濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度單位決算二〇二一年十月-31-目錄第一部分濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊概況單位職責機構設置第二部分2020年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2020年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、預算績效情況說明九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明十、機關運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋第一部分濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊概況一、單位職責主要承擔城市市容和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)察、市政監(jiān)察、公用事業(yè)監(jiān)察、風景名勝監(jiān)察、城市園林和城市綠化監(jiān)察、城市戶外廣告管理、城市管理工作以及城中村建設管理和規(guī)劃區(qū)范圍內的批前違法建設行政處罰職責。二、機構設置濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊內設職能單位7個，具體是綜合辦公室、財務科、法規(guī)審批科、紀檢監(jiān)察室、人事政工科、市容亮化科和群宣辦。5個市容管理執(zhí)法大隊、1個工程規(guī)劃大隊和濟源市美景城市綜合服務有限公司。從決算單位構成看，濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊決算包括：本級決算。本決算為本級決算，納入本單位2020年度單位決算編制范圍的單位具體是：1.濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊本級。第二部分2020年度單位決算表收入支出決算總表公開01表單位：濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入1543.49一、一般公共服務支出32二、政府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營收入6六、科學技術支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8八、社會保障和就業(yè)支出3924.539九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42507.0512十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5011.9120二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5222二十二、災害防治及應急管理支出5323二十三、其他支出540.2824二十四、債務還本支出5525二十五、債務付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計27543.49本年支出合計58543.77使用非財政撥款結余28結余分配59年初結轉和結余290.82年末結轉和結余600.543061總計31544.31總計62544.31注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表公開02表單位：濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計543.49543.49208社會保障和就業(yè)支出24.5324.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出24.5324.532080502事業(yè)單位離退休8.438.432080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.1016.10212城鄉(xiāng)社區(qū)支出507.05507.0521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務507.05507.052120104城管執(zhí)法507.05507.05221住房保障支出11.9111.9122102住房改革支出11.9111.912210201住房公積金11.9111.91注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表單位：濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計543.77217.63326.15208社會保障和就業(yè)支出24.5324.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出24.5324.532080502事業(yè)單位離退休8.438.432080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.1016.10212城鄉(xiāng)社區(qū)支出507.05180.91326.1521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務507.05180.91326.152120104城管執(zhí)法507.05180.91326.15221住房保障支出11.9111.9122102住房改革支出11.9111.912210201住房公積金11.9111.91229其他支出0.280.2822999其他支出0.280.282299901其他支出0.280.28注：本表反映單位本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款1543.49一、一般公共服務支出33二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科學技術支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業(yè)支出4024.5324.539九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43507.05507.0512十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5111.9111.9120二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5322二十二、災害防治及應急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務還本支出5625二十五、債務付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計27543.49本年支出合計59543.49543.49年初財政撥款結轉和結余28年末財政撥款結轉和結余60一般公共預算財政撥款2961政府性基金預算財政撥款3062國有資本經(jīng)營預算財政撥款3163總計32543.49總計64543.49543.49注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表單位：濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計543.49217.34326.15208社會保障和就業(yè)支出24.5324.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出24.5324.532080502事業(yè)單位離退休8.438.432080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.1016.10212城鄉(xiāng)社區(qū)支出507.05180.91326.1521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務507.05180.91326.152120104城管執(zhí)法507.05180.91326.15221住房保障支出11.9111.9122102住房改革支出11.9111.912210201住房公積金11.9111.91注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出200.23302商品和服務支出9.09307債務利息及費用支出30101基本工資59.8330201辦公費0.2530701國內債務付息30102津貼補貼30202印刷費0.0230702國外債務付息30103獎金30203咨詢費310資本性支出30106伙食補助費30204手續(xù)費31001房屋建筑物購建30107績效工資18.4530205水費0.2731002辦公設備購置30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.3630206電費1.1231003專用設備購置30109職業(yè)年金繳費3.9730207郵電費1.7831005基礎設施建設30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.6030208取暖費31006大型修繕30111公務員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