PAGEPAGE25PAGE1贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資建議書一、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景國(guó)家對(duì)食用油發(fā)展高度重視，把加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為新時(shí)期食用油料發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。2006年12月，國(guó)家林業(yè)局出臺(tái)了《國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》，在江西組織召開了“全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)”；2007年8月，中央七部委聯(lián)合出臺(tái)《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)》，強(qiáng)調(diào)加大政策扶持力度，積極培植油茶龍頭企業(yè)和油茶種植大戶，大力推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2007年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》，明確提出加大包括油茶等特種油料作物在內(nèi)的油料生產(chǎn)扶持力度。在此基礎(chǔ)上，國(guó)家林業(yè)局制定了《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008～2015年）》（征求意見稿）、《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)山區(qū)綜合開發(fā)》（征求意見稿），《國(guó)家林業(yè)局關(guān)于加快油茶種苗發(fā)展和強(qiáng)化質(zhì)量管理的通知》（征求意見稿），修改后將發(fā)布實(shí)施。作為全國(guó)油茶中心產(chǎn)區(qū)的江西近年來加大對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策扶持力度。在《江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地建設(shè)規(guī)劃》和《江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，將油茶產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目列入了“十大優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地”、“重點(diǎn)扶持100家省級(jí)龍頭企業(yè)”；在借鑒國(guó)外木本油料產(chǎn)業(yè)化和跨越式發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，江西省委省政府在“十一五”規(guī)劃中部署了油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“1155”工程，即培養(yǎng)10個(gè)年產(chǎn)值過億元的油茶龍頭企業(yè)，帶動(dòng)1萬個(gè)油茶專業(yè)大戶，建成油茶豐產(chǎn)林基地500萬畝，力爭(zhēng)至2010年全省油茶產(chǎn)業(yè)年總產(chǎn)值達(dá)50億元以上；將油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目納入2008年中央財(cái)政“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金”，支持各地糧油等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。贛州市政府把油茶產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，各級(jí)政府加大地方配套資金的扶持力度。因此，本項(xiàng)目符合國(guó)家、省、市有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資的方向，是實(shí)現(xiàn)雙方共贏的好項(xiàng)目。二、贛州市具有發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)1、具有十分適宜的自然條件贛州市介于北緯24°29′～27°09′,東徑113°54′～116°38′之間，處中亞熱帶的南緣，具有典型的丘陵山區(qū)濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，年均溫度18.9℃，年均日照時(shí)數(shù)1823小時(shí)，年均降水量1587毫米，年均無霜期287天，具有熱量豐富、雨量充沛、陽光充足、四季分明的特點(diǎn)，地形地貌以丘陵（占國(guó)土面積的70%）為主，適宜栽植油茶（海拔在200～500米）的中低丘陵3600多萬畝，土壤大部分為紅壤，PH值5.0左右，土層深厚，肥力較高，是油茶適生高產(chǎn)的中心地帶，全市油茶面積和產(chǎn)量均居全省第二位。