XX市天泉谷有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目

可行性報告

XX市天泉谷有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)籌備組二〇一二年七月

目錄第一章總論 1一、項目背景 1二、項目建設的重要性、必要性、可行性及申報單位基本情況 3三、報告編制主要依據(jù) 5四、項目概況 6第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策與市場分析 9一、發(fā)展規(guī)劃 9二、產(chǎn)業(yè)政策 11三、市場分析及預測 11四、市場營銷策略 23第三章生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 25一、生產(chǎn)規(guī)模 25二、產(chǎn)品方案 25三、收入測算 25第四章生產(chǎn)工藝和主要設備 27一、前期研發(fā)及生產(chǎn)基礎(chǔ) 27二、研發(fā)力量與管理團隊 28三、項目技術(shù)難點和突破 34四、核心技術(shù)水平 34五、知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)標準狀況 35六、生產(chǎn)技術(shù)方案 38七、生產(chǎn)工藝及說明 41八、主要設備 43第五章場址選擇 46一、初選場址意向 46二、場址建設條件 46三、場址選擇綜述 49第六章工程建設方案 50一、工程組成和建筑規(guī)模 50二、總平面布置及運輸 50三、土建工程 52四、公用輔助工程 53第七章原材料及動力供應 56一、主要原材料 56二、水電 57第八章節(jié)能分析 58一、研究依據(jù) 58二、合理利用能源的主要措施 58第九章環(huán)境影響評價 60一、編制依據(jù)及執(zhí)行標準 60二、主要污染源及污染物 60三、污染治理措施 61四、環(huán)境影響綜合評價 61第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 62一、編制依據(jù) 62二、工程特征 62三、勞動安全衛(wèi)生措施 62四、消防設施 64第十一章企業(yè)組織和勞動定員 66一、企業(yè)組織機構(gòu) 66二、勞動定員和人員培訓 67第十二章項目實施進度計劃 69一、項目實施各階段 69二、實施進度計劃安排 69第十三章投資估算與資金籌措 71一、估算依據(jù) 71二、建設投資 71三、流動資金 75四、項目總投資 75五、資金籌措 75六、資金使用計劃 75第十四章經(jīng)濟效益分析 77一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 77二、銷售收入估算 78三、成本費用估算 78四、財務評價報表及指標 79五、不確定性分析 81六、財務評價結(jié)論 83第十五章社會影響分析 84一、社會影響分析 84二、互適性分析 85三、社會評價結(jié)論 86第十六章風險分析 87一、項目主要風險因素識別 87二、防范和降低風險對策 88第十七章研究結(jié)論與建議 91一、綜合評價結(jié)論 91二、建議 92總論

一、項目名稱：黃山天泉谷有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目二、項目地點：休寧縣東臨溪鎮(zhèn)小阜村三、項目實施單位：黃山市中森林業(yè)有限公司四、項目背景概況：天泉谷位于黃山市區(qū)正南部、距市中心17公里，屬休寧縣東臨溪鎮(zhèn)小阜村。轄區(qū)現(xiàn)有人口680人，小阜村是全市最貧困村之一。2009年農(nóng)民人均純收入約3000元，全村山林與土地均在天泉峽谷內(nèi)，村域面積為25平方公里，其中山林面積為15000畝，森林覆蓋率95%，全村居民點有2處，其中有一處屬于生態(tài)移民安置示范點，近年來，由于國家扶貧政策的支持，小阜村新農(nóng)村建設有所起步。