恩施州益壽天然果品有限公司有機產(chǎn)品管理手冊恩施州益壽天然果品有限公司有機產(chǎn)品管理手冊第PAGEIV頁PAGE10恩施州益壽天然果品有限公司有機產(chǎn)品管理手冊A版文件編號：YS/YJSC-2010編制：有機管理小組審核：批準：分發(fā)號：2010年12月10日發(fā)布2010年企業(yè)名稱：恩施州益壽天然果品有限公司地址：湖北省恩施州建始縣花坪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)二中路16號郵編：445308電話真PAGEIII頁目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1手冊修改控制頁 12企業(yè)概況 22.1企業(yè)簡介 22.2體系文件適用范圍 32.3組織機構(gòu)圖 32.4任命書 42.5有機生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 52.5.1公司有機質(zhì)量方針 52.5.2公司有機質(zhì)量目標 52.6各組織機構(gòu)職責(zé)、職能分配表 52.6.1組織機構(gòu)職能 52.6.1.1總經(jīng)理 52.6.1.2有機管理小組長 52.6.1.3綜合部 52.6.1.4生產(chǎn)部（車間） 62.6.1.7庫房 62.6.2有機產(chǎn)品加工職能分配表(▲主管條款О相關(guān)條款) 83資源管理及人員培訓(xùn)計劃 93.1目的 93.2職責(zé)和權(quán)限 93.2.1總經(jīng)理負責(zé)資源的提供； 93.2.2有機生產(chǎn)管理小組組長負責(zé)資源需求的策劃； 93.2.3綜合部負責(zé)人力資源的管理及培訓(xùn)，并保存相應(yīng)記錄； 93.3控制要求 93.3.1人力資源 93.3.1.1 93.3.1.2 93.3.2培訓(xùn)、意識和能力 93.3.3培訓(xùn)內(nèi)容 93.4硬件資源 104文件控制程序 104.1目的 104.2范圍 104.3職責(zé) 104.3.1綜合部是文件的歸口管理部門，負責(zé)公司文件的制定與發(fā)放。 104.3.2綜合部負責(zé)外來文件的識別與分發(fā)。 105工作程序 105.1文件要求 105.1.1有機管理體系文件 105.1.1.2公司的位置圖 105.1.1.3有機管理手冊 105.1.1.4有機管理文件應(yīng)包括的操作規(guī)程 105.1.1.5外來文件 115.2文件管理 115.2.1文件的編號內(nèi)部文件按如下形式編號。 115.2.2文件的標識 115.2.3文件的編制和審批 115.2.4文件的發(fā)放 116記錄 126.1文件清單 126.2文件發(fā)放記錄 126.3文件更改通知單 127記錄控制程序 127.1目的 127.2范圍 127.3職責(zé) 127.3.1綜合部 127.3.2其他部門 127.4工作程序 137.4.1記錄要求 137.4.2記錄控制 137.4.2.1記錄的空白表格 137.4.2.2記錄的標識與編號 137.4.2.3記錄的填寫要求 137.5記錄 138內(nèi)部檢查程序 138.1目的 138.2適用范圍 148.3職責(zé) 148.4.2內(nèi)部檢查的內(nèi)容 148.4.2.1有機產(chǎn)品加工過程檢查內(nèi)容 148.4.2.3有機果醬銷售檢查內(nèi)容 148.4.3檢查程序 158.4.3.2流程 158.4.3.3現(xiàn)場核查 158.4.3.4核查結(jié)束后相關(guān)事宜 158.4.4不合格項整改 158.4.5內(nèi)部檢查報告 158.5相關(guān)記錄 168.5.1《內(nèi)部檢查實施計劃》 168.5.2《內(nèi)部檢查表》 168.5.3《不符合報告》 168.5.4《內(nèi)部檢查報告》 169追蹤管理程序 169.1目的 169.2職責(zé) 169.2.1綜合部負責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作。 169.2.2各部門按要求提供相應(yīng)資料。 169.3控制要求 169.3.1追蹤的提出 169.3.2追蹤途徑 169.3.2.1綜合部追蹤途徑 169.3.2.2倉庫管理追蹤途徑 169.3.3追蹤結(jié)論 1610信息反饋及處理程序 1710.1目的 1710.2范圍 1710.3職責(zé) 1710.4.