2、具有充裕的林地資源據(jù)“十五”二類森林資源調(diào)查成果，我市林地面積4552.4萬畝，其中油茶林164.6萬畝，無立木林地49.1萬畝，需要重造的林地254.6萬畝，宜造林面積達(dá)319.4萬畝。通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學(xué)規(guī)劃，完全可以滿足新造10萬畝豐產(chǎn)油茶林基地建設(shè)需要。3、有適合本地的油茶優(yōu)良品種贛州市林業(yè)科學(xué)研究所從1964年開始進(jìn)行油茶良種選育和造林技術(shù)推廣工作，經(jīng)十幾年的努力，選育出“GLS贛州油1-12號(hào)”和“GLR贛州油1-11號(hào)”23個(gè)油茶優(yōu)良品種，其中GLS贛州油1-9號(hào)、GLR贛州油1-2號(hào)被國(guó)家林木品種審定委員會(huì)認(rèn)定為全國(guó)良種，年產(chǎn)茶油量均超過50公斤/畝，符合國(guó)家有關(guān)油茶速生豐產(chǎn)林的標(biāo)準(zhǔn)，為贛州油茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了優(yōu)良種質(zhì)資源保障。目前，適宜我市栽植的經(jīng)國(guó)家林業(yè)局林木品種審定委員會(huì)審（認(rèn)）定為國(guó)家林木良種的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶優(yōu)良品種有50個(gè)，其中12個(gè)是由贛州市林科所技術(shù)科技人員歷時(shí)28年選育而成的良種，產(chǎn)量最高的達(dá)到每畝產(chǎn)茶油67.25公斤，屬國(guó)內(nèi)高產(chǎn)水平。4、具備豐富的勞動(dòng)力資源贛州市是江西省最大的行政區(qū)，管轄19個(gè)縣（市、區(qū)）290個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處），是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大市，據(jù)2008年統(tǒng)計(jì)年鑒，全市總?cè)丝?76萬人，其中農(nóng)業(yè)人口696.03萬人，占總?cè)丝诘?9.4%，其中鄉(xiāng)村勞動(dòng)力約360萬人，許多人家里種有油茶，有種植油茶的習(xí)慣和經(jīng)驗(yàn)，可為油茶林基地建設(shè)提供豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源。5、交通、公用設(shè)施建設(shè)齊全境內(nèi)有京九、贛龍鐵路和縱橫交叉的高速公路，縣鄉(xiāng)村交通形成網(wǎng)絡(luò)，贛州黃金機(jī)場(chǎng)直通全國(guó)大中城市，全市電力充足，有大小水電廠及火力發(fā)電的華能瑞金電廠，中心城市已建設(shè)贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園和香港工業(yè)園、沙河工業(yè)園，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施功能完善。6、茶油加工業(yè)有一定基礎(chǔ)全市現(xiàn)有油茶龍頭加工企業(yè)6家，年設(shè)計(jì)加工能力45600噸，目前年產(chǎn)茶油11230噸，固定資產(chǎn)投資達(dá)11400萬元。在六家加工企業(yè)有江西仰山園林油茶開發(fā)有限公司、興國(guó)山村油脂食品有限公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、興國(guó)浙贛油茶開發(fā)有限公司4家企業(yè)利用茶枯提煉精品茶油、江西金色油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司、南康市萬林油茶開發(fā)有限公司、生產(chǎn)壓榨茶油和藥用、護(hù)膚茶油等產(chǎn)品。這些公司產(chǎn)品已銷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和新加坡、日本等東南亞國(guó)家和地區(qū)?，F(xiàn)有“贛南茶油”注冊(cè)商標(biāo)。7、優(yōu)惠政策：2009年初，市委、市政府將油茶產(chǎn)業(yè)列為全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。市政府下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)贛州市2009—2013年農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)發(fā)展實(shí)施方案的通知》（贛市府辦辦發(fā)[2009]31號(hào)），明確了2009—2013年全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合造林綠化“一大四小”工程建設(shè)，全面推進(jìn)油茶基地建設(shè)。到2013年，新造高產(chǎn)油茶林100萬畝（每年20萬畝），改造低產(chǎn)油茶林100萬畝（每年20萬畝），使全市油茶總面積達(dá)260萬畝，畝產(chǎn)茶油達(dá)到15公斤以上，總產(chǎn)量達(dá)到4萬噸。