第一章項目基本情況一、項目概要1、項目名稱：1.5萬噸廢紙倉儲項目2、項目性質：新建3、擬建地點：項目擬選址宣城市宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊，新征建設用地17.44畝。4、項目建設單位基本情況項目建設單位：鵬飛再生資源有限公司項目法人代表：經(jīng)營范圍：廢紙收購和銷售宣城鵬飛再生資源有限公司成立于2014年10月24日，主要從事廢紙收購和銷售，注冊資金800萬元，企業(yè)屬私營有限責任公司，股東為自然人潘健、張詩銀，公司現(xiàn)有員工34人，其中管理人員3人，是宣城萬里紙業(yè)有限公司的配套服務企業(yè)，為減少資源消耗，提高資源利用水平，做大做強再生資源業(yè)務，增大財稅收入，該公司計劃投資3600元人民幣，在宣城市宣州區(qū)工業(yè)園區(qū)建設廢紙倉儲項目。二、建設內(nèi)容和規(guī)模擬建項目建設內(nèi)容包括分揀、倉庫及辦公管理用房，配套水、電、消防等設施。總用地面積11626.73㎡（17.44畝），總建筑面積11700㎡，其中，分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡，綜合辦公用房600㎡，輔助用房100㎡；計容建筑面積11700㎡，容積率達到1.0。項目建成后為儲存廢舊紙品1.5萬噸。三、建設年限項目建設期6個月，2015年1月投資建設，預計2015年6月完工并投入生產(chǎn)。四、概算投資與效益分析項目總投資3600萬元，其中固定資產(chǎn)投資2000萬元，鋪底流動資金1600元。項目達產(chǎn)后，年銷售收入8400萬元，實現(xiàn)利稅1905萬元，稅后凈利潤190萬元。預計4.91年可收回投資（包括建設期）。第二章項目背景及必要性一、項目建設背景1、以廢紙生產(chǎn)的瓦楞包裝用紙市場需求旺盛據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2012年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約3500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量10250萬噸，較上年增長3.22％；消費量10048萬噸，較上年增長3.04％，人均年消費量為74千克（13.54億人），比上年增長1千克。2003～2012年，紙及紙板生產(chǎn)量年均增長10.13％，消費量年均增長8.54％。（見圖1）圖2-12003年至2012年紙及紙板的生產(chǎn)和消費情況我國是世界紙張和紙板生產(chǎn)與消費大國?？偵a(chǎn)量和總消費量僅次于美國，居世界第二。我國國民經(jīng)濟的發(fā)展對紙和紙板的需求十分旺盛，據(jù)預測2015年我國紙和紙板的需求量將達到13000～15000萬噸，年增長率為10%。如此大的需求增長為我國造紙工業(yè)提供了十分難得的機遇。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012年全國規(guī)模以上紙制品生產(chǎn)企業(yè)4382家，生產(chǎn)量4804萬噸，較上年增長6.43％；消費量4573萬噸，較上年增長6.65％；進口量14萬噸，出口量245萬噸。2005～2012年，紙制品生產(chǎn)量年均增長，14.41％，消費量年均增長14.58％。圖2-22003年至2012年紙制品的生產(chǎn)和消費情況隨著工業(yè)化和城市化程度的提高，中國的瓦楞原紙消費量從2000年的235萬噸增長至2012年的1758萬噸，增長863%。人均年消費量由1.8公斤增至15.6公斤。2012年瓦楞原紙生產(chǎn)量2020萬噸，較上年增長2.02％；消費量2027萬噸，較上年增長1081％。2003～2012年生產(chǎn)量年均增長率13.05％，消費量年均增長率10.85％。見圖2-3。圖2-3瓦楞原紙紙2003～2012年生產(chǎn)量及消費量包裝用紙的生產(chǎn)和消費，標志一個國家或地區(qū)的工業(yè)化水平和文明程度。隨著改革開放的深入和我國經(jīng)濟持續(xù)高速的發(fā)展，城市化和工業(yè)化水平將不斷的提高。因此可以預計，包裝用紙的需求量將大幅提高，是增長速度最快的紙產(chǎn)品之一。今后的發(fā)展趨勢，包裝用紙的生產(chǎn)和消費將比其它紙種有更快的發(fā)展。因此，在造紙工業(yè)“十二五”規(guī)劃及2015年的長遠規(guī)劃中，廢紙制漿造紙被列為重點發(fā)展方向之一，將以9.5～10％的速度增長，預計2015年將達到3000-3100萬噸。2、廢紙回收潛力巨大我國既是紙品消費大國，也是廢紙產(chǎn)生大國，而目前我國廢紙回收率僅達到40%左右，仍低于47.7%的世界平均水平和發(fā)達國家70%左右的水平；在廢紙質量、品種、貨源、回收方式、處理技術等各方面與國外廢紙相比皆難以具有競爭優(yōu)勢,致使我國較嚴重依賴于進口國外廢紙。表2-1近年來我國廢紙回收狀況統(tǒng)計分析紙回收利用在減少污染、節(jié)約原生纖維資源及能源等方面能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益,是實現(xiàn)造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展以及社會可持續(xù)發(fā)展的一個非常重要的方面。發(fā)達國家對廢紙回收利用,不論在規(guī)模上,還是在生產(chǎn)技術方面都已具有相當水平。我國是世界廢紙最大進口國和消費大國,廢紙回收利用仍有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)階段我國廢紙回收仍處于民間自發(fā)、小規(guī)模經(jīng)營階段,尚未建立起一套完善的廢紙回收物流配套體系。宣城萬里紙業(yè)有限公司主要依托本地廢紙供應商收購供應生產(chǎn)用廢舊紙品。2011年，宣城萬里紙業(yè)有限公司進行技改，產(chǎn)能達到了5萬噸，由于本地主要供應商宣城萬里廢品收購站等廢紙收購因料場倉儲空間有限，在原材料上已無法保證宣城萬里紙業(yè)有限公司正常供應。為了確保宣城萬里紙業(yè)有限公司的正常生產(chǎn)，作為宣城萬里廢品收購站股東自然人潘健、張詩銀，為了擴大廢紙收購規(guī)模，共同出資注冊宣城鵬飛再生資源有限公司，選址宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊，新征建設用地17.44畝，投資1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目，擴大紙品倉儲規(guī)模，滿足宣城萬里紙業(yè)有限公司生產(chǎn)需求。