2009年實現(xiàn)了水泥路通村目標。小阜村農(nóng)業(yè)收入主要靠毛竹初加工，大部分青壯年以外出務工為主，天泉谷生態(tài)資源豐富，自然景觀奇特，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)具有開發(fā)價值的景點有幾十處：天泉飛瀑、金龜石。金水牛，鐵壁巖、一線天、彩池群、怪石灘、夢筆峰、獅子望瀑、探泉虎，獅象把關(guān)、九層天，翠竹崗、天井峰等自然景觀星羅棋布。山景如畫的自然景觀，美若仙境的自然風光是生態(tài)旅游的最佳去處，被譽為“畫家的天堂、攝影家的樂園”。

五、項目投資概況：旅游景區(qū)總投資10億元，股東投資5億元，其他融資5億元，總規(guī)劃面積20平方公里，分為天然地質(zhì)探奇、田園山林觀光、農(nóng)業(yè)生態(tài)開發(fā)、基礎(chǔ)設施件事、有機農(nóng)副產(chǎn)品加工五大項目。1、總體規(guī)劃包括：景區(qū)性質(zhì)、特色、范圍和外圍山林田園景區(qū)、功能分區(qū)和景區(qū)劃分、旅游環(huán)境容量和游人規(guī)劃預測、舊村搬遷改造、游覽線、各項專業(yè)規(guī)劃。2、詳細規(guī)劃包括：景區(qū)性質(zhì)、特色、景色保護、建設方案、游覽設施、旅旅游項目、旅游服務和旅游基礎(chǔ)設施及其他設施、天泉谷景觀方案設計等。3、項目建設規(guī)模和目標：1、外圍基礎(chǔ)設施項目：80米跨河大橋、5公里旅游進山公路。6000平方米停車站及旅游公廁、休息觀光走廊、200只太陽能景觀燈、占地2000㎡旅游綜合大樓。2、旅游景點基礎(chǔ)設施項目：游泳池。酒店、膳食商場生活設施、別墅度假小屋、渠道恢復、景區(qū)道路、道路綠化美化、觀賞林種植。3、舊村改造搬遷項目：擬對小阜村近140戶實施統(tǒng)一規(guī)劃，按生態(tài)家園標準進行建設，使之成為小橋、流水、人家、世外桃源勝地。4、觀光生態(tài)園規(guī)劃建設：圍繞旅游主體對村內(nèi)山塢田、坡荒地進行合理規(guī)劃、建成5000畝毛竹基地、800畝有機蔬菜和野菜基地，500畝虎眉茶基地、100畝桃竹觀賞基地、500畝薄殼山核桃基地。5、建設農(nóng)副產(chǎn)品加工廠：按標準化建設茶葉加工、油料加工、竹筍及山野菜加工、竹制工藝品四個加工廠。五大項目建設總投資10億元，其中一期投資20000萬元，分五年實施，建成項能齊全，環(huán)境優(yōu)美、特色超群、生態(tài)俱佳的生態(tài)旅游新亮點，全力打造集生態(tài)旅游、休閑觀光、戶外運動、避暑度假為一體的人間仙境、世外桃源。六、區(qū)位優(yōu)勢、自然條件距黃山市區(qū)僅17公里，車程30分鐘，又緊靠205國道，距市區(qū)的高速路口、火車站、汽車站、飛機場、高鐵站均在半小時交通圈內(nèi)。與周邊景點花山謎窟近在咫尺，具有獨具特色，探花山、游天泉、觀老街相得益彰。路線一：由各地直達天泉谷（自駕車）路線二：由黃山客運總站乘天泉谷旅游專線客車直達景區(qū)。天泉谷屬于新安江水系發(fā)源地之一，自然資源十分優(yōu)越，氣候溫和、雨量充沛、總氣候特征屬亞熱帶季風氣候，年溫適中，四季分明，年平均氣溫16.5℃，年降水量1500mm，無霜期230天，氣溫條件有利于優(yōu)質(zhì)有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。人居環(huán)境。峽谷內(nèi)土地資源豐富，地形地貌奇特，境內(nèi)山塢、田園、林海、峽溪錯落有致，又緊靠黃山市中心城區(qū)，適合城里人休閑、旅游。觀光的需要，是外地游客、上班族周末休閑的絕佳場所。第二章可行性報告的編制依據(jù)