009年度，我市有石城、信豐、興國(guó)、會(huì)昌、瑞金、寧都、于都、上猶8個(gè)縣（市）分別被國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣，其中，已下達(dá)資金計(jì)劃的有石城、信豐、興國(guó)、于都、上猶5個(gè)縣，建設(shè)面積5.2萬畝（石城1.2萬畝，其它縣各1萬畝），每畝可獲中央財(cái)政補(bǔ)貼200元，計(jì)可獲中央財(cái)政補(bǔ)貼1040萬元。較2008年度全市增加建設(shè)面積2.2萬畝（石城新增0.2萬畝，于都、上猶兩縣新列為示范縣各1萬畝）。為指導(dǎo)全市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)了《關(guān)于利用林業(yè)項(xiàng)目資金扶持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。市政府辦下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)油茶種苗管理工作的通知》（贛市府辦發(fā)[2009]85號(hào)）。采用省林科院贛油系列、贛州市林科的GLS贛州油1-12號(hào)和GLR贛州油1-11號(hào)、亞林中心的長(zhǎng)林系列嫁接的油茶優(yōu)良無性系嫁接苗，要求使用一年生12厘米以上，二年生20厘米以上造林，面積在100畝以上，申報(bào)列入國(guó)家油茶示范林造林基地或列入農(nóng)開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)國(guó)家驗(yàn)收面積核實(shí)率100%、面積合格率90%以上，給予每畝補(bǔ)助200元。三、產(chǎn)品具有市場(chǎng)潛力油茶是一種珍貴的食用油料木本植物，是我國(guó)特有的油料樹種，與油橄欖、油棕、椰子并稱為世界四大木本油料植物。茶油因含有多種功能性成分特別是富含不飽和脂肪酸，而被專家稱之為“國(guó)寶”、“東方橄欖油”，享有“長(zhǎng)壽油”之美譽(yù)，長(zhǎng)期食用，具有預(yù)防心血管硬化、降壓降脂和防癌抗癌等特殊功效，加上油茶生長(zhǎng)在山區(qū)，無工業(yè)污染和化肥、農(nóng)藥污染，因此茶油又是一種純天然的優(yōu)質(zhì)綠色食品。頗具特色的功能順應(yīng)了人們追求健康的消費(fèi)需求，使茶油成為暢銷國(guó)內(nèi)外的緊俏商品，需求量逐年攀升，供應(yīng)缺口日益擴(kuò)大。近年來，由于全國(guó)油料種植面積持續(xù)下滑，產(chǎn)量徘徊不前，消費(fèi)量卻逐年上升，國(guó)內(nèi)食用植物油產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。2007年，全國(guó)食用植物油消費(fèi)總量增加到2250萬噸左右，而國(guó)內(nèi)食用植物油總產(chǎn)量?jī)H為890萬噸，60%需要依靠進(jìn)口。在食用植物油中，茶油產(chǎn)量20萬噸，年產(chǎn)茶油人均不到0.15公斤，而意大利、西班牙等國(guó)家，年人均食用高檔油——橄欖油達(dá)20公斤。按人均每年食用茶油1公斤的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，我國(guó)茶油產(chǎn)量就需增加近7倍，與現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量相比，缺口高達(dá)110萬噸/年，為滿足市場(chǎng)需求，國(guó)家每年要用3倍于國(guó)產(chǎn)茶油的價(jià)格進(jìn)口100萬噸棕櫚油和橄欖油。隨著人們對(duì)食用植物油需求的不斷增加，茶油供需矛盾將更加突出，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿梢娨话摺Ｋ?、?jīng)濟(jì)效益分析1、基地建設(shè)效益分析⑴測(cè)算指標(biāo)①建設(shè)規(guī)模：新造油茶林基地40.00萬畝，分5年建成，每年新造②③建設(shè)期前三年投資成本：1500元/畝。④產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第4年可產(chǎn)油茶鮮果100公斤/畝，第5年產(chǎn)225公斤/畝，第6年產(chǎn)455公斤/畝，第7年起穩(wěn)產(chǎn)650公斤/畝。⑤銷售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。⑥經(jīng)營(yíng)維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為420元/畝·年。⑦采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。⑧租地成本：200元/畝·30年。⑵財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：①總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果603200.00萬公斤，年均可生產(chǎn)鮮果20106.67萬公斤。②總產(chǎn)值：1206400.00萬元，年均產(chǎn)值20106.67萬元。③總成本：721280.00萬元，其中：建設(shè)維護(hù)成本480000.00萬元，采、集、運(yùn)綜合成本241280.00萬元。④凈現(xiàn)金流量（凈收入）：485120.00萬元。