二、項目建設必要性1、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的需要21世紀，人類進入知識經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟時代。世界各國正把“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟”和“建立循環(huán)型社會”作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。所謂循環(huán)經(jīng)濟，是一種建立在物質不斷循環(huán)利用基礎上的經(jīng)濟發(fā)展模式，它要求把經(jīng)濟活動按照自然生態(tài)系統(tǒng)的模式組織成一個“資源－產(chǎn)品－再生資源”的物質反復循環(huán)流動的過程，使得整個經(jīng)濟系統(tǒng)及生產(chǎn)、消費過程中基本上不產(chǎn)生或者很少產(chǎn)生廢棄物，它要求以廢舊物資“減量化、無害化、資源化、再使用、再循環(huán)”為社會經(jīng)濟活動的行為準則。促進資源的循環(huán)利用是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的一個核心內(nèi)容，而再生資源的末端利用產(chǎn)業(yè)化是形成再生資源產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵。因此，進行資源再生加工，發(fā)展再生材料產(chǎn)業(yè)就成為循環(huán)經(jīng)濟建設的重要內(nèi)容和主要突破口。利用廢棄資源發(fā)展再生材料，一方面有助于降低廢棄材料帶來的污染，另一方面，再生材料能有效緩解工業(yè)發(fā)展中材料緊缺帶來的壓力，為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展提供持續(xù)動力。因此，我國急需發(fā)展可再生材料，建設材料循環(huán)通道。可用作生產(chǎn)再生材料的廢棄物眾多，但我國再生材料產(chǎn)業(yè)還處于相當?shù)偷陌l(fā)展水平，大量的再生材料沒有得到回收和很好地利用而白白浪費掉。粗略估計，我國可回收利用而沒有利用的再生材料總價值在350～550億元的規(guī)模。而在本國再生材料并不發(fā)達的情況下，中國制造業(yè)卻開始大量使用進口的廢棄材料。中國造紙業(yè)使用的廢紙有40%來自進口，全球有70%的電子垃圾進入中國，進口電子垃圾在我國登陸的地域已經(jīng)全面覆蓋了廣東、浙江、上海、天津、福建、山東等沿海發(fā)達地區(qū)。在進出口廢物質量監(jiān)管不嚴和環(huán)保管制不到位的情況下，“洋垃圾”利用給當?shù)貛砹藝乐氐亩挝廴?。利用本地再生資源，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟迫在眉睫。2、國家產(chǎn)業(yè)政策的要求國家采取一系列措施，大力推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，再生資源回收的理念漸入人心，再生資源回收行業(yè)規(guī)模明顯擴大，對國民經(jīng)濟貢獻度進一步提高。截至2013年底，全社會再生資源回收企業(yè)達10多萬家，80%以上為中小企業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計，2013年廢鋼鐵、廢塑料、廢有色金屬、廢紙、廢輪胎、報廢汽車、廢棄電器電子產(chǎn)品7大品種回收量接近1.6億噸，比2000年增長3倍多；回收總值接近6000億元，比2000年增長12倍；廢鋼鐵、廢有色金屬、廢棄電器電子產(chǎn)品的回收率達到70%以上。2013年的再生資源回收量，替代相應的原生資源，相當于節(jié)約能源1.7億噸標準煤，減少二氧化碳排放超過4億噸。2011年，國務院辦公廳下發(fā)《關于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見》（國辦發(fā)[2011]49號）后，2012年，推動開展了回收行業(yè)稅收政策調(diào)研、生活垃圾分類與回收體系建設聯(lián)動、綠色回收進社區(qū)、進機關、進園區(qū)、進高校、進商場的“五進”工程等重點工作，取得良好成效，形成了推動再生資源回收體系建設工作的合力。近年來，商務部發(fā)揮政府對市場的引導作用，建立工作機制、強化行業(yè)基礎工作，開展了再生資源回收體系建設試點，目前已有3批共90個城市列入試點，運用中央財政服務業(yè)發(fā)展專項資金，支持試點城市新建和改擴建51550個網(wǎng)點、341個分揀中心、63個集散市場，同時支持了123個再生資源回收加工利用基地建設。北京、上海等試點城市推動自助廢棄物交售、回收熱線等新型回收模式。下一步，商務部將繼續(xù)積極發(fā)揮廢舊商品回收體系部際聯(lián)席會議牽頭單位作用，重點做好以下方面工作：一是加快法規(guī)標準體系建設。完善再生資源回收法律法規(guī)，加快出臺《再生資源回收體系中長期規(guī)劃》，加大現(xiàn)有行業(yè)標準的貫徹落實力度，適當增加強制性標準的比例；制定再生資源回收利用目錄，引導行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。二是做好重點品種回收。按照分類管理的原則，對于廢鋼鐵、廢有色金屬等價值高的品種，充分發(fā)揮市場機制作用；對于廢玻璃、廢棄節(jié)能燈等價值較低、靠市場機制難以發(fā)揮作用的品種，加大政策扶持力度，鼓勵社會積極參與回收；對廢鉛酸蓄電池、廢棄電器電子產(chǎn)品，按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，配合相關部門落實生產(chǎn)者責任延伸制。三是著力提高行業(yè)組織化程度。推動行業(yè)組織建設，完善公共服務和社區(qū)服務；鼓勵龍頭企業(yè)以現(xiàn)代組織方式，按照市場經(jīng)濟規(guī)律整合中小企業(yè)和個體經(jīng)營戶，借助現(xiàn)代信息技術，提高再生資源回收行業(yè)規(guī)模化和組織化水平。四是鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新。推動開發(fā)適合國情、具有自主知識產(chǎn)權的再生資源分揀、加工、處理利用等專業(yè)化技術和設備；加大企業(yè)信息化建設力度，研究建立行業(yè)管理信息系統(tǒng)。3、有利于對環(huán)境的保護,緩解生態(tài)平衡我國是世界第二大木材消耗國,人造板、紙漿、紙張及紙板消費居世界第二位。