信息源 1710.5信息內(nèi)容 1710.5信息處理 1710.6信息記錄 1811改進控制程序 1811.1目的 1811.2權(quán)責(zé) 1811.3控制要求 1811.3.1改進的需求 1811.3.2識別不符合 1811.4相關(guān)文件 1811.5記錄 18附件1相關(guān)法律法規(guī)及標準 19附件1.1有機產(chǎn)品GB/T19630.1～19630.4--2005 19附件1.2建始獼猴桃DB42/T470-2008 19附件1.3果醬GB/T22474-2008 19附件1.4食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994 19附件1.5有機食品標志設(shè)計使用規(guī)范 19附件1.6生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2006 19第18頁恩施州益壽天然果品有限公司有機管理小組制第19頁恩施州益壽天然果品有限公司有機管理小組制1手冊修改控制頁序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改人簽字驗證人簽字備注2企業(yè)概況2.1企業(yè)簡介恩施州益壽天然果品有限公司（下稱公司），成立于2001年，座落在素有“小漢口”美稱的建始縣花坪集鎮(zhèn)。公司集科研、種植、保鮮、加工、銷售于一體，專業(yè)從事獼猴桃、葡萄、板栗等干鮮果品的一體化經(jīng)營，屬“恩施州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“湖北省省級示范專業(yè)合作社”、國中科協(xié)和財政部表彰的“全國科普惠農(nóng)興村先進單位”。公司轄落葉果樹研究所、獼猴桃專業(yè)合作社、葡萄專業(yè)合作社、板栗專業(yè)合作社、資金互助合作社、益壽果品工業(yè)園、信德超市等9個分支機構(gòu)，員工總數(shù)150余人（含季節(jié)性用工）。公司與時俱進，服務(wù)三農(nóng)，走“公司+專業(yè)合作社+協(xié)會+農(nóng)戶連基地”產(chǎn)業(yè)化道路，截止2009年底擁有80多個生產(chǎn)基地（以村為單位計算），1722個訂單農(nóng)戶；已發(fā)展綠色有機獼猴桃基地10000畝、關(guān)口葡萄基地2000畝、板栗基地1000畝；產(chǎn)品已進入中百、沃爾瑪、武商量販、家樂福、大潤發(fā)等大型商超集團，實現(xiàn)總銷售2026萬元。公司是有機食品種植、地方標準制定、地理標志保護、綠色食品認證、質(zhì)量體系建設(shè)的參與者和執(zhí)行者。截止2009年年底，公司發(fā)起并參與了建始獼猴桃、關(guān)口葡萄2個湖北省地方標準的編制和發(fā)布（建始獼猴桃DB42/T470-2008、關(guān)口葡萄DB42/T471-2008）；選育推廣了紅陽、海沃德、金桃3個獼猴桃優(yōu)良品種；培育試種了1個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的益壽紅心美味獼猴桃（正在申請國家品種鑒定）；申報并獲得了建始獼猴桃、關(guān)口葡萄2個農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地地理標志保護（建始獼猴桃AGI2010-03-00354、關(guān)口葡萄AGI2009-09-00308）；獲得4個綠色食品認證（獼猴桃、關(guān)口葡萄、獼猴桃果脯、獼猴桃果糕）、1個有機食品認證（獼猴桃）；公司進行了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系建設(shè)；公司自主知識產(chǎn)權(quán)“益壽”品牌2009年5月獲得”湖北省著名商標”。公司“立足武漢、輻射全國、面向世界”，建立了科學(xué)的經(jīng)營管理體系、營銷服務(wù)體系和技術(shù)創(chuàng)新體系，擁有一支高素質(zhì)的管理隊伍、技術(shù)隊伍和營銷隊伍，能為市場提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司客戶主要是中百倉儲、武商量販、沃爾瑪、家樂福、大潤發(fā)。在創(chuàng)新實踐中，公司探索實施的“我為農(nóng)民謀發(fā)展，農(nóng)民富裕我富?！卑l(fā)展模式、“公司+專業(yè)合作社+協(xié)會+農(nóng)戶連基地”運行模式、“綠色食品起步，有機食品致富”品質(zhì)模式、“包種苗、包種植技術(shù)、包產(chǎn)品銷售、包最低收購保護價”服務(wù)模式、“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一分配”管理模式，引起社會廣泛關(guān)注。公司的發(fā)展，得到了政府、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、財政、稅務(wù)、經(jīng)管、質(zhì)監(jiān)、科協(xié)等部門的大力支持，得到了國家及地方項目資金的大力支持，得到了同行及社會各屆的大力支持——支持的力量促進了益壽果品的騰飛！