⑤凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測(cè)算，凈現(xiàn)值達(dá)90499.75萬元。⑥內(nèi)部收益率：18.32%。⑦靜態(tài)投資回收期：10.4年。⑧動(dòng)態(tài)投資回收期：12.2年。⑨投資利潤(rùn)率：25.47%。⑩評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益良好。2、產(chǎn)品加工效益分析⑴茶油加工①加工規(guī)模：年加工5萬噸茶油，匹配的廠房、設(shè)備投資2000.00萬元，征地4000.00～5000.00萬元，周轉(zhuǎn)資金3000.00～4000.00萬元，預(yù)計(jì)投資約10000.00萬元。②年產(chǎn)值：以銷售價(jià)50000.00元/噸計(jì)算，年產(chǎn)值可達(dá)250000.00萬元。③年綜合成本：151000.00萬元，以產(chǎn)出每噸茶油的綜合成本30200元計(jì)算（茶籽收購(gòu)價(jià)8000元/噸、茶籽加工成本650元/噸、其它400元/噸、出油率30～33%）。④年加工毛利：99000.00萬元。⑤投資回收期：2年。⑥投資毛利潤(rùn)率：62.04%。⑵茶枯加工①加工規(guī)模：前述年加工5萬噸茶油，可產(chǎn)出9萬余噸茶枯，再加上市場(chǎng)收購(gòu)部分，可供加工利用的茶枯將達(dá)10萬噸以上，預(yù)計(jì)投資4000.00～5000.00萬元。②年產(chǎn)值：30800.00萬元，其中：再提取精煉油產(chǎn)值20000.00萬元、茶粕產(chǎn)值10800.00萬元。③年綜合成本：11600.00萬元。④年加工毛利：19200.00萬元。3、綜合收益分析贛州市現(xiàn)有油茶林面積164萬畝，近期新造豐產(chǎn)油茶林面積35萬畝。對(duì)現(xiàn)有油茶資源及加工企業(yè)通過改造、聯(lián)營(yíng)、合作、參股、控股等形式整合后，能充分供給先期5萬噸茶油加工項(xiàng)目的原料來源，可保障此項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在25%以上。另，贛州市委、政府高度重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已規(guī)劃至2015年全市油茶林面積將達(dá)到300萬畝，其中：新造油茶高產(chǎn)林200萬畝，改造現(xiàn)有油茶林100萬畝。屆時(shí)，其資源量足于支撐年產(chǎn)茶油10萬噸的加工規(guī)模。新建基地項(xiàng)目符合國(guó)家及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資方向，屬國(guó)家和江西省重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；項(xiàng)目區(qū)氣候條件優(yōu)越，林地資源充裕，勞動(dòng)力資源充足，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富，有當(dāng)?shù)刈孕羞x育的油茶優(yōu)良品種，適宜大規(guī)?；鼗?jīng)營(yíng)；項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)可靠、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，對(duì)促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)國(guó)家糧食安全，改善食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境等方面都將起到積極作用，意義重大而深遠(yuǎn)。經(jīng)綜合分析認(rèn)為，新建基地項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益可穩(wěn)定在10%以上。綜上，整體項(xiàng)目的綜合營(yíng)利能力可以達(dá)到15%以上。五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析1、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)眾所周知，森林最大的自然災(zāi)害莫過于森林病蟲害及森林火災(zāi)，就油茶基地建設(shè)而言，其自然災(zāi)害可防可控。首先，油茶是我市的鄉(xiāng)土樹種，處油茶分布中心產(chǎn)區(qū)，因其適應(yīng)性強(qiáng)，基本無病蟲害，歷史至今幾百萬畝油茶林未見達(dá)到成災(zāi)水平的病蟲害情況出現(xiàn)；其次，油茶也是性能優(yōu)良的防火樹種，為我市森林防火林帶的首選樹種之一，即使發(fā)生了森林火警、火災(zāi)，也可由當(dāng)?shù)亟∪嫶蟮纳址阑痼w系及專業(yè)機(jī)構(gòu)及時(shí)防控。因此，建設(shè)油茶林基地，可能遭受的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)極小。①銷售收入下降28.0%，或②投資及經(jīng)營(yíng)成本增加50.0%，或③產(chǎn)品產(chǎn)量下降35.0%，④銷售收入下降15.0%同時(shí)投資及經(jīng)營(yíng)成本增加25.0%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍然大于或等于基準(zhǔn)收益率（8%），說明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)。