原木消費居世界第二位,但能采伐用材林年生長量不足1億m3,商品材年耗森林資源1.5億m3,用材林資源赤字嚴重,另外由于土地沙漠化、水土流失、水災、旱災等諸多生態(tài)問題造成我國荒漠化土地面積每年以3436k㎡的速度在不斷擴展,總體上仍呈惡化趨勢。我國用占世界5.0%的森林資源,既要滿足占世界22%的人口的生產(chǎn)生活和國家經(jīng)濟建設需要,又要維護人們生態(tài)需求,顯然不足。而廢紙再生利用卻可以降低能耗、減少如硫酸鋁、燒堿等污染環(huán)境的造紙輔料用量,同時具有節(jié)約包裝原材料和能源、減少天然纖維原材料資源消耗、取代草漿提高紙制品質量、降低生產(chǎn)成本和減少包裝污染、保護環(huán)境、保持生態(tài)平衡的多重效果。根據(jù)國際有關數(shù)據(jù),用廢紙每生產(chǎn)1t高檔文化紙,可節(jié)約100t清水、600度電、4～5m3木材或9棵百年大樹、1.2t煤、300kg化工原料,少產(chǎn)生3m3固體廢物、60磅工業(yè)廢氣,且可節(jié)省大量用于堿回收的資金。4、減少造紙原料的進口,節(jié)約國內(nèi)造紙成本由于我國森林資源和水資源短缺,以及國內(nèi)廢紙在質量、品種、貨源、回收方式、處理技術等各方面與國外廢紙相比皆難以具有競爭優(yōu)勢等,導致我國要進口大量紙、紙板、紙漿和廢紙,約占我國紙和紙板消費量的60%。我國進口廢紙占世界可供出口總量的1/3,美國廢紙出口總量的50%以上。嚴重依賴進口廢紙,對中國造紙企業(yè)造成了巨大影響。中國在廢紙國際貿(mào)易中基本處于劣勢地位,缺乏討價還價能力,抗風險系數(shù)較小。一旦世界各大廢紙出口國趁機炒作廢紙出口價格,勢必將對我國造紙行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊,造成我國造紙生產(chǎn)成本較高,削減我國造紙企業(yè)國際競爭力。且廢紙安全和衛(wèi)生狀況遠不及一般商品,因此對廢紙的檢驗檢疫較其他商品檢疫成本會高許多。若國內(nèi)對進口廢紙的需求量繼續(xù)大幅上升,一旦世界廢紙價格暴漲到企業(yè)難以承受或世界發(fā)生突發(fā)事件從而影響廢紙的正常運輸時,對中國造紙工業(yè)所產(chǎn)生的后果將十分嚴重,大量依賴進口廢紙,成為中國造紙工業(yè)發(fā)展的瓶頸。要減少對進口原料的依賴,必須努力提高國內(nèi)木漿產(chǎn)量及廢紙回收量和利用率。5、公司經(jīng)營發(fā)展的需要宣城萬里廢品收購站（普通合伙企業(yè)）現(xiàn)有規(guī)模小，料場倉儲空間有限，無法保證宣城萬里紙業(yè)有限公司正常供應。需要進一步擴大廢紙收購經(jīng)營規(guī)模，規(guī)范收購、儲運及配套消費安全設施，提升公司抗風險能力，提高公司經(jīng)濟效益。為此，在充分考察的基礎上，擬選址宣城萬里紙業(yè)有限公司以東地塊建設1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目，實現(xiàn)公司規(guī)?；?jīng)營，滿足宣城萬里紙業(yè)有限公司生產(chǎn)原料供應需要。第三章市場需求預測一、廢紙收購市場及來源可靠根據(jù)對寧國、涇縣、宣州區(qū)等宣城周邊縣市的廢品收購站的調(diào)查統(tǒng)計分析，全市每天產(chǎn)生的工商業(yè)和生活廢棄紙箱約為800噸，廢紙市場資源十分充足，公司只要制定合理的價格，依靠現(xiàn)有客戶資源（包括打包站），實現(xiàn)年周轉7.5萬噸廢紙收收購量不成問題。二、銷售渠道穩(wěn)定公司服務企業(yè)宣城萬里紙業(yè)有限公司是一家民營股份制造紙企業(yè)，公司始建于2004年5月，地處宣城市東郊工業(yè)園區(qū)迎賓大道11號，占地40多畝，總投資3700萬元，廠房面積20000多平方米。公司創(chuàng)辦以來公司引進了2880型、3600型國內(nèi)先進的造紙設備及配套設施，年瓦楞紙生產(chǎn)能力5萬噸，是皖東南地區(qū)最大的瓦楞紙生產(chǎn)廠家，年產(chǎn)值超億元，產(chǎn)品主要銷往江蘇、浙江、上海及本省重點紙箱生產(chǎn)企業(yè)及外貿(mào)包裝企業(yè)。宣城萬里紙業(yè)有限公司年廢紙需求量約6—7萬噸，公司收儲的廢紙主要滿足宣城萬里紙業(yè)有限公司生產(chǎn)需要。因此公司廢紙銷售渠道穩(wěn)定可靠，市場不成問題。第四章廠址選擇與建設條件一、項目廠址選擇宣城鵬飛再生資源有限公司1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目位于宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊。建設用地總面積11626.73㎡（約17.44畝），總建筑面積11700㎡，其中，分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡，綜合辦公用房600㎡，輔助用房100㎡。二、項目建設條件1、宣州歷史沿革全區(qū)轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處，總面積2533平方公里，總人口85.1萬。宣州自秦初正式置縣，始名“爰陵”，漢初改稱“宛陵”，隋代易名“宣城”，自古以來均為歷代郡、州、府、行署和市駐地。1987年，國務院批準撤消宣城縣，設立宣州市；2000年，撤市設區(qū)，更名為宣州區(qū)。2、地理位置及自然資源宣州區(qū)位于安徽省東南部、宣城市西北部，是宣城市唯一市轄區(qū)。其地處東經(jīng)118°26′～119°04′，北緯30°34′～31°19′之間；東鄰郎溪、廣德，南靠寧國、涇縣，西連南陵、蕪湖，北接當涂和江蘇省高淳縣。宣州地處安徽省重點發(fā)展的“兩山一湖”（九華山、黃山、太平湖）旅游帶上，敬亭山、中國鱷魚湖、北宋廣教寺、龍泉洞、白云洞、朝天洞、圣母堂等景點聞名遐邇。3、地形、地貌條件。宣州區(qū)轄境在地質分區(qū)上位于揚子準地臺地區(qū)。地層屬揚子地層區(qū)下?lián)P子分區(qū)，各時代地層發(fā)育比較完整。地處水陽江中游圩區(qū)和皖南丘陵接合地帶，受地質構造控制，地勢南高北低，地形起伏不平，地貌復雜多樣，大致可分為山地、丘陵、盆（谷）地、崗地、平原五大類型。南部山地、丘陵和盆谷交錯，海拔高程一般200～1000米；中部丘陵、崗沖起伏，高程一般15～100米；北部除一部分破碎的丘陵外，絕大部分為廣袤的平原和星羅棋布的河湖港汊，圩區(qū)一般高程為7～12米。宣州區(qū)所在區(qū)域地震烈度為6度，歷史上尚未發(fā)生過破壞性地震，地殼比較穩(wěn)定，除重要建筑物外一般不設防。項目擬建場地巖層由石英巖、泥巖、頁巖組成。場區(qū)的地形狀況不具備崩塌、滑坡、危巖、泥石流等不良地質災害隱患，巖土體穩(wěn)定，適合工程建設。