我們期待：到2015年，有機獼猴桃基地達到2萬畝，鮮果質(zhì)量爭創(chuàng)全國第一，果農(nóng)年收入過億元，利稅實現(xiàn)千萬元，成就益壽人遠大理想。2.2體系文件適用范圍本手冊適用于本公司的果醬加工全過程的有機規(guī)范管理與安全控制。為確保有機產(chǎn)品的符合規(guī)定性和安全性，保障國內(nèi)外消費者的健康，本公司嚴格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實施文件的有機管理體系根據(jù)具體情況和變化進行相應(yīng)的修改，將有機加工過程的不符合有機產(chǎn)品加工標準和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品98%以上符合有機產(chǎn)品標準的要求。2.3組織機構(gòu)圖2.4任命書任命書為保障有機管理體系的持續(xù)有效滿足要求，特任命向緒銘為有機管理小組組長，并賦予其如下職責(zé)：負責(zé)有機管理體系的建立和維護；向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；在整個組織內(nèi)促進滿足有機食品認證的意識的形成；確保加貼有機食品的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保有機食品認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機食品標志；負責(zé)有機產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；就有機食品相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。為保障有機管理體系的持續(xù)有效運行，特任命向緒銘、羅輯同志為有機管理小組檢查員，并賦予其如下職責(zé)：配合認證機構(gòu)的檢查和認證；對照本部分，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行檢查，并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見；對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字；向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。批準人：向呈焰恩施州益壽天然果品有限公司發(fā)布日期：20102.5有機生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標有機質(zhì)量方針是公司有機產(chǎn)品加工過程管理的宗旨和方向，由公司總經(jīng)理正式批準和公布，并采取各項措施，保證該方針為全體職工所理解、實施和保持。2.5.1公司有機質(zhì)量方針遵守有機法規(guī)，執(zhí)行有機標準；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達到顧客滿意2.5.2公司有機質(zhì)量目標（1）有機食品符合率達100%；（2）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）顧客投訴處理率100%。2.6各組織機構(gòu)職責(zé)、職能分配表2.6.1組織機構(gòu)職能2.6.1.1總經(jīng)理A、負責(zé)公司的全面管理，確定組織機構(gòu)及職責(zé)；B、批準有機產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊并確保其宣傳貫徹；C、配備相應(yīng)資源以保證有機產(chǎn)品管理工作的正常開展；D、實施有機產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進。2.6.1.2有機管理小組長負責(zé)有機管理體系的建立和維護；向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；在整個組織內(nèi)促進滿足有機食品認證的意識的形成；確保加貼有機食品的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保有機食品認證標志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機食品標志；負責(zé)有機產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；就有機食品相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。