附：穩(wěn)產(chǎn)前新建基地投資計(jì)劃安排年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)投入9402303304204204202760凈產(chǎn)值1603607281248實(shí)際投入94023033026060-3081512建設(shè)基地年度投資計(jì)劃表年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第1年第2年第3年計(jì)62944752093601200014080145604576273696-1984第一年120967520184026402080480-2464第二年120967520184026402080480-2464第三年120967520184026402080480-2464第四年120967520184026402080480-2464第五年145607520184026402080480主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年限一、營(yíng)造林工程1234561.新造林27609402303304204204201.1材料費(fèi)2901.1.1種苗費(fèi)元/畝1201201.1.2元/畝80801.1.3農(nóng)藥元/畝901010102020201.2勞務(wù)費(fèi)24701.2.1林地清理元/畝60601.2.2整地元/畝2002001.2.3栽植元/畝60601.2.4撫育、施肥元/畝16801002003003603603601.2.5整形、抹芽、管護(hù)元/畝1701020204040401.2.7林步道等元/畝1001001.2.8租山元/畝·30年200200二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.1新造Kg/畝第4年100，第5年225，第6年455，第7年起穩(wěn)產(chǎn)6502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4油茶林項(xiàng)目效益分析⑴測(cè)算指標(biāo)①建設(shè)規(guī)模：計(jì)改造油茶林面積100.00萬畝，其中：第1年30萬畝，第2年40萬畝，第3年30萬畝②③建設(shè)期前三年投資成本：1320元/畝。④產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第1年可產(chǎn)油茶鮮果15公斤/畝，第2年產(chǎn)30公斤/畝，第3年產(chǎn)80公斤/畝，第4年產(chǎn)160公斤/畝，第5年起穩(wěn)產(chǎn)350公斤/畝。⑤銷售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。⑥經(jīng)營(yíng)維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為360元/畝·年。⑦采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。⑵財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：①總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果903500.00萬公斤，年均可生產(chǎn)鮮果30116.67萬公斤。②總產(chǎn)值：1807000.00萬元，年均產(chǎn)值60233.33萬元。③總成本：1435400.00萬元，其中：建設(shè)維護(hù)成本1074000.00萬元，采、集、運(yùn)綜合成本361400.00萬元。④凈現(xiàn)金流量（凈收入）：371600.00萬元。⑤凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測(cè)算，凈現(xiàn)值達(dá)41995.01萬元。⑥內(nèi)部收益率：11.45%。⑦靜態(tài)投資回收期：11.4年。⑧動(dòng)態(tài)投資回收期：17.1年。⑨投資利潤(rùn)率：8.87%。⑩評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益一般。附：穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目投資計(jì)劃安排年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)投入6003603603603603602040凈產(chǎn)值24481282565605601016實(shí)際投入576312232104-200-2001024改造項(xiàng)目年度投資計(jì)劃表年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)102400172803240036720217605120-10880第一年2472017280936069603120-6000-6000第二年40960230401248092804160-8000第三年3672017280936069603120主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