4、氣候、氣象特征宣州區(qū)氣候屬北亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)。季風明顯，四季分明，日照充足，無霜期長，雨量充沛。歷年平均氣溫15.4～15.8℃，最高氣溫41.8度，最低氣溫-10.6度，年日照時數(shù)1920～2130小時，年降水量1200～1600毫米，年相對濕度81%，年無霜期224～242天。降雨的年際差異、年內(nèi)差異及地區(qū)差異較大。近五年主導風向為東風；冬半年盛行東北風，夏半年盛行東風，年平均風速為2.2米/秒。5、水系及水文特征境內(nèi)河流主要有青弋江和水陽江兩大水系，均屬長江流域；天然湖泊有南漪湖及固城湖的一部分，總面積200多平方公里。6、生態(tài)環(huán)境宣州境內(nèi)森林面積100萬余畝，耕地面積83萬畝，水面54萬畝，水陽江貫穿南北達90公里，南漪湖境內(nèi)面積160多平方公里（約合24萬畝）。7、社會經(jīng)濟2013年全年實現(xiàn)區(qū)屬生產(chǎn)總值185億元，比上年增長12.5%；全社會固定資產(chǎn)投資225億元，增長23%；財政收入31億元，增長13.7%，連續(xù)4年在全省14個縣改區(qū)位居第一。鎮(zhèn)域經(jīng)濟實力明顯增強，11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政收入超5000萬元，其中超億元5個。完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值175億元，增長14%；規(guī)模工業(yè)增加值39.2億元，增長26.5%。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值66億元，增長10%。規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值63.2億元，增長22.1%。種糧127.5萬畝，總產(chǎn)50.2萬噸，糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“八連增”。全年實現(xiàn)服務業(yè)增加值63.5億元，增長11.4%。8、交通運輸宣州是皖東南交通樞紐，皖贛鐵路縱穿南北，宣杭鐵路橫貫東西；境內(nèi)公路四通八達，合—蕪—杭高速穿境而過。目前，寧（南京）—宣—杭、寧—宣—黃、宣—銅（陵）高速公路正在規(guī)劃建設中。航空運輸：工業(yè)園區(qū)距南京祿口國際機場115公里，距杭州蕭山國際機場200公里，黃山國際機場190公里，合肥駱崗機場196公里，上海虹橋機場272公里，上海浦東機場323公里。距上海、杭州、黃山、合肥、南京等航空港約2—3小時的車程。水上運輸：主要依托蕪湖港，蕪湖港距宣城僅60公里，是長江干線主樞紐港之一，為安徽省最大的貨運、外貿(mào)、集裝箱中轉港。蕪湖港專用集裝箱碼頭已建成使用。在建的蕪申運河自宣城到上海全長271公里，成為華東的第二黃金水道。境內(nèi)有年吞吐量分別為30萬噸和100萬噸的海棠灣碼頭（距工業(yè)園區(qū)10公里）、定埠港（距工業(yè)園區(qū)45公里）。水路航運經(jīng)水陽江直通長江，接蕪太運河。公路運輸：318、205國道、申蘇浙皖高速公路穿境而過，到“十二五”末，可實現(xiàn)縣縣通高速（或高等級公路），基本形成皖東南區(qū)域高等級公路骨架網(wǎng)，宣城通往蘇浙方向的高速公路通道由目前的1條增加到6條。鐵路運輸：宣杭、皖贛鐵路在市區(qū)交匯，在建和擬建京福、商杭、皖贛復線、黃杭四條高速鐵路。是安徽在建高鐵里程最長、即將縣縣通高鐵的省轄市。9、宣州工業(yè)園區(qū)資源與條件宣州工業(yè)園區(qū)位于市區(qū)東郊雙橋辦事處，距市中心7公里，北臨318國道高速公路，宣杭鐵路，西依104省道與皖贛鐵路。毗鄰蘇浙滬，離上海、杭州、蘇州等大中城市均在200公里左右，離南京祿口機場、黃山機場各150公里。地勢平坦、交通便捷，對承接蘇浙滬經(jīng)濟擴張，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。目前宣州工業(yè)園區(qū)基礎設施配套及服務環(huán)境日趨完善。2平方公里范圍的路網(wǎng)已基本建成，迎賓大道、建林路、開元路、金陽路等主干道已實現(xiàn)硬化、美化和亮化，日供水2萬噸的自來水廠和35KV的變電所相繼配套，供排水管網(wǎng)、高壓電網(wǎng)已基本覆蓋，同時實現(xiàn)了電信、網(wǎng)絡通達，達到“五通一平”。選址宣州工業(yè)園區(qū)臨宣城萬里紙業(yè)有限公司建設項目，依托園區(qū)水、電等完備的公用設施建設項目，址選擇是合理的。（1）選址符合宣州工業(yè)園區(qū)規(guī)劃要求；（2）該處地形、地貌和地質情況較好，建設條件良好；（3）區(qū)域原材料收購資源充足，滿足項目需要；（4）該處交通運輸便捷，便于原輔材料、燃料及成品運輸。第五章技術設計及建筑工程方案一、建設的原則1、堅持統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局。將廢紙倉儲項目規(guī)劃納入工業(yè)園區(qū)整體規(guī)劃。2、完善配套設施，規(guī)范服務。加強物流信息化建設，提高貨物運輸效率，完善信息服務，實現(xiàn)管理、經(jīng)營、交易信息化。二、建設工程1、建設規(guī)劃本項目建設性質為新建，項目建設內(nèi)容包括分揀、倉庫及辦公管理用房，配套水、電、消防等設施?？傆玫孛娣e11626.73㎡（17.44畝），總建筑面積11700㎡，其中，分揀車間2000㎡，倉庫900㎡，綜合辦公用房600㎡，輔助用房100㎡；計容建筑面積11700㎡，容積率達1.0。項目土建工程內(nèi)容見下表。表5-1項目土建工程一覽表序號項目數(shù)量單價總價備注1分揀車間2000㎡850元/㎡1702倉庫9000㎡850元/㎡7653綜合樓600㎡1500元/㎡904輔助用房1001000元/㎡105土方回填2.5萬m320元/m3506圍墻大門432M207廠地硬化3000㎡400元/㎡1208消防509綠化3010給排水3011供電設施2012合計13552、建筑結構工程⑴分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡。2座建筑外墻1.20m以下為240厚磚混墻體，1.20m以上為單層彩色壓型鋼板；屋面為輕型H鋼梁，上鋪單層彩鋼板。建筑外立面采用乳白色單層彩鋼板，配以少量彩色線條，橫向配以玻璃幕帶型條窗（內(nèi)部為單體窗），藍色壓型單層彩鋼板屋面。這可使整座建筑物色彩淡雅，簡潔明快，從而形成相互呼應的建筑效果。這兩座倉庫的生產(chǎn)火災危險類別均為丙類，內(nèi)部所有鋼構件均需作防腐處理，承重鋼構件應按《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）的相關要求進行防火處理。