一、項目建設的可行性和必要性1、項目建設的可行性①良好的發(fā)展前景：隨著我國工業(yè)化的推進，都市居民，尤其是上班族熱衷鄉(xiāng)村的僻靜、綠色生機和清新的空氣而移居城郊，使鄉(xiāng)村庭院和山間別墅日漸增多，而在黃山近郊，又獨具特色景觀的天泉谷更能吸引城里人的青睞，隨著經(jīng)濟繁榮。人民群眾生活水平和文化素質(zhì)的不斷提高，城市生活節(jié)奏的加快，以及雙休日和春節(jié)、五一、十一、中秋等旅游“黃金周”使人們可以集中使用更長時段的休閑時間，旅游觀光已成為城鄉(xiāng)富裕居民節(jié)假日的重要活動內(nèi)容，小阜村集山青、水秀、景美、農(nóng)產(chǎn)品佳。近市郊等眾多優(yōu)勢為一體。必將成為黃山旅游又一新亮點。②優(yōu)美的自然景觀：小阜村以天泉谷為主軸，似一條玉帶，將峰谷內(nèi)眾多景點傳承一體，既有田園風光、丘陵之貌，也有高山峻嶺，險峰奇石，古樹參天，森林茂密，翠竹成片，周邊無污染，水土保持良好，生態(tài)效益、有機農(nóng)業(yè)潛在優(yōu)勢明顯，旅游資源豐富，是市郊不可多得的休閑寶地。③較好的旅游基礎(chǔ)：隨著打造國際旅游城市的推進，黃山的知名度、美譽度不斷提升，作為全國旅游集散地的黃山市更是占據(jù)了天時、地利、人和的優(yōu)勢，近年來，每逢節(jié)假日、雙休日、市區(qū)星級賓館基本客滿，每逢黃金周，更是一房難求。室內(nèi)有多處旅行社、如與市郊景點打包，可快速提升天泉谷的知名度。④宜居的人居環(huán)境：該地屬于黃山市近郊，山青水秀，生態(tài)優(yōu)美，遠離鬧市，空氣清新，交通便捷，既可盡情享受天然美景，人間仙境，又能輕松進城，消費自如。=5\*GB3⑤良好的投資氛圍：小阜村全體村民已作出承諾：愿將承包到戶的山場由村統(tǒng)一對外引資，用于生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目，當?shù)厝罕妳⑴c資源開發(fā)的積極性很高，此外，縣鎮(zhèn)政府及旅游、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門非常支持，全體村民引資開發(fā)愿望多年，可以說是萬事俱備。項目建設的必要性：1發(fā)展展望：該項目天泉谷生態(tài)旅游為指導，田原山林風光為依托，旅游休假為目的，以新農(nóng)村建設為契機，通過基礎(chǔ)設施建設、舊村改造、旅游景點的開發(fā)、林種結(jié)構(gòu)的調(diào)整、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)、農(nóng)副產(chǎn)品深加工等一系列措施的實施，帶動小阜村經(jīng)濟的發(fā)展，促進“天泉谷”旅游業(yè)的快速飛躍，解決當?shù)卮迕窬蜆I(yè)和小阜村民脫貧致富。形式發(fā)展需要：從面臨的機遇看，發(fā)展旅游業(yè)具有很好的前景，加快推進山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，有效措施之一就是大力發(fā)展有區(qū)域特色、有競爭優(yōu)勢、低碳綠色、環(huán)境負面影響較小的產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)特色，也符合黃山特色優(yōu)勢，豐富了市區(qū)近郊景點內(nèi)容。從自身條件看，發(fā)展旅游業(yè)具有很大的潛力，小阜村擁有萬畝以上的森林，峽谷內(nèi)景致奇特，既有秀美的田園風光，又有山谷的險灘怪石，不可多得的天泉飛瀑，一線天景觀更是天下絕景，發(fā)展旅游業(yè)的條件得天獨厚。通過旅游開發(fā)不僅能直接帶動餐飲、住宿、交通運輸服務業(yè)的發(fā)展，而且能夠提升山區(qū)特色農(nóng)業(yè)的水平，促進新農(nóng)村建設的步伐，因此，積極引資發(fā)展旅游業(yè)是提高小阜村發(fā)揮比較優(yōu)勢、實現(xiàn)快速發(fā)展的最佳選擇。