PAGEPAGE201000只的標(biāo)準(zhǔn)化種鹿場項目可行性研究報告編制單位：雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)種鹿繁育場二總論項目名稱：1000只種鹿標(biāo)準(zhǔn)化種鹿場項目主管部門：雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府承辦單位：雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)種鹿繁育場項目負(fù)責(zé)人：鹿鄉(xiāng)人技術(shù)依托單位：吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)中藥材學(xué)院項目編制依據(jù)：國家經(jīng)貿(mào)委《吉林省鹿業(yè)貿(mào)工農(nóng)一體綜合開發(fā)可行性研究報告》）長春市雙陽區(qū)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十二五及2020社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃”國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法參數(shù)》項目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB6935—86中國梅花鹿種鹿GB6937—86中國梅花鹿和東北馬鹿的飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程，GB6938—86鹿茸加工方法和品種質(zhì)量評定，DB/T220201、B43—001—89吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)梅花鹿飼養(yǎng)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。場址的地理位置鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)居于雙陽區(qū)西部，地理坐標(biāo)東經(jīng)125°28′，北緯43°34′。全鎮(zhèn)幅員面積273平方公里，轄19個行政村，154個自然屯，總?cè)丝?7580人口。鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)東鄰雙營鄉(xiāng)、平湖辦事處，西與伊通新興鄉(xiāng)一河之隔，南靠太平鎮(zhèn)連山相望，北和長春市凈月開發(fā)區(qū)為鄰。本項目場址擬選擇在鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)劉家村4社。該場位于鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)西，距鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)1公里處。第一章項目背景1.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃梅花鹿養(yǎng)殖是雙陽區(qū)的一大資源優(yōu)勢，并已逐步轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟優(yōu)勢和區(qū)域優(yōu)勢。在保護發(fā)展、開發(fā)利用梅花鹿資源的國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下，鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)已形成集梅花鹿飼養(yǎng)、梅花鹿育種，梅花鹿良種繁育。鹿產(chǎn)品加工與開發(fā)，物流配送與一體，是雙陽梅花鹿的種源基地，并對全國的鹿業(yè)生態(tài)經(jīng)濟起示范帶動作用。面對國際鹿鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和國內(nèi)市場的激烈競爭，面對行業(yè)的綠色壁壘，中國的鹿業(yè)正面臨著方向性的抉擇，即從傳統(tǒng)的方法和手段向現(xiàn)代邁進，從單一的養(yǎng)鹿格局向產(chǎn)業(yè)化格局上邁進；根據(jù)雙陽區(qū)、鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)十二五及2020社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和區(qū)委、區(qū)政府確立的加快“轉(zhuǎn)型升級”，構(gòu)筑“四大基地”，建設(shè)山水園林化新城區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，舉全鎮(zhèn)之力，做大做強梅花鹿產(chǎn)業(yè)，其總體工作思路是整合資源，突出特色，統(tǒng)籌發(fā)展，創(chuàng)建園區(qū)。