同時，分揀車間、倉庫內(nèi)部均應嚴格遵照《建筑設計防火規(guī)范》的相關要求，進行合理的防火分區(qū)設置。2座建筑均采用輕型門式鋼架結構，獨立基礎，主要受力構件均為鋼結構。為便于貨物的貯運，建筑物內(nèi)部可不設柱。⑵綜合樓：該建筑為三層鋼筋混凝土框架結構建筑物，建筑面積600㎡。內(nèi)布置辦公室、食堂、交易、配送、信息大廳。各功能區(qū)根據(jù)人流、物流、廠區(qū)環(huán)境以及與廠內(nèi)其它建筑物的關系進行布置。綜合樓首層層高4.2m，其它各層層高均為3.3m。該建筑采用鋼筋混凝土條形基礎，圍護結構采用陶粒砌塊與苯板復合節(jié)能墻體。由于該建筑布置在廠前區(qū)，所以在建筑形體處理上宜采用較豐富的造型，整座建筑物以突出形體變化為主，以良好的建筑造型展示和對外宣傳企業(yè)文化，提升企業(yè)形象。辦公樓內(nèi)部裝修按中等標準進行，外裝修以全瓷外墻磚為主。該建筑樓面及屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板結構，屋面采用水泥珍珠巖保溫，卷材防水。門窗分別采用木門及塑鋼窗。3、場區(qū)工程圍墻采用混凝土基礎，混凝土連梁鐵藝欄桿。規(guī)劃設置電動伸縮門兩處，每處長8米。沿道路兩側和建筑物四周做適當綠化，種植行道樹，在草坪中適當種植灌木和喬木，規(guī)劃綠化面積2000平方米。三、公用工程1、給水水源為宣州工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)。場區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)，管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。用水量9t/d，3240t/a，主要為生活用水。2、排水場區(qū)主要排水為生活污水，其余為雨水，廠區(qū)排水體制為雨污分流制，污水先經(jīng)化糞池處理后，排入園區(qū)污水管網(wǎng)。雨水進入園區(qū)市政雨水管網(wǎng)。3、供電由宣州工業(yè)園區(qū)10KV供電干線提供電源，場區(qū)需設50KVA箱式變壓器一臺。用電量2.6萬kwh/a。四、生產(chǎn)設備購置表5-2主要生產(chǎn)設備一覽表序號設備名稱數(shù)量單價總價備注1鏟車50T2501002叉車5T510503其他設備504辦公設備1005合計300五、項目功能1、分揀功能按照廢紙品分類標準、品質狀況、用途集中進行拆解、分類、挑選、打包等簡單加工。2、倉儲服務功能根據(jù)項目服務企業(yè)的實際需求，建設滿足廢紙倉儲需求的基礎設施，并為服務企業(yè)提供倉儲服務。3、發(fā)運功能根據(jù)服務企業(yè)提供的購貨信息，發(fā)運廢舊物資。按購貨人要求采用鐵路、公路、水路運輸方式，負責產(chǎn)成品的裝卸作業(yè)，保證產(chǎn)成品準時到達。4、信息共享功能通過構建物流信息平臺，實現(xiàn)信息共享，并能夠通過公共信息平臺實現(xiàn)資金結算和信息查詢功能。六、運營形式公司以具有獨立法人資格的廢紙倉儲回收物流企業(yè)從事廢紙收購與物流配送服務。運營采用契約形式與客戶形成長期合作關系，以保證穩(wěn)定的業(yè)務量，從而避免設施閑置。七、經(jīng)營規(guī)模由回收站（點）回收送來的廢紙經(jīng)稱量、分揀中心按照分類標準進行專業(yè)拆解處理、分揀后入庫儲存和交易。1.年貨運周轉量擬建項目廢紙倉儲量1.5萬噸，年中轉量7.5萬噸。2.運輸方式主要采用陸路運輸方式。公路采用社會車輛。八、工藝流程廢舊紙品——集中分揀——倉儲——保管——配送出場——交接——合同完成。第六章土地節(jié)約利用與規(guī)劃一、項目選址宣城鵬飛再生資源有限公司擬建1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目位于宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊。項目倉儲廢紙的主要為宣城萬里紙業(yè)有限公司配套，為節(jié)約儲運成本，保障萬里紙業(yè)生產(chǎn)需要，選址宣州工業(yè)園區(qū)臨近宣城萬里紙業(yè)有限公司地塊建設建1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目，選址合理。二、場址土地權屬類別及占地面積擬建項目用地為宣州工業(yè)園區(qū)建設用地，用地性質為工業(yè)用地，項目規(guī)劃總用地面積11626.73㎡（約17.44畝）。三、土地利用現(xiàn)狀及相關規(guī)劃情況擬用地土地利用規(guī)劃為宣州工業(yè)園區(qū)工業(yè)建設用地。項目擬通過招拍掛方式獲得。四、土地利用合理性1、用地規(guī)劃分析1.5萬噸廢舊紙品倉儲項目為宣城萬里紙業(yè)有限公司配套項目，即解決了宣城萬里紙業(yè)有限公司原料來源，又為宣城萬里紙業(yè)有限公司提供原料倉儲服務，有利于工業(yè)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展。因此，項目用地符合宣州工業(yè)園區(qū)土地利用總體規(guī)劃。2、占地規(guī)模分析擬建項目建設內(nèi)容包括分揀、倉庫及辦公管理用房，配套水、電、消防等設施?？傆玫孛娣e11626.73㎡（17.44畝），總建筑面積17000㎡；其中，分揀車間2000㎡，倉庫9000㎡，綜合用房600㎡，輔助用房100㎡；計容建筑面積11700㎡，容積率1.0。項目屬于資源綜合利用型現(xiàn)代服務業(yè)，建設規(guī)模為倉儲廢舊紙品儲存量達1.5萬噸，項目總投資3600萬元，固定資產(chǎn)投資強度達到115萬元/畝，項目占地規(guī)模合理，符合《宣城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)招商引資若干政策》規(guī)定要求。項目用地區(qū)域規(guī)劃并已征用，并已落實耕地占用補充與拆遷，項目地塊為凈地。因此，項目規(guī)劃建設用地符合土地節(jié)約利用與宣州工業(yè)園區(qū)用地規(guī)劃。第七章勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全衛(wèi)生為確保項目建成投產(chǎn)后有良好的安全、衛(wèi)生作業(yè)環(huán)境和勞動條件，保護職工的安全和健康，本項目在實施過程中將嚴格執(zhí)行國家有關勞動保護的政策和要求。㈠勞動衛(wèi)生生產(chǎn)線各工段產(chǎn)生的生產(chǎn)垃圾與工作人員的生活垃圾要有專人負責清理，以保護環(huán)境和工作人員的身體健康，工作人員要配備相應的勞保用品，要配有男女淋浴室、衛(wèi)生間等。