3、項目建設內(nèi)容：1、基礎(chǔ)建設設施內(nèi)容。2、村旅游中心田園景區(qū)3、天泉谷旅游線景區(qū)4、舊村改造及新農(nóng)村建設5、農(nóng)副產(chǎn)品深加工6、別墅小屋、小木屋、竹樓休閑娛樂區(qū)7、油茶基地及觀光生態(tài)園建設8、“農(nóng)家樂”和“農(nóng)事樂”項目第三章項目承辦人（單位）概況一、項目承辦人概況發(fā)起人（單位）：待定合伙人（單位）：待定二、主要股東情況三、主要股東財務經(jīng)營情況第四章開發(fā)項目公司組織機構(gòu)和管理定員一、公司的組織機構(gòu)設立董事會（董事長、司機、文秘3人）實行董事長領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制：總經(jīng)理辦公室：（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、主任、文秘4人）經(jīng)營部：（部長、廣告員、導游、服務共10人）財務部：（會計師、會計、出納、審核4人）安環(huán)部：（設備員、水電員、安全員、監(jiān)控員、保安、門衛(wèi)4人）后勤部：（采購員、炊事4人）售票員：2人游樂部：（經(jīng)理、財務共3人）衛(wèi)生保潔員：3人共計約42人、第五章項目實施投資進度安排實施進度表年份建設內(nèi)容2012-2013年度2014年度2015年度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度項目建設及可行性研究審批生態(tài)旅游規(guī)劃景區(qū)社工設計圖道路建設林鐘結(jié)構(gòu)調(diào)整土建施工油茶基地建設有機茶基地建設舊村改造規(guī)劃新村莊建設門樓、門庭綜合樓、停車場景區(qū)實施建設美化亮化工程養(yǎng)殖觀光園第六章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)：1、安徽省項目現(xiàn)行建設、安裝定額及費用定額2、設備材料詢價或類似工程設備投資估列二、項目投資估算三期總投資約10億元項目投資估算表投資項目規(guī)模數(shù)量投資額備注跨河大橋80m×9m80m250山場征用1000萬元，房屋拆遷補300萬元，新村建設6500萬元，舊村改造700萬元，項目規(guī)劃設計12萬元，前期費用100萬元，籌措資金成本12000萬元（按4年期計算）其他不可預見費200萬元，科技投資400萬元，廣告投資500萬元，消防電力設備、通訊250萬元，附屬設備250萬元，光掛纜車索道300萬元，養(yǎng)殖水庫建設200萬元，弱電監(jiān)控、安保設施500萬元。旅游公路5000m×6m500停車場6000㎡130景區(qū)大門樓石雕1150旅游公廁10200辦公綜合樓三層800㎡1600景區(qū)“三化”工程亮化、美化、綠化500水渠、水車房渠長約500m150休閑游樂場20畝3000游泳池5畝180食堂宿舍樓4層12000㎡酒店及配套設施木屋、竹樓各100座景區(qū)觀光道路5公里景區(qū)觀光亭閣18座景區(qū)其他設施500有機茶基地500畝50油茶林基地5000畝500山核桃園500畝100生態(tài)果園500畝100農(nóng)產(chǎn)品加工基地4個綠色蔬菜基地800畝500三、資金籌措股東投資5億元，融資5億元。第七章投資效益測算一、生態(tài)旅游項目5年后投資效益測算表項目名稱規(guī)模年收入預算備注2015年2016年2017年2018年門票收入年12-15萬人1200148016001850旅館收入年3--4萬人480600720880消費收入年3--4萬人1200140016001800木竹產(chǎn)業(yè)5000畝300360400480油茶產(chǎn)業(yè)5000畝1500160016801780有機茶產(chǎn)業(yè)500畝400480500580果園、核桃園500畝20304050綠色蔬菜基地800畝400480500580特色養(yǎng)殖山塢水田500530540580合計6000696075808580費用約30%1720208022802480凈利潤4280488053006100小別墅開發(fā)項目2012年投資建成并對外銷售，每套面積120160平方米，送18平方米庭院，每平方米4000元計，售價按60萬元/套，800套收入為50000萬元，純利潤按50%計2500萬元。