重點建設(shè)四大基地，即梅花鹿養(yǎng)殖基地、梅花鹿種源繁育輸出基地，鹿產(chǎn)品交易集散地，梅花鹿文化旅游休閑地。1.2項目簡述梅花鹿育種是國家八五期間的重點課題，由全國著名茸鹿育種專家韓坤同志主持的雙陽梅花鹿育種89年通過部級簽定。90年獲國家科技進步一等獎，從而填補了國際鹿科技的一項空白。為我國茸鹿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了卓越的貢獻。但是，由于受自群閉鎖繁育的限制，僅靠自然繁殖，有礙于優(yōu)良品種的普及和推廣。因此，建立梅花鹿種鹿繁育場，以梅花鹿人工授精為繁育手段，加速普及和推廣良種，加速改良低產(chǎn)鹿群，提高鹿群質(zhì)量，是當(dāng)務(wù)之急，即可增加養(yǎng)殖企業(yè)的經(jīng)濟效益，更重要的是能產(chǎn)生巨大的社會效益和生態(tài)效益。1.3項目提出的必要性和依據(jù)梅花鹿是野生動物，經(jīng)過長期的人工馴化養(yǎng)殖，已形成半野生動物。由于長期受自群閉鎖繁育的影響，優(yōu)良的種鹿得不到普及和推廣，久而久之，品種退化、產(chǎn)量低，嚴(yán)重影響?zhàn)B殖企業(yè)的經(jīng)濟效益。為此，由中國農(nóng)科院特產(chǎn)研究所趙世臻研究員和著名茸鹿育種專家韓坤同志自80年代開始進行梅花鹿人工授精技術(shù)的研究，根據(jù)試驗結(jié)果，每只公鹿一次采精2亳升，可稀釋30—50倍，可為30—50只母鹿輸液。在公鹿發(fā)情季切可采精10—15次；可滿足300—500只母鹿受精的需求，然而在自然交配情況下每只種公鹿只能負(fù)擔(dān)15—25只母鹿配種，而采用人工授精的方法可提高種公鹿的利用率30—50倍；一是經(jīng)改良后的公鹿可大幅度提高鹿茸產(chǎn)量，據(jù)中國農(nóng)科院特產(chǎn)研究所測定，雙陽梅花鹿的遺傳力為0.3—0.6，可提高鹿茸產(chǎn)量30—60%；二是采用人工授精的方法能最大限度地保證人鹿安全，操作方法簡便，迅速，易行，輸精員經(jīng)過培訓(xùn)達到熟練程度后每天可輸精30—50只，完全符合個體養(yǎng)殖的飼料方法；三是有較強的選擇性和技術(shù)的可靠性，根據(jù)多年的測試結(jié)果，經(jīng)產(chǎn)母鹿的受胎率可達80%以上。第二章企業(yè)的基本概況鹿鄉(xiāng)種鹿繁育場座落在鹿鄉(xiāng)境內(nèi)，總占地面積10,000平方米，其中建筑面積5,000平方米，養(yǎng)鹿存欄420只，其中公鹿100只，可繁殖母鹿200只，育成鹿100只。計劃總投資3036.5萬元，其中，固定資產(chǎn)2532.第三章項目建設(shè)的有利條件的制約因素3.1有利條件鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)是雙陽區(qū)養(yǎng)殖大鎮(zhèn)，集飼養(yǎng)、加工銷售與一體，現(xiàn)有鹿只存欄規(guī)模7萬多只，鹿產(chǎn)品交易是中國最大的集散地，具有較強的幅射帶動能力，其主要優(yōu)勢一是有土地資源，全鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積11000公頃，主要生產(chǎn)玉米、大豆、水稻，飼料作物和蔬菜作物，糧豆總產(chǎn)51,000.000萬公斤；二是有梅花鹿資源優(yōu)勢，鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)鹿歷史悠久，是梅花鹿人工馴養(yǎng)的發(fā)源地，是雙陽梅花鹿良種的種質(zhì)來源，個體養(yǎng)殖3500戶。形成多種經(jīng)濟成份競相發(fā)展的格局，每年可產(chǎn)優(yōu)良鹿茸3.6萬公斤，出售優(yōu)良種鹿10000只；三是有市場優(yōu)勢，雙陽是國務(wù)院命名的“中國梅花鹿之鄉(xiāng)”。鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)是全國鹿及鹿產(chǎn)品集散地，具有很強的幅射帶動作用；四是有科技優(yōu)勢，多年來鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和政府已和中國農(nóng)科院特產(chǎn)研究所，吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)等3.2制約因素幾年來，在各級黨委和政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鹿業(yè)有了長足的發(fā)展，但由于受國際國內(nèi)大環(huán)境的影響，尤其中國加入WTO之后，中國的養(yǎng)鹿格局將發(fā)生較大的變化，一是科技創(chuàng)新問題；二是資金問題；三是體制的問題，這是目前雙陽鹿業(yè)所面臨的實際問題。當(dāng)務(wù)之急，轉(zhuǎn)變觀念，緊緊抓住振興東北老工業(yè)基地的發(fā)展機遇，審時度勢，以建立鹿業(yè)生態(tài)經(jīng)濟示范園區(qū)為載體，堅持鹿業(yè)的全面發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，重力打造雙陽新鹿業(yè)。