㈡生產(chǎn)安全1、危險因素分析⑴生產(chǎn)過程中各種運轉機器設備有可能對人員造成機械損傷。⑵各種用電設施有可能發(fā)生的跑漏電事故。⑶強噪音設備有可能對長期在其旁的操作人員造成一定傷害。2、設計中采用的主要防范措施⑴防火防爆整個建設物采用水消防設施，并輔以化學滅火器材和火災報警系統(tǒng)。各生產(chǎn)車間按規(guī)定距離設置人員疏散口。⑵防潮、防雷方面根據(jù)生產(chǎn)特點以及規(guī)范要求，本項目主要采用的防潮防靜電措施有：潮濕房間的電氣設備均采用密閉型；所有電氣設備均有接地措施；動力楊線采用電纜橋架和導線穿鋼管敷設；建構筑物均設有必要的防雷設施。⑶防機械傷害方面所有暴露在外的機器運轉部分均設置安全罩，車間內(nèi)設維修間，供日常設備維修用，以保證機械設備運轉良好，必要的地方還設置欄桿等，以防止不必要的人身傷害事故的發(fā)生。㈢管理機構及日常管理工作根據(jù)項目實際情況，公司應設立由總經(jīng)理負責的勞動安全衛(wèi)生管理機構，副總經(jīng)理主管這項工作，應在公司設立專職、車間設立兼職或專職人員若干名，具體管理勞動安全、衛(wèi)生、消防工作。1、生產(chǎn)安全管理⑴加強工藝管理，嚴格控制工藝指標，工廠應建立科學、嚴格的操作規(guī)程和安全管理體系，做到各車間、工段、班組都有專業(yè)人員專、兼職管理。⑵加強安全生產(chǎn)教育，安全生產(chǎn)教育包括廠級、車間、班組三級安全教育，裝置開工前安全教育、特殊工種安全教育、日常安全教育和外來人員安全教育五部分內(nèi)容，讓所有員工了解本廠各種原材料、化工制品、添加劑、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及廢棄料的物理、化學和生理特性及其毒性，所有防護措施、環(huán)境影響等。⑶把好設備進廠關，將隱患消滅在正式投入使用之前。同時加強容器設備、管道、閥門等密封檢查與維護，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證設備完好。2、勞動保護⑴對在崗人員及鄰近有關人員進行普及性自我救護教育，一旦發(fā)生事故迅速進行自我救護，如佩戴防毒面具，敞開門窗等。⑵加強防護器材(如滅火器、消防栓等)的維護保養(yǎng)，保證器材隨時處于良好的備用狀態(tài)。⑶加強設備的密封和車間的通風；加強設備管道維護，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低車間中有害物質的濃度。同時，進行定期檢測使之連到國家衛(wèi)生標準的要求。對一些需要經(jīng)常打開的設備，必需裝備固定式排氣系統(tǒng)，減少工作場所可能受到的污染和對操作人員的危害。⑷在敞開設備操作和接觸物料時，操作人員要按規(guī)定穿戴好個人防護用具。⑸凡易發(fā)生墜落危險的操作崗位，要按規(guī)定設計安裝便于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺、圍欄等附屬設施。⑹所有工人上崗前均按規(guī)定進行就業(yè)體檢，特殊崗位工人需持上崗證上崗，操作人員還應進行定期體檢。⑺公司應根據(jù)各工程的特點，發(fā)給個人防護用品(如工作服、工作鞋、帽、眼鏡、手套、口罩等)，并由各級安全員監(jiān)督這些防護用品的正確使用。二、消防㈠火災危險因素分析項目為廢紙收儲場所，大量儲存易燃的廢舊紙品，存在著由于高溫、電氣事故及明火等相關因素而引起的火災事故風險，需采取有效防范措施，盡可能避免火災事故的發(fā)生。㈡消防措施1、建筑消防⑴生產(chǎn)的火災危險性及耐火等級本工程生產(chǎn)廠房的建筑耐火等級均按二級考慮，其防火分區(qū)占地面積按照《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）的要求進行考慮。⑵防火間距本工程各建、構筑物的平面布置除滿足生產(chǎn)工藝的要求外，總平面布置中的各建、構筑物間距均滿足或超過《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）中規(guī)定的防火距離。⑶消防車道廠區(qū)內(nèi)的道路呈環(huán)狀布置，可直通所有廠房和構筑物設施，并滿足廠區(qū)消防需要。⑷建筑物防雷保護設施本工程按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-94）進行建（構）筑物防雷保護設計，對15m以上的建（構）筑物均設置了防雷接地保護設施。2、電氣消防廠房、倉庫電器設施設有短路保護、過負荷保護。變配電所的電纜和電纜夾層中的電纜采取相應的防火、堵火措施。電氣防雷與接地一并考慮。3、消防給水和消防設備根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87，2001版），本工程在主要工藝廠房采用臨時高壓消防給水系統(tǒng)，室內(nèi)、室外消防水量均為25L／s，火災延續(xù)時間為2h考慮。在循環(huán)水泵站內(nèi)設兩臺消防加壓泵，每個室內(nèi)消火栓上設置啟動消防加壓泵的按鈕。廠區(qū)室外新水管網(wǎng)為環(huán)狀，并設有地上式消火栓，間距≤120m。4、火災自動報警為防止火災事故發(fā)生，設計按照國家有關規(guī)范在紙品分揀車間、倉庫設置一套區(qū)域火災自動報警系統(tǒng)。系統(tǒng)由火災報警控制器、感煙、感溫探測器、纜式定溫探測器、手動報警按鈕、消火栓按鈕、聲光報警器及相應的控制模塊組成?？刂破髦糜诰C合樓主控室內(nèi)，能夠接收火災信號、發(fā)出聲光報警，并聯(lián)動有關的消防滅火設備。火災報警線路單獨成網(wǎng)，系統(tǒng)內(nèi)的各類總線及控制電纜全部配管敷設。5、消防機構、設備和人員配置根據(jù)本工程實際情況，設計中未考慮設置兼職消防隊及消防管理機構，有關工作由企業(yè)統(tǒng)籌安排。第八章環(huán)境保護本項目為以廢紙收儲為主要經(jīng)營內(nèi)容的倉儲型現(xiàn)代服務業(yè)，無工業(yè)廢水產(chǎn)生，僅有分揀、打包工程中產(chǎn)生的少量粉塵和分選垃圾，場內(nèi)運輸噪聲較低，經(jīng)合理有效處理，對周邊環(huán)境影響較小。一、環(huán)境現(xiàn)狀項目建設地址位于位于宣州工業(yè)園區(qū)，迎賓大道以南，萬里紙業(yè)以東，百草藥業(yè)以南地塊。占地11626.73㎡，項目區(qū)為凈地，項目地塊西鄰的宣城萬里紙業(yè)有限公司及北鄰的宣城百草藥業(yè)有限公司均建有完善的環(huán)保設施，三廢處理達標排放，周圍環(huán)境現(xiàn)狀良好。二、污染治理措施1、廢水的產(chǎn)生與處理本項目廢水為員工生活廢水，主要來源于辦公和員工食堂。