年限一、改造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、撫育墾復(fù)元/畝21603603603603603603602.2預(yù)植更新元/畝80802.3修枝整形、管護(hù)元/畝60602.4林道等元/畝100100二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.2改造(增量)Kg/畝第1年15，第2年30，第3年80，第4年160，第5年起穩(wěn)產(chǎn)3502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4⑴測(cè)算指標(biāo)①建設(shè)規(guī)模：計(jì)改造油茶林面積30.00萬畝，計(jì)劃3年完成，每年10萬畝②③建設(shè)期前三年投資成本：1320元/畝。④產(chǎn)量指標(biāo)：新造油茶林第1年可產(chǎn)油茶鮮果15公斤/畝，第2年產(chǎn)30公斤/畝，第3年產(chǎn)80公斤/畝，第4年產(chǎn)160公斤/畝，第5年起穩(wěn)產(chǎn)350公斤/畝。⑤銷售價(jià)格：油茶鮮果2.0元/公斤。⑥經(jīng)營(yíng)維護(hù)成本：三年后平均維護(hù)成本為360元/畝·年。⑦采、集、運(yùn)綜合成本0.4元/公斤。⑵財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，基地財(cái)務(wù)分析結(jié)果：①總產(chǎn)量：總產(chǎn)鮮果271050.00萬公斤，年均可生產(chǎn)鮮果9035.00萬公斤。②總產(chǎn)值：542100.00萬元，年均產(chǎn)值18070.00萬元。③總成本：430620.00萬元，其中：建設(shè)維護(hù)成本322200.00萬元，采、集、運(yùn)綜合成本108420.00萬元。④凈現(xiàn)金流量（凈收入）：111480.00萬元。⑤凈現(xiàn)值：以基準(zhǔn)收益率8%測(cè)算，凈現(xiàn)值達(dá)12602.46萬元。⑥內(nèi)部收益率：11.45%。⑦靜態(tài)投資回收期：11.4年。⑧動(dòng)態(tài)投資回收期：17.1年。⑨投資利潤(rùn)率：8.87%。⑩評(píng)價(jià)：財(cái)務(wù)效益一般。附：穩(wěn)產(chǎn)前改造項(xiàng)目投資計(jì)劃安排年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)投入6003603603603603602040凈產(chǎn)值24481282565605601016實(shí)際投入576312232104-200-2001024改造項(xiàng)目年度投資計(jì)劃表年度計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年計(jì)30720576088801120064801360-2960第一年82405760312023201040-2000-2000第二年102405760312023201040-2000第三年122405760312023201040主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位單價(jià)年限一、改造24006003603603603603602.1施肥(含肥料)、撫育墾復(fù)元/畝21603603603603603603602.2預(yù)植更新元/畝80802.3修枝整形、管護(hù)元/畝60602.4林道等元/畝100100二、產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)1.產(chǎn)量指標(biāo)1.2改造(增量)Kg/畝第1年15，第2年30，第3年80，第4年160，第5年起穩(wěn)產(chǎn)3502.產(chǎn)值指標(biāo)(鮮果)元/Kg2三、采運(yùn)綜合成本1.采集成本元/Kg0.4贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資方案（一）（先辦廠后建基地）一、強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入油茶加工業(yè)，逐步統(tǒng)一油茶外銷市場(chǎng)。1、建設(shè)一個(gè)規(guī)模茶油加工企業(yè)（1）、加工企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)：贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。（2）、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)一個(gè)10萬噸茶油加工企業(yè)。（3）、建設(shè)投入與期限：3年投入30000萬元，2010年投入10000萬元，建設(shè)期限2010年至2012年。2、收購(gòu)控股現(xiàn)有加工企業(yè)，宣傳“贛南茶油”品牌，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)（1）、用1年的時(shí)間，投入10000萬元，收購(gòu)控股贛州市內(nèi)的江西山村油脂食品公司、江西金色油茶開發(fā)公司、江西仰山園油茶開發(fā)公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司、江西會(huì)昌九龍食品公司、南康萬林油茶開發(fā)公司等茶油企業(yè)。