3.3場址選擇的有利條件1、該場址為農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)，環(huán)境較好，周圍無居民點，有利于防火及衛(wèi)生防疫。2、場地寬闊。有可利用面積25,000萬平方米，可飼養(yǎng)梅花鹿1000只。3、地勢較好，該場址地勢平坦交通便利。4、水源充足，經(jīng)檢測附合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。第四章項目設(shè)計方案4.1主要建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)內(nèi)容以建設(shè)具有一定規(guī)模的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)種鹿場為原則，既能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要，又要照顧長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)國家的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。根據(jù)建場規(guī)模，場內(nèi)區(qū)域劃分為養(yǎng)鹿生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)和經(jīng)營管理區(qū)。4.1.1養(yǎng)鹿生產(chǎn)區(qū)該區(qū)域包括：鹿舍與圍墻、調(diào)料室、飼料加工室、草粉發(fā)酵室和青貯窖、獸醫(yī)室、鹿產(chǎn)品加工室等建筑。鹿舍采用多列式建筑，磚瓦結(jié)構(gòu)。4.1.2輔助生產(chǎn)該區(qū)包括：鍋爐房、配電室、晾曬飼料場、材料庫、車庫、辦公室等建筑，輔助生產(chǎn)和經(jīng)營管理區(qū)與養(yǎng)鹿生產(chǎn)區(qū)隔離。4.2項目建設(shè)規(guī)模本項目的建設(shè)規(guī)模是為滿足存欄1000只的標(biāo)準(zhǔn)化種鹿場而設(shè)計的。鹿舍的建筑面積擬按下表原則考慮：鹿舍建筑面積群別平方米/只圈棚運動場公鹿2.1-2.59-11母鹿2.5-3.211-1育成鹿1.1-1.87-8按照其生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，本項目需建12000平方米鹿舍，總面積25000平方米，鹿舍建筑為磚墻，基礎(chǔ)深1.6米。本項目的土建工程及工藝設(shè)備分述如下：4.2.1土建工程項目土建面積19270平方米，場內(nèi)道路長150米，寬5延長米，具體項目見附表（二）。4.2.2工藝設(shè)備鹿場常用設(shè)備主要為：飼料加工設(shè)備、喂飲設(shè)備、鋸茸保定設(shè)備、鹿茸加工設(shè)備、運輸設(shè)備。鹿群喂飲設(shè)備主要為料槽和飲水槽，其它主要設(shè)備的配置見附表（三）。4.3產(chǎn)品方案4.3.1產(chǎn)品數(shù)量種鹿場在生產(chǎn)技術(shù)上采用按種公:母=3:7的比例，項目初期組群480只，該比例屬生產(chǎn)發(fā)展型，有利于種鹿場的存欄數(shù)迅速達到設(shè)計規(guī)模（1000只），該場480只種鹿全部由雙陽區(qū)國營鹿場調(diào)購，其中母鹿調(diào)購繁殖性狀好的二產(chǎn)、三產(chǎn)、四產(chǎn)、五產(chǎn)鹿，種公鹿按頭鋸、二鋸、三鋸、四鋸、五鋸和小部分六鋸齡分別調(diào)購。按鹿群周轉(zhuǎn)要求，于三年后達到設(shè)計規(guī)模1000只，五年后鹿群結(jié)構(gòu)為公:母=5:5為定群后的鹿群經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。鹿群周轉(zhuǎn)見表（四）及表（五）。第五章環(huán)境保護、消防安全及衛(wèi)生防疫5.1環(huán)境保護該項目場址位于鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)10公里項目生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的主要污染物為鹿糞便、廢水、煙塵和爐渣等，符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)外，均可以得到有效治理。因此可確認(rèn)，項目建設(shè)不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生有害影響。5.2消防安全該項目場址距城區(qū)較近，如發(fā)生火情，區(qū)消防隊可及時趕到，為了貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，防止和減少火災(zāi)危害，種鹿繁育場應(yīng)加強配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，配備消防器材，籌建給水系統(tǒng)。