新30112其他社會保障繳費1.8230211差旅費31008物資儲備30113住房公積金25.0730212因公出國（境）費用31009土地補償30114醫(yī)療費30213維修（護）費0.0831010安置補助30199其他工資福利支出59.1230214租賃費31011地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助8.0330215會議費31012拆遷補償30301離休費0.0630216培訓費0.0531013公務用車購置30302退休費7.9730217公務接待費31019其他交通工具購置30303退職（役）費30218專用材料費31021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費31022無形資產(chǎn)購置30305生活補助30225專用燃料費31099其他資本性支出30306救濟費30226勞務費399其他支出30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務費39906贈與30308助學金30228工會經(jīng)費39907國家賠償費用支出30309獎勵金30229福利費1.5939908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231公務用車運行維護費2.9339999其他支出30311代繳社會保險費30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出1.01人員經(jīng)費合計208.26公用經(jīng)費合計9.09注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表預算代碼：018004公開07表單位：濟源市城鄉(xiāng)管理監(jiān)察支隊2020年度金額單位：萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費1234567891011122.802.802.8029.3329.1029.100.23注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表單位：2020年度金額單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。說明：我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2020年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計均為544.31萬元。與上年度相比，收、支總計各增加105.12萬元，增長23.93%。主要原因是追加城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務城管執(zhí)法項目資金。二、收入決算情況說明2020年度收入合計543.49萬元，其中：財政撥款收入543.49萬元，占100.00%。三、支出決算情況說明2020年度支出合計543.77萬元，其中：基本支出217.63萬元，占40.02%；項目支出326.15萬元，占59.98%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計均為543.49萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加104.30萬元，增長19.19%。主要原因是追加城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務城管執(zhí)法項目資金。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出543.49萬元，占支出合計的99.95%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加104.30萬元，增長23.75%。主要原因是追加城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務城管執(zhí)法項目資金。（二）結構情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出543.49萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出24.53萬元，占4.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出507.05萬元，占93.30%；住房保障（類）支出11.91萬元，占2.19%。（三）具體情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為543.49萬元，支出決算為543.49萬元，完成年初預算的100%。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.43萬元，完成年初預算的100%。2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為16.10萬元，支出決算為16.10萬元，完成年初預算的100%。3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。年初預算為507.05萬元，支出決算為507.05萬元，完成年初預算的100%。4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為11.91萬元，支出決算為11.91萬元，完成年初預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預算財政撥款基本支出217.35萬元。其中：人員經(jīng)費208.26萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金；公用經(jīng)費9.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.80萬元，支出決算為29.33萬元，完成預算的1,047.40%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是預算數(shù)只包含1輛在編車輛，其余15輛執(zhí)法車輛的公務用車運行維護資金在不在編人員經(jīng)費中支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算29.33萬元，完成預算的1047.40%，占100.00%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占02%。具體情況如下：1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。2．公務用車購置及運行費預算為2.80萬元，支出決算為29.33萬元，完成預算的1047.40%。決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是追加公務用車運行維護資金。預算數(shù)只包含1輛在編車輛，其余15輛執(zhí)法車輛的公務用車運行維護資金在不在編人員經(jīng)費中支出。公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛.公務用車運行支出29.33萬元。主要用于車輛運行維護保養(yǎng)。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。八、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。2020年，根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對項目資金進行了單位總體績效評價，涉及資金326.15萬元，加強對項目資金使用的全程監(jiān)控和績效評價，提高資金使用的規(guī)范性和時效性。（二）項目績效自評結果。我單位對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%。包括城市公共設施建設維護資金-戶外廣告專項整治費用、特定對象慰問專項-春節(jié)慰問經(jīng)費、城鄉(xiāng)公共設施建設維護專項--清除小廣告用涂料費用、城管執(zhí)法工作經(jīng)費--辦公房屋租賃費、制止違法建設資金、城鄉(xiāng)公共設施建設維護專項--非機動車停車劃線費、城管執(zhí)法工作經(jīng)費、城市管理執(zhí)法人員冬季制式執(zhí)法服裝等項目。各項目自評結果均達到預期績效目標，自評項目平均得分94.56。（三）重點績效評價結果。我單位2020年度沒有開展重點績效評價的項目。九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明我單位2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。十、機關運行經(jīng)費支出情況說明我單位不是行政機關，也不是非參照公務員管理事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費支出。十一、政府采購支出情況說明2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2020年期末，我單位共有車輛15輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政單位取得的財政預算資金。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)