（2）、大力開展“贛南油茶”品牌宣傳。通過網(wǎng)絡(luò)、電視廣告等方式進(jìn)行宣傳；開展“贛南油茶”節(jié)品牌宣傳活動(dòng)；培育油茶企業(yè)上市。投入5000萬元。（3）、拓展以上海為主的華東區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)。3、建立大型收儲(chǔ)中心建設(shè)油茶加工企業(yè)的同時(shí)，用1年時(shí)間，投資10000萬元建設(shè)一個(gè)可儲(chǔ)藏20萬噸油茶籽規(guī)模的大型收儲(chǔ)中心。二、快速建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，努力滿足加工企業(yè)需要（2年內(nèi)建6萬畝油茶基地）。1、建設(shè)地點(diǎn)：贛州市所轄18個(gè)縣（市、區(qū)），重點(diǎn)在被國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣的石城、興國(guó)、于都、上猶、崇義等5個(gè)縣。2、建設(shè)內(nèi)容：2年建設(shè)油茶豐產(chǎn)林基地6萬畝。3、建設(shè)期限與年度安排：4、基地布局原則（1）（2）遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則；（3）（4）重點(diǎn)示范縣原則。5、基地投資概算10200萬元投入10200萬元，在石城、興國(guó)、于都、上猶、崇義等5個(gè)重點(diǎn)縣租6萬畝山場(chǎng)，新建油茶豐產(chǎn)林基地，分2年建成。①租山場(chǎng)成本：200元/（畝·30年）*6萬畝=1200萬元；②建設(shè)期前兩年投資成本：1500元/畝*6萬畝=9000萬元。三、著力推進(jìn)油茶綜合利用，不斷提高油茶經(jīng)濟(jì)效益。1、開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)工作，大力開發(fā)油茶的保健、藥用價(jià)值，研究利用油茶殼制成木糖醇、活性炭等產(chǎn)品，高效利用油茶資源。2、進(jìn)一步做大基地。3、投資概算13000萬元。（1）開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)10000萬元。（2）做大做強(qiáng)基地投入3000萬元。贛州市油茶基地及茶油綜合加工項(xiàng)目投資方案（二）（先建基地后辦廠）一、快速建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，努力滿足加工企業(yè)需要（3年內(nèi)建40萬畝油茶基地）。1、建設(shè)地點(diǎn)：贛州市所轄18個(gè)縣（市、區(qū)），重點(diǎn)在被國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委列為油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目示范縣的石城、信豐、興國(guó)、會(huì)昌、瑞金、寧都、于都、上猶等8個(gè)縣（市）。2、建設(shè)內(nèi)容：3年建設(shè)油茶豐產(chǎn)林基地40萬畝。3、建設(shè)期限與年度安排：4、基地布局原則（1）（2）遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則；（3）（4）重點(diǎn)示范縣原則。5、基地投資概算68000萬元新建油茶豐產(chǎn)林基地40萬畝，分3年建成。①建設(shè)期前三年投資成本：1500元/畝*40萬畝=60000萬元；②租地成本：200元/（畝·30年）*40萬畝=8000萬元。二、逐步建設(shè)加工企業(yè)，不斷拓寬銷售市場(chǎng)。1、加工企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)：中心區(qū)為贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，同時(shí)在國(guó)家油茶重點(diǎn)示范縣上猶縣、于都縣、石城縣新建加工分廠。2、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)10萬噸茶油加工企業(yè)。3、建設(shè)期限：2年，2014年至2015年4、企業(yè)建設(shè)布局原則（1）產(chǎn)量集中原則；（2）就地就近原則；（3）高產(chǎn)示范區(qū)域原則。5、加工企業(yè)建設(shè)投資概算22000萬元將贛州市內(nèi)的江西山村油脂食品公司、江西金色油茶開發(fā)公司、江西仰山園油茶開發(fā)公司、江西友尼寶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司、江西會(huì)昌九龍食品公司、南康萬林油茶開發(fā)公司等整合成10萬噸茶油企業(yè)，在贛州市設(shè)立總部，在上述企業(yè)設(shè)立加工分廠，同時(shí)在國(guó)家油茶重點(diǎn)示范縣上猶縣、于都縣、石城縣新建立加工企業(yè)。淘汰其它沒有品牌的加工企業(yè)和土作坊。整合和新建年加工企業(yè)，匹配的廠房、設(shè)備投資等約15000.00萬元，周轉(zhuǎn)資金6000.00～8000.00萬元，預(yù)計(jì)投資約22000.00萬元。