5.3衛(wèi)生防疫為確保鹿群健康，種鹿場應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家的衛(wèi)生防疫法規(guī)，建立一套合理的、切實可行的防疫衛(wèi)生制度。第六章項目組織管理6.1組織機構(gòu)和管理形式鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)種鹿繁育場為企業(yè)法人，實行獨立核算，自負(fù)盈虧的經(jīng)營方式。為便于經(jīng)營管理，該場設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)，設(shè)場長一人，機構(gòu)設(shè)置為養(yǎng)鹿組、后勤組、財務(wù)組。6.2勞動定員項目運行后，定員32人，其中非生產(chǎn)人員6人，生產(chǎn)人員26人。企業(yè)生產(chǎn)人員的選擇為具有高中以上文化程度，經(jīng)過技工學(xué)校培訓(xùn)和有一定養(yǎng)鹿經(jīng)驗的職工，非生產(chǎn)人的選擇為懂經(jīng)營、會管理和業(yè)務(wù)精通的各類技術(shù)人員。6.3人員培訓(xùn)種鹿繁育場的主要生產(chǎn)技術(shù)和管理人員擇優(yōu)聘任，具備一定素質(zhì)和有上崗經(jīng)驗的人員組成，因此投產(chǎn)前不再組織人員培訓(xùn)。以后隨著生產(chǎn)的發(fā)展和需要將不定期地以各種方式對各類人員進行管理知識和業(yè)務(wù)技術(shù)的培訓(xùn)，并逐年從中選派企業(yè)職工到有關(guān)院校脫產(chǎn)代培，同時聘請養(yǎng)鹿專家和技術(shù)人員前來指導(dǎo)和從事科研攻關(guān)工作。第七章實施進度的建議項目實施進度可分以下幾個階段：2012年10月—11月編制可行性研究報告2013年3月—2012年5月擴建設(shè)計及施工圖設(shè)計2013年6月—2012年10月土建施工設(shè)備安裝及調(diào)試2013年11月購進種鹿2014年11月達到設(shè)計規(guī)模第八章投資估算與資金來源8.1投資估算（見表六和表六——1）8.1.1固定資產(chǎn)投資1、項目的建設(shè)工程費用中：鍋爐房等建筑采用概算估算法；圈舍、吊圈等建筑采用擴大指標(biāo)估算法，套用雙陽區(qū)五鹿場的實際投資額，考慮建設(shè)規(guī)模，材料價格等因素進行估算。2、設(shè)備安裝費、預(yù)備費和其它費用，按有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目具體情況確定。3、購買鹿只的費用，采用現(xiàn)行市場價格進行估算。4、經(jīng)測算：本項目固定資產(chǎn)投資總額1032.6萬元，其建筑工程費176.6萬元，設(shè)備購置安裝費295萬元，購鹿費491萬元，其它費用70萬元。8.1.2流動資金本項目采用擴大指標(biāo)估算法及參照雙陽區(qū)國有鹿場具體經(jīng)營情況慨算需要流動資金98.4萬元。8.1.3項目總投資為3031萬元，其固定資產(chǎn)投資2532萬元，占總投資額的91.2%，流動資金498.4萬元，占總投資額的8.7%。8.2資金來源建設(shè)投資2532.6萬元，其中自籌解決1500萬元，占26%，引進800萬元，占70%。流動資金498.4萬元，企業(yè)自籌解決。第九章經(jīng)濟效益分析9.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.1.1銷售收入a種鹿和仔鹿根據(jù)實際需要，每年要向社會提供一定數(shù)量的種鹿，其出售時間價格及數(shù)量見表二。b鹿產(chǎn)品每只成公鹿年產(chǎn)茸1000克，價格6000元/公斤，母鹿產(chǎn)仔死亡率15%全部用于烤鹿胎，其價格800元/個。9.2成本測算（見表七及表八）9.2.1原材料項目的原材料主要是鹿飼料，包括粗飼料、精飼料、礦物質(zhì)飼料和特殊飼料。粗飼料由青貯玉米、黃玉米桿、柞樹葉及青干草等構(gòu)成，價格0.16元/公斤，平均年需1800公斤；精飼料由玉米、豆粕等構(gòu)成，玉米價格1.8元/公斤，豆粕價格4.2元/公斤，平均每只鹿年需靜飼料362公斤，經(jīng)測算，平均每只鹿的年飼養(yǎng)成本為682元，其中成公鹿910元，成母鹿603元，育成鹿524元。9.2.2燃料及動力費項目年耗煤量200噸，單價500元/噸；耗電10萬度，單價0.50元/度。項目供水取自地下水源，每年水資源費按5元/只估算。9.2.3工資達產(chǎn)后項目定員32人，年平均工資按9600元/人計算，項目年工資總額31萬元。9.2.4固定資產(chǎn)折舊和攤銷該項目壽命期10年。殘值率5%，年折舊額為83萬元，攤銷費14萬元。9.2.5鹿疾病防治費用：平均每只鹿防疫費按15元計算。9.2.6銷售費用平均每只按達產(chǎn)后銷售收入0.1%提取。9.3財務(wù)評評價9.3.1利潤預(yù)測該項目正常年可實現(xiàn)利潤總額為1256.2萬元，投資利潤率為55.5%。9.3.2三項基金：職工獎勵及福利基金、儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金均按利潤的15%計提，正常年可提三項基金126.2萬元。