經(jīng)測算，投資回收期約十五年。第八章可行性結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論根據(jù)前述和調(diào)查認為，小阜村天泉谷有機生態(tài)旅游綜合開發(fā)項目是切實可行的。二、問題與建議（一）問題：1、交通由205國道通往景區(qū)的5公里道路途徑陡峭的山勢，建設工程難度大、2、小阜村舊村風貌太差，沒有旅游特色，需整體規(guī)劃搬遷，群眾思想工作難。（二）建議：1、由縣政府牽頭，成立專門指導組，指導小阜村有機生態(tài)旅游綜合項目的實施，爭取相關(guān)部門的政策支持和資金扶持。2、結(jié)合生態(tài)旅游開發(fā)，規(guī)范建設“生態(tài)康居新村”示范點建設，按照“布局合理、功能齊全、環(huán)境優(yōu)美、徽派特色”的設計理念，建成適應“農(nóng)家樂”旅游的“酒店式”農(nóng)民宅院。3、按照“生態(tài)立村、有機富民”的思路，規(guī)劃好有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍圖，打好有機品牌，做好生態(tài)文章，傾力打造全國“有機生態(tài)旅游”目的地，長三角大中城市后花園，為小阜村健康快速發(fā)展開創(chuàng)新天地。訪古探幽“百丈沖”

每至夏日豐水期，一道道洶涌澎湃，凌空直瀉的飛流，就像天上拋下來的白色巨幅，懸掛高崖。聲如滾雷，響徹天際，好一幅渾然天成的美麗畫卷，無不令到此者嘆為觀止。這便是藏臥于休寧東臨溪鎮(zhèn)小阜村深山處的那座百丈原始瀑布。小阜村，距離屯溪一點點，驅(qū)車約40分鐘即可到達。青山綠水環(huán)抱，田園畈地搭肩，幽雅寧靜的自然環(huán)境使這里成為遠離鬧市一方世外桃源。村莊不大，環(huán)境優(yōu)美，新鮮空氣無需PM2.5檢測，就能養(yǎng)心潤肺。500多名老小坐立家中，足不出戶，照樣也能通過手機遙控整個世界。物質(zhì)上雖然沒有城市的豐富，精神上卻有著別樣的閑情逸致。芒種時節(jié)，小阜村也跟著開始忙碌了。條塊狀的的農(nóng)田里、曲線般的茶園內(nèi)，到處擠滿了或蹲亦弓著的身影。村民們看到這班穿戴整齊的城里人進村，都情不自禁地探出身來，打開剛封上的那副嗓門，遞上一句“去哪家呀”的親切問候。當?shù)弥覀兪乔巴鞍僬蓻_”觀瀑的，本就不善于搖頭晃腦的他們，此刻比撥浪鼓還搖得還厲害，熱切的眼神里不時流露出少有沉重。從他們聲聲關(guān)切的語境中，我們才曉得，“百丈沖”是個人跡罕至的地方，坐落在深山老林里，常年很少有人前往。村里今年沒有撥整，路面早已被叢生灌木全覆蓋了。來去近2小時路程，沒有人帶路是絕對行不通的。在好心村民程國興的幫助下，我們開始了“百丈沖”的啟程。初夏的山區(qū)，瘋長雜草，異常茂盛，荊棘密布山澗峽谷，清涼林間隱約著絲絲陰森。況且又是毒蟲、毒蛇的出沒季節(jié)，不可預知的風險隨時都有可能發(fā)生。沿著峽谷和溪流依山而上，不一會兒，大伙們身影就被雜樹野草所淹沒了。顧不上欣賞潺潺水流，溝深谷幽的清美畫卷。個個人的心弦都被緊繃著。由于涉足茫茫野外，沒有任何經(jīng)驗，所以不得不凝神關(guān)注，小心翼翼地挪動著腳步。真是很奇怪，越是往前走，道路越是艱難曲折，山澗旁的景色卻又越來越美，奇花異草，接踵而來，目不暇接?？吹诫S行伙伴從樹丫上掏到幾顆鳥蛋時的歡呼勁兒，心底里的擔憂頓時放松了許多。在通往“百丈沖”的過程中，過山澗，跳險灘幾乎成了“家常便飯”。恰好不是梅雨季節(jié)，要不然遭遇山洪暴發(fā)，隨時都有被圍困