三、全力統(tǒng)合銷售市場(chǎng)，綜合開發(fā)利用，打響贛南品牌。1、整合贛南茶油銷售市場(chǎng)，統(tǒng)一茶油品牌，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。將全市18個(gè)縣（市、區(qū)）各種茶油品牌整合成“贛南茶油”品牌。并以贛州市為中心并在北京市、上海市、廣州市建立銷售分中心，輻射各個(gè)縣（市、區(qū)），覆蓋整個(gè)江西和北京市、上海市、廣州市。同時(shí)組建外銷部，銷往國(guó)外和國(guó)內(nèi)其它地區(qū)。2、大力開展“贛南油茶”品牌宣傳。（1）電視廣告宣傳；（2）開展“贛南油茶”節(jié)品牌宣傳活動(dòng)；（3）培育“贛南油茶”企業(yè)上市。3、開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)工作。4、投資概算20000萬元。其中：（1）整合銷售市場(chǎng)，統(tǒng)一茶油品牌，建立銷售網(wǎng)絡(luò)5000萬元；（2）開展“贛南油茶”品牌宣傳10000萬元；（3）開展“贛南油茶”精深細(xì)研發(fā)5000萬元。該方案的優(yōu)點(diǎn)是早期投入相對(duì)小些。缺點(diǎn)是短期內(nèi)（五年內(nèi)）無收益；總投入相對(duì)較大。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 11.2生產(chǎn)工藝及設(shè)備 41.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析 10第二章項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 142.1某縣能源供應(yīng)狀況 142.2項(xiàng)目能源供應(yīng)狀況 14第三章合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 163.1國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn) 163.2法律法規(guī)及有關(guān)政策 173.3項(xiàng)目節(jié)能背景分析 183.4國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)的能耗狀況 18第四章能源消耗種類、數(shù)量及能源使用分布情況 204.1能源消耗種類、分布和主要耗能設(shè)備 204.2項(xiàng)目能源消耗數(shù)量和綜合能耗 21第五章項(xiàng)目采用的技術(shù)工藝先進(jìn)性分析和評(píng)價(jià) 245.1工藝技術(shù)選擇 245.2生產(chǎn)工藝流程 245.3生產(chǎn)工藝先進(jìn)性分析 25第六章項(xiàng)目節(jié)能措施及效果分析 266.1節(jié)能管理措施 266.2節(jié)能技術(shù)措施 266.3節(jié)能效果分析及結(jié)論 28目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目基本情況 3一、項(xiàng)目情況說明 3二、可行性研究的依據(jù) 5第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 8一、項(xiàng)目建設(shè)背景 8二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 14第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 17一、項(xiàng)目區(qū)生豬養(yǎng)殖和養(yǎng)殖糞污的利用現(xiàn)狀 17二、禽畜糞污產(chǎn)量、沼氣及沼肥產(chǎn)量調(diào)查與分析 18三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 20第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 21一、養(yǎng)殖場(chǎng)概況 21二、資產(chǎn)狀況 21三、經(jīng)營(yíng)狀況 21第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 23一、選址原則 23二、項(xiàng)目選點(diǎn) 23三、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 24第六章 工藝技術(shù)方案分析 27一、污水處理模式的選擇 27二、處理工藝的選擇 29三、項(xiàng)目工藝流程 31四、主要技術(shù)參數(shù) 35五、主要設(shè)備選型 39第七章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 40一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 40二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 40第八章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 42一、建安工程 42二、儀器設(shè)備 46第九章投資估算和資金籌措 48一、投資估算的范圍 48二、投資估算的依據(jù) 48三、投資估算 PAGEREF_To