9.3.3正常年可供分配利潤716.2萬元。9.3.4現(xiàn)金流量分析根據(jù)現(xiàn)金流量計算，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為19.7%，財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）為816萬元，投資回收期為4.94（詳見現(xiàn)金流程表）9.3.5資金來源支運用根據(jù)資金來源與運用表可以看出，項目整個計算期內(nèi)，累計利潤總額4000萬元，累計提取折舊費用1629萬元，累計攤銷140萬元。9.3.6不確定性分析a盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為20%。計算結(jié)果表明，本項目達到設(shè)計能力的20%時，企業(yè)可保本經(jīng)營（附盈虧平衡圖）。b敏感性分析可影響本項目經(jīng)濟效益的主要因素有投資、銷售收入、經(jīng)營成本等。針對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值，投資回收期指標(biāo)，分析了這些因素發(fā)生變化對項目的盈利能力的影響（詳見敏感性分析表、敏感性分析圖）。經(jīng)分析銷售收入對本項目最敏感。投資次之，經(jīng)營成本變化影響較弱，但銷售收入下降10%，內(nèi)部收益率為19.7%，應(yīng)遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益率。說明盈利能力超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。9.3.7財務(wù)評價結(jié)論項目建成投產(chǎn)正常年實現(xiàn)銷售收入1709.6萬元，利潤總額4000萬元，稅前投資利潤率為55.5萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為19.7%，財務(wù)凈現(xiàn)值為816萬元，投資回收期為4.94年，含建設(shè)期1年，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力超過行業(yè)基本要求。財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，表明該項目在財務(wù)上是可行的。從不確定性分析看盈虧平衡點22.2%較低，說明本項目抗風(fēng)險能力強。敏感性分析表明銷售收入變化最敏感，建設(shè)投資次之，經(jīng)營成本最不敏感。說明項目需加強經(jīng)營管理。以上分析表明，本項目從財務(wù)上分析是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\uTOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目概況 4一、項目簡介 4二、編制依據(jù) 6三、項目單位簡介 7第二章項目建設(shè)背景及必要性 8一、建設(shè)背景 8二、項目建設(shè)的必要性 9三、行業(yè)準(zhǔn)入分析 12第三章老年產(chǎn)業(yè)市場分析 13一、市場需求 16二、市場供給 15第四章項目選址及建設(shè)條件 16一、項目選址 16二、建設(shè)條件 16三、建材供應(yīng)及市政條件 19四、施工條件 21第五章工程方案設(shè)計 22一、建筑設(shè)計 22二、結(jié)構(gòu)設(shè)計 25三、建筑節(jié)能設(shè)計 26四、給排水方案 26五、電氣專業(yè)設(shè)計 29六、暖通專業(yè)設(shè)計 31第六章節(jié)能 33一、設(shè)計依據(jù) 33二、能源消費狀況 34三、節(jié)能措施和效果分析 35第七章環(huán)境保護 38一、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 38二、建設(shè)期環(huán)境影響分析 38三、建設(shè)期環(huán)境影響防治措施 39四、運作期環(huán)境保護 40五、環(huán)保設(shè)計 40第八章勞動安全與防護 41一、危害因素分析 41二、危害因素的防范 42三、安全生產(chǎn)管理 45四、環(huán)境衛(wèi)生管理措施 47第九章工程建設(shè)管理 50一、項目管理 50二、項目招投標(biāo) 51第十章項目實施進度 54一、建設(shè)工期 54二、項目實施進度安排 54第十一章投資估算與資金籌措 55一、編制依據(jù) 55二、投資估算 56三、資金來源 58第十二章經(jīng)濟效益分析 59一、編制依據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與設(shè)定條件 59二、營業(yè)收入、稅金測算 59三、總成本費用測算 60四、利潤測算 61HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項目書1方\\1000張床位養(yǎng)老服務(wù)中心項目可行性