.0支持性文件

●《人力資源控制程序》

●《不合格控制程序》

●《營業(yè)部工作文件》

●《配送部工作文件》

●《安全辦工作文件》

6.0相關(guān)記錄

●《消防安全檢查記錄》

●《設(shè)備配置記錄》

●《整改通知單》

●《庫存貨物被盜記錄》

●《交通安全事故檔案》

●《消防安全事故檔案》

●《貨物案件記錄》

篇3：物流業(yè)程序文件:采購及分包方

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第27頁。文件名:物流業(yè)程序文件范例

采購及分包方控制程序

1.0目的

對(duì)物品采購和勞務(wù)采購進(jìn)行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務(wù)。

2.0適用范圍

●適用于服務(wù)提供所需物品(低值易耗品、設(shè)備)、勞務(wù)的采購、驗(yàn)收。

●適用于分包方的綜合控制。

3.0職責(zé)

●辦公室負(fù)責(zé)物流服務(wù)所需物品的采購和相關(guān)分包方的選擇、評(píng)審和日常管理。

●各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第28頁。術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)信息的提供和物品驗(yàn)收。

●各使用部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)勞務(wù)分包部門的選擇、評(píng)審和日常管理監(jiān)督。

●總經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程的審核批準(zhǔn)。

4.0工作程序

●物資的采購

(1)計(jì)劃性采購

①辦公室每月中旬根據(jù)各部門要求制定本月的物品采購計(jì)劃，說明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。

②辦公室將月物資采購計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批后執(zhí)行。

③辦公室將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交采購人員，由其在合格分包方處進(jìn)行采購。

(2)臨時(shí)采購

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第29頁。①各部門需要臨時(shí)采購計(jì)劃外的物品時(shí)，先填寫《申請(qǐng)用款審批表》，說明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

②《申請(qǐng)用款審批表》由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

③采購應(yīng)在合格分包方處進(jìn)行，如有急需或其他特殊情況，由經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購買。

④驗(yàn)證

各使用部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、防護(hù)和使用。

●勞務(wù)的采購

對(duì)物流服務(wù)提供所需的勞務(wù)的采購，由各使用部門負(fù)責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第30頁。議，并負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和日常管理。

●物品采購分包方的選擇和評(píng)審

(1)分包方的資格要求

①必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書;

②必須保證符合所需物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等;

③在以往的采購活動(dòng)中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。

(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對(duì)其評(píng)審從以下幾方面進(jìn)行：

①分包方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)情況;

②分包方的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第31頁。的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià);

③分包方的品牌;

④產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià);

⑤分包方售后服務(wù)狀況等。

(3)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審并記錄評(píng)審結(jié)果，將兩家以上的分包方評(píng)審記錄報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，納入《合格分包方名單》。

●物流服務(wù)勞務(wù)分包方的選擇和評(píng)審

(1)分包方的資格要求

①有合格的營業(yè)執(zhí)照及行為資格證書;

②提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;

③在滿足質(zhì)量要求的情況下，價(jià)格適宜。

(2)使用部門擬出符合上述要求的若干TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第32頁。家分承包方，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容包括：

①分包方的資質(zhì)，以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽(yù)情況;

②分包方的質(zhì)量保證體系資料;

③分包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);

④服務(wù)價(jià)格。

(3)對(duì)一次性合作的部門或個(gè)體，保留合作記錄，不納入分包方名單。對(duì)長(zhǎng)期合作單位，將評(píng)審結(jié)果按《分包方評(píng)審表》記錄。入選的分包方評(píng)審由辦公室確認(rèn)后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《合格分包方名單》。

●合格分包方日常管理

(1)物品采購分包方由辦公室管理，對(duì)每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第33頁。貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。

(2)勞務(wù)采購分包方由各使用部門管理，對(duì)每次勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行賠償損失處理，并責(zé)令其改進(jìn)，記入分包方檔案。一次性合作部門或個(gè)體，出現(xiàn)不合格即禁止再次合作，長(zhǎng)期合作部門連續(xù)出現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。

●合格分包方的年度復(fù)審

(1)各相關(guān)部門每年12月組織對(duì)合同期在1年以上的合格分包方進(jìn)行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：

①過去一年分包方的業(yè)績(jī);

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第34頁。②過去一年供應(yīng)的物品/勞務(wù)質(zhì)量狀況;

③各部門對(duì)分包方工作的檢查和評(píng)定記錄。

(2)凡在評(píng)審中確定沒有達(dá)到合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理：

①取消其合格分包方資格;

②要在限期內(nèi)作出整改，對(duì)未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。

(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發(fā)放到相關(guān)部門。合格分包方檔案

主要包括以下內(nèi)容：

①分包方提供初審時(shí)的資料;

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第35頁。②分包方的產(chǎn)品介紹或說明/分包方年度復(fù)審記錄;

③分包方提供的其他資料。

●不合格采購物品和勞務(wù)的控制

(1)不合格品的處置

①退貨;

②讓步接收;

③索賠。

(2)不合格勞務(wù)的控制

①扣款;

②返工;

③索賠。

(3)不合格采購物品和勞務(wù)的的處置均須記入分包方的業(yè)績(jī)檔案。

5.0支持性文件

TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第36頁?！瘛顿|(zhì)量手冊(cè)》

●《各部門工作文件》

●《不合格控制程序》

6.0相關(guān)記錄

●《物品申購表》

●《申請(qǐng)用款審批表》

●《分包方評(píng)審表》

●《合格分包方名單》TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第3頁。TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第4頁。TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第5頁。TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第6頁。TS16949程序文件：APQP控制程序正式版全文共36頁，當(dāng)前為第7頁。TS16949程序文件：