公司廠區(qū)采用雨污分流制，雨水直接排到園區(qū)雨水管網(wǎng)。各建筑物廁所排出的生活糞便污水，經(jīng)化糞池處理、食堂廢水經(jīng)沉淀池沉淀處理后排入市政污水管道,進入雙橋污水處理廠處理后達標排放。2、廢氣產(chǎn)生與治理項目廢氣主要為：分揀、包裝產(chǎn)生的粉塵等。通過車間加強通風排除。3、噪聲的產(chǎn)生與治理噪聲主要來自運輸設備噪聲。通過控制場區(qū)車輛行駛速度，借助建筑物的遮擋及距離衰減作用減輕對環(huán)境的影響。4、固體廢棄物的產(chǎn)生與處理項目固體廢棄物主要為分揀過程中產(chǎn)生的廢紙屑等垃圾及職工的生活垃圾等。實行分類袋裝，由環(huán)衛(wèi)所集中處理。5、綠化環(huán)境公司利用道旁、空地種植花草樹木，以創(chuàng)造一個優(yōu)美的工作環(huán)境。第九章節(jié)能措施一、節(jié)能設計依據(jù)⑴《中華人民共和國節(jié)約能源法》（國家主席令[2007]第77號）⑵《中華人民共和國電力法》（國家主席令[2009]第18號）⑶《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》（國家主席令[2012]第54號）⑷《能源效率標識管理辦法》（國家發(fā)展改革委、國家質檢總局[2004]第17號令）⑸《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（國家發(fā)展改革委第6號令）一、項目用能特點及節(jié)能原則1、項目用能特點。本項目用能包括生產(chǎn)、管理系統(tǒng)用電及照明用電、運輸能耗（電、燃料油）及員工生活用能涉（水、燃氣）。2、節(jié)能原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關標準，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇應貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。設計中所選設備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設備。節(jié)能、投資、社會效益和經(jīng)濟效益綜合考慮。二、節(jié)能措施1、在設備選型時，采用節(jié)能新技術、新工藝及新設備，一律不采用已公布淘汰的機電產(chǎn)品及國家產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。所選風機、水泵等用電設備均屬國家推薦的低耗能產(chǎn)品。2、供配電設計符合GB3485－83評價企業(yè)合理用電導則的有關規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。3、屋內(nèi)照明選用高效節(jié)能燈具，實施國家的“綠色照明”工程，可節(jié)電50%。各建筑中配裝水表、電表等能量計量儀表，以便用戶檢查耗能情況，及時制定節(jié)能措施。4、為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側裝補償靜電容量。5、設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。第十章項目進度安排本項目主要工程為建筑工程、配套水電設施安裝、道路場地及綠化工程施工，工程建設周期較短，建設時間約6個月，2015年1月開始建設，預計2015年6月完成建設、安裝調(diào)試，并投入生產(chǎn)。項目建設進度計劃見下表。2014年11月完成項目建議書、可行性研究報告的編制及評估、論證，2015年1月-2015年5月實施階段，2015年6月設備訂購及安裝2015年5月招工培訓、竣工驗收、并投入運營。投產(chǎn)第一年達項目設計能力的60%，第二年達到項目設計生產(chǎn)能力。第十一章勞動定員與生產(chǎn)安排一、公司組織架構公司實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理負責公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，公司組織架構如下：圖11-1公司組織架構圖二、定員與生產(chǎn)安排根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，項目定員50人，主要為管理、銷售和生產(chǎn)人員崗位。年工作日為360天，采用1班工作制，崗位定編見下表。表11-1新增崗位定編表序號工種定員（人）技術、學歷要求備注1總經(jīng)理1大專、初級以上2綜合部2大專、初級以上3銷售部2大專以上4生產(chǎn)部45初中以上合計50三、管理與培訓為保證公司的平穩(wěn)發(fā)展，公司采用現(xiàn)代企業(yè)管理體制，并引入先進的管理體系與模式，建立健全公司內(nèi)部各項管理規(guī)章制度，使企業(yè)向更現(xiàn)代化管理的方向發(fā)展。實行培訓上崗制度，包括：對管理人員進行現(xiàn)代管理知識培訓；員工進行生產(chǎn)、安全知識培訓，考試合格后上崗。第十二章投資估算及籌資方案一、工程資金估算總計為2000萬元。其中建設投資又包括土地費、工程費用、工程建設其他費用及預備費。（1）土地費購買17.44畝，按每畝11.2萬元/畝195萬元。（2）工程費用工程費用合計1655萬元，其中建筑工程費1355萬元，設備購置費300萬元。（3）工程建設其他費用主要包括前期工作費、建議書編制費、建設單位管理費、勘察設計費、監(jiān)理費、招標費等，按照相關行業(yè)費用計提標準，共計30萬元。（4）工程建設預備費工程建設預備費包括基本預備費和漲價預備費。根據(jù)行業(yè)有關要求，并結合實際情況，基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用的7%進行估算，不計漲價預備費，則工程建設預備費估算為120萬元。二、流動資金估算1、估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債流動資產(chǎn)＝應收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負債＝應付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉次數(shù)＝360/周轉天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品2、估算結果經(jīng)估算本項目達產(chǎn)年需流動資金1600萬元三、資金籌措1、項目總投資3600萬元。所需資金全部由項目承辦單位自籌解決。第十三章項目經(jīng)濟效益及社會效益一、產(chǎn)品年銷售收入和增值稅及附加估算本項目建成投產(chǎn)后可周轉7.5萬噸廢紙。