制度名稱凈化廠HAZOP分析管理規(guī)范（試行）制度編號制度文號制度版本A/O主辦部門技術(shù)質(zhì)量科所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/安全生產(chǎn)監(jiān)督管理/綜合安全監(jiān)督管理會簽部門生產(chǎn)運行科、技術(shù)質(zhì)量科、設(shè)備物資科，黨政辦公室、組織人事科監(jiān)督檢查者安全環(huán)保科審核部門計劃財務(wù)科解釋權(quán)歸屬安全環(huán)保科簽發(fā)日期2014年月日廢止說明生效日期2014年月日制定目的為了規(guī)范工藝規(guī)范（HAZOP）分析的實施，加強過程風(fēng)險的辨識、控制和管理，提升企業(yè)過程安全管理水平制定依據(jù)集團公司《中國石化危險與可操作性分析實施管理規(guī)定（試行）》適用范圍凈化廠約束對象HAZOP分析涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別所屬層級基本要求1.1新建、改建和擴建的建設(shè)項目（以下簡稱建設(shè)項目）危險與可操作性分析（以下簡稱HAZOP分析）納入建設(shè)項目設(shè)計管理，在役裝置或設(shè)施（以下簡稱在役裝置）HAZOP分析納入日常安全生產(chǎn)管理。1.2HAZOP分析項目應(yīng)嚴格工藝技術(shù)保密和知識產(chǎn)權(quán)保護。對涉及中國石化專有技術(shù)或有工藝技術(shù)保密要求的項目，應(yīng)由本單位或委托系統(tǒng)內(nèi)的技術(shù)機構(gòu)負責(zé)HAZOP分析。2職責(zé)2.1安全環(huán)?？?.1.1負責(zé)制定本單位HAZOP分析及風(fēng)險管理辦法。2.1.2負責(zé)對本單位HAZOP分析的全過程進行監(jiān)督。2.2技術(shù)質(zhì)量科職責(zé)2.2.1制定本單位年度HAZOP分析工作計劃及資金預(yù)算。2.2.2組織和實施本單位HAZOP分析工作。2.2.3培養(yǎng)HAZOP分析專家及專業(yè)人員。2.3各車間(站)負責(zé)對HAZOP分析工作提供技術(shù)支持和服務(wù)。3管理內(nèi)容3.1建設(shè)項目HAZOP分析管理辦法3.1.1凈化廠需開展HAZOP分析的裝置：3.1.1.1采用新工藝、新技術(shù)的工藝裝置；3.1.1.2油氣田高含硫天然氣凈化工藝裝置；3.1.1.3凈化廠公用工程設(shè)施，包括動力站、空分空壓站、全廠放空及泄壓系統(tǒng)等；3.1.1.4儲運系統(tǒng)中的關(guān)鍵單元，包括硫磺倉庫、液硫罐區(qū)等；3.1.2建設(shè)項目的HAZOP分析應(yīng)符合以下規(guī)定：3.1.2.1HAZOP分析應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計階段P＆ID圖完成后、基礎(chǔ)設(shè)計審查前進行；3.1.2.2在詳細設(shè)計階段，可重點針對工藝過程可操作性問題開展HAZOP分析，并對供應(yīng)商提供的成套關(guān)鍵工藝設(shè)備開展HAZOP分析；3.1.2.3若詳細設(shè)計較基礎(chǔ)設(shè)計發(fā)生較大變更，應(yīng)重新進行HAZOP分析；3.1.2.4HAZOP分析報告及其對策措施落實情況應(yīng)作為安全設(shè)施設(shè)計專篇附件上報總部主管部門，進行建設(shè)項目基礎(chǔ)設(shè)計安全專篇審查。未按規(guī)定進行建設(shè)項目HAZOP分析工作的，不得進行基礎(chǔ)設(shè)計安全專篇的審查；3.1.2.5技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)及時將項目HAZOP分析報告作為竣工資料歸檔。