本項目廢紙收購、銷售價格根據(jù)目前市場同類行情為基礎，預計項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入8400萬元。產(chǎn)品及銷售收入見下表。表13-1產(chǎn)品銷售一覽表序號年產(chǎn)量（噸）單價銷售金額（萬元）備注1廢紙7500011208400合計8400二、成本費用估算1、原材料成本原材料費用按規(guī)模計算，以目前市場價格為依據(jù)預測，燃料動力費用按定額耗量，按現(xiàn)行市場價格計算。達產(chǎn)年原材料費用為6000萬元，外購燃料及動力費用為35萬元。項目原輔材料及燃料動力消耗如下表。表13-2項目原輔材料及燃料動力消耗表序號單位備注1廢紙噸7500080060002水噸5000213電KWH340000134合計60352、成本分析：經(jīng)測算本項目全部達產(chǎn)年份總成本費用為6927萬元，具體詳見成本分析表。3、利潤估算：經(jīng)測算本項目達產(chǎn)年份年凈利潤190萬元，具體詳見利潤估算表。4、盈虧平衡點計算：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點年固定費用BEP=×100%年銷售收入-年可變費用-年稅金銷售444=×100%≈63.70%8400-6483-1220即當企業(yè)達產(chǎn)年份年年中轉廢紙47777噸時可保本經(jīng)營。5、有關經(jīng)濟指標測算年凈利潤190投資利潤率=×100%=×100%=5.28%投資總額3600年凈利潤190銷售利潤率=×100%=×100%=2.26%年銷售收入8400年凈利潤190成本利潤率=×100%=×100%=2.72%年總成本6927簡單固定投資額2000資產(chǎn)投資回收期==≈4.91年凈利潤+折舊190+217第十四章項目總體評價與建議項目符合《關于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見》（國辦發(fā)[2011]49號）要求及國家資源綜合利用政策。項目具有良好的經(jīng)濟效益，年凈利潤可達190萬元,4.91年（含建設期）可收回投資。項目社會效益良好，年可上繳稅費1283萬元，同時可解決50人就業(yè)。綜上所述，該項目規(guī)劃選址及建設建設方案合理，能源及原材料供應條件良好，具有顯著社會效益和經(jīng)濟效益，本項目的建設是可行的。附表1成本分析表序號成本項目成本構成計算依據(jù)一原輔材料6000二燃料及動力35三直接人工費用200平均4萬/年.人X50人四制造費用2401折舊1602000萬元×8%2大修理80折舊×50%五制造成本6475六管理費用848400萬元×1%七財務費用200八銷售費用1688400萬元×2%九總成本費用6927十固定費用444折舊+管理費用+財務費用十一變動費用6483十二經(jīng)營成本6599附表2利潤估算表金額單位:萬元序號項目達年年份備注(一)年產(chǎn)量(二)8400(三)6927見成本分析表(四)年銷售銳金1220×0.17÷1.17(五)253(二)-(三)-(四)(六)所得稅63(五)×25%(七)凈利潤190(五)-(六)目錄第一章創(chuàng)建涇河工業(yè)園化工新材料產(chǎn)業(yè)示范基地的條件分析 5一、涇河工業(yè)園區(qū)概況 5二、化工新材料產(chǎn)業(yè)示范基地創(chuàng)建條件分析 8三、化工新材料產(chǎn)業(yè)示范基地創(chuàng)建的經(jīng)濟和社會影響分析 12四、創(chuàng)建化工新材料產(chǎn)業(yè)示范基地的示范意義 14五、建設化工新材料產(chǎn)業(yè)示范基地的對策與建議 16第二章創(chuàng)建“化工新材料產(chǎn)業(yè)示范基地”的指思想……18一、指導思想 19二、基本原則 19三、主要目標 20第三章產(chǎn)業(yè)發(fā)展 22一、基本情況 22二、化工材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢 23三、創(chuàng)建目標 24四、主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施 25第四章土地利用 29一、西安涇河工業(yè)園化工材料產(chǎn)業(yè)示范園總體土地利用情況 29二、土地集約、節(jié)約利用的創(chuàng)建目標 30三、土地集約、節(jié)約利用的主要措施 30第五章節(jié)能減排與資源綜合利用 32一、產(chǎn)業(yè)資源消耗及環(huán)境保護概況 32二、節(jié)能減排與資源綜合利用的創(chuàng)建目標 34三、主要污染物控制方案 34四、推進節(jié)能減排與資源綜合利用的途徑與主要措施 37第六章自主創(chuàng)新能力 39一、自主創(chuàng)新能力發(fā)展現(xiàn)狀 39二、自主創(chuàng)新能力的創(chuàng)建目標 40三、提升自主創(chuàng)新能力的主要措施 40第七章技術裝備與產(chǎn)品質量 43一、主導產(chǎn)業(yè)裝備現(xiàn)狀、產(chǎn)品質量及品牌建設 43二、技術裝備與產(chǎn)品質量的創(chuàng)建目標 51三、提高技術裝備水平和產(chǎn)品質量的主要措施 51第八章安全生產(chǎn) 54一、化工材料園及主導產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀 54二、企業(yè)安全生產(chǎn)的創(chuàng)建目標 66三、加強安全生產(chǎn)的思路，途徑和主要措施 66四、節(jié)能減排和安全生產(chǎn)情況 68第九章兩化融合 70一、信息技術應用及信息化現(xiàn)狀…………………70二、兩化融合創(chuàng)建目標 70三、促進兩化融合的主要思路、途徑和措施 71第十章人力資源利用與開發(fā) 75一、人才現(xiàn)狀 75二、人力資源利用與開發(fā)工作創(chuàng)建目標 76三、加強人力資源利用和開發(fā)的主要措施 76四、創(chuàng)建工作方案及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制情況 79第十一章產(chǎn)業(yè)公共服務體系建設 82一、產(chǎn)業(yè)公共服務體系現(xiàn)狀 82二、產(chǎn)業(yè)公共服務體系創(chuàng)建目標 85三、加強產(chǎn)業(yè)公共服務體系建設的主要措施 85第十二章政府支持與服務 89一、機構設置及管理保障 89二、政府對涇河工業(yè)園化工材料產(chǎn)業(yè)園的支持 90目錄第一章總論 1一、項目概述