3.2在役裝置HAZOP分析管理辦法3.2.1油氣田與油氣儲運系統(tǒng)3.2.1.1高含硫天然氣凈化工藝裝置和儲運系統(tǒng)的關(guān)鍵單元，應(yīng)每6年至少進行1次HAZOP分析。3.2.1.2對于其他在役裝置或公用工程設(shè)施，技術(shù)質(zhì)量科可根據(jù)實際情況確定危害分析方法和分析頻次。3.2.2在役裝置發(fā)生變更時，應(yīng)開展系統(tǒng)的危害分析。對涉及工藝、設(shè)備的變更，宜采用HAZOP分析。3.2.3在役裝置發(fā)生上報集團公司的安全生產(chǎn)事故，特別是火災(zāi)、爆炸和泄漏等事故，應(yīng)及時開展HAZOP分析。3.3HAZOP分析實施要求3.3.1建立HAZOP分析結(jié)果的整改關(guān)閉及風(fēng)險管理機制，將HAZOP分析識別出的各級風(fēng)險整改落實惰況納入日常管理進行監(jiān)督，并及時協(xié)調(diào)在HAZOP分析結(jié)果關(guān)閉中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。3.3.2建設(shè)項目HAZOP分析提出的整改措施，經(jīng)建設(shè)單位和設(shè)計單位審查確認后，應(yīng)在設(shè)計階段落實，HAZOP分析結(jié)果的整改關(guān)閉應(yīng)作為三查四定、開車前安全審查、項目安全驗收的重要撿查內(nèi)容，HAZOP分析結(jié)果整改完成后方可開車。3.3.3在役裝置HAZOP分析結(jié)果的整改關(guān)閉，應(yīng)按照本單位的風(fēng)險標準分級落實；對不能及時整改關(guān)閉的風(fēng)險，應(yīng)提出充分的風(fēng)險控制措施，并落實相應(yīng)的責(zé)任人和整改完成時間。3.3.4對涉及在役裝置工藝、設(shè)備的變更，如采用HAZOP分析進行危險識別，應(yīng)在HAZOP分析結(jié)果整改關(guān)閉后方可實施變更。3．3．5HAZOP分析應(yīng)結(jié)合本單位風(fēng)險標準評估風(fēng)險等級。對HAZOP分析完成后確認的高后果和高風(fēng)險事故場景，宜開展保護層分析（LOPA）和安全儀表系統(tǒng)的安全完整性等級（SIL）評估，將事故場景的風(fēng)險降低到可接受等級。3.4HAZOP分析技術(shù)要求3.4.1HAZOP分析過程主要包括：前期準備、開展分析、編制報告、審查、結(jié)果關(guān)閉等。3.4.2HAZOP分析過程和分析報告應(yīng)滿足中國石化《石油石化企業(yè)危險與可操作性分析實施導(dǎo)則》的技術(shù)要求。3.4.3HAZOP分析的人員要求3.4.3.1建設(shè)項目HAZOP分析小組成員必須包括項目工藝設(shè)計人員。3.4.3.2在役裝置的HAZOP分析小組成員必須包括具體負責(zé)裝置的工藝、設(shè)備、儀表、操作、安全等技術(shù)人員。3.4.3.3HAZOP分析小組成員應(yīng)具有5年及以上工藝、設(shè)備、儀表或HSE等專業(yè)技術(shù)、管理、現(xiàn)場操作或設(shè)計經(jīng)驗。3.4.3.4HAZOP分析主席（組長）應(yīng)具有2年及以上HAZOP分析工作經(jīng)歷。3.5其他規(guī)定3.5.1建設(shè)項目的HAZOP分析經(jīng)費應(yīng)在項目建設(shè)費中列明。在役裝置的HAZOP分析經(jīng)費應(yīng)在安全生產(chǎn)費用中列明。3.5.2對在役裝置HAZOP分析識別出的問題，如果滿足《中國石化事故隱患治理項目管理規(guī)定》中隱患項目的界定條件，可作為隱患項目進行治理與管理。3.5.3HAZOP分析經(jīng)費預(yù)算標準可根據(jù)項目投資總額、工藝危險程度、P＆ID圖及主要設(shè)備數(shù)量進行確定。4檢查與監(jiān)督4.1開展HAZ