2.6.1.3綜合部負責(zé)公司人員有機產(chǎn)品的培訓(xùn)；負責(zé)文件的管理和記錄表格的管理；組織人員體檢，并建立員工健康檔案；負責(zé)有機管理體系的建立和維護；在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；確保加貼有機產(chǎn)品的產(chǎn)品符合認證標準的要求；建立文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標志的妥善保管和使用；負責(zé)車間環(huán)境監(jiān)測和有機產(chǎn)品檢測；負責(zé)內(nèi)部有機檢查和認證資料的保存配合檢查組進行有機檢查工作；負責(zé)投入品采購、銷售票據(jù)的保存。負責(zé)資金的管理。負責(zé)有機生產(chǎn)加工投入品供應(yīng)商的調(diào)查、評審、建檔；實施采購，確保采購物品是符合有機產(chǎn)品標準要求；組織果醬銷售的市場調(diào)研和合同管理；負責(zé)聯(lián)系運輸車輛組織發(fā)貨；負責(zé)對市場反饋的收集和處理。2.6.1.4生產(chǎn)部（車間）A、負責(zé)生產(chǎn)基地有機種植過程的監(jiān)督檢查；B、負責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的管理；C、負責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境的清潔、安全、衛(wèi)生；D、負責(zé)車間生產(chǎn)計劃安排和落實；E、負責(zé)車間衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠工作；F、負責(zé)組織車間人員對所有產(chǎn)品的包裝、搬運；G、負責(zé)辦理獼猴桃入出庫手續(xù)和成品出庫手續(xù)；H、負責(zé)獼猴桃儲存保管和庫區(qū)環(huán)境管理；I、負責(zé)獼猴桃的驗收和成品質(zhì)量檢驗；J、負責(zé)不合格產(chǎn)品的監(jiān)督；K、負責(zé)計量檢測設(shè)備的校準管理；L、對不符合有機生產(chǎn)加工的因素，及時采取糾正或預(yù)防措施；2.6.1.7庫房A、負責(zé)有機原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的管理，確保有機產(chǎn)品在倉儲、運輸過程中不造成污染。B、負責(zé)運輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作；2.6.2有機產(chǎn)品加工職能分配表(▲主管條款О相關(guān)條款)標準號管理事項總經(jīng)理管代綜合部生產(chǎn)部（車間）GB/T19630.24.1總則▲4.2加工廠環(huán)境▲4.3配料、添加劑、助劑▲4.4加工▲4.5有害生物防治▲4.6包裝▲4.7儲藏▲4.8運輸▲4.9環(huán)境影響▲GB/T19630.34標識通則О▲О7有機產(chǎn)品認證標志О▲О9銷售要求▲О▲GB/T19630.44.1基本要求▲ОО4.2.1文件要求總則О▲О4.2.2位置圖ОО▲4.2.3有機管理手冊ОО▲О4.2.4加工操作規(guī)程ООО▲4.2.5文件控制ОО▲О4.2.6記錄的控制ОО▲О4.3資源管理О▲ОО4.4內(nèi)部檢查О▲ОО4.5追蹤體系О▲ОО4.6持續(xù)改進О▲ОО3資源管理及人員培訓(xùn)計劃3.1目的對有機生產(chǎn)和加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源，即滿足運作要求的硬件資源和人力資源進行控制，為生產(chǎn)出有機食品的最終目標提供保障。3.2職責(zé)和權(quán)限3.2.1總經(jīng)理負責(zé)資源的提供；3.2.2有機生產(chǎn)管理小組組長負責(zé)資源需求的策劃；3.2.3綜合部負責(zé)人力資源的管理及培訓(xùn)，并保存相應(yīng)記錄；3.3控制要求3.3.1人力資源3.3.1.1承擔(dān)有機管理職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。必須具備以下條件：A、本單位的主要負責(zé)人之一；B、了解加工有機產(chǎn)品的國家相關(guān)法律、法規(guī)與相關(guān)要求；C、了解GB/T19630.1~19630.4-2005《有機產(chǎn)品》的要求；D、具備5年以上有機產(chǎn)品加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗；E、熟悉本單位的有機加工過程和經(jīng)營管理體系。3.3.1.2從事有機加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件：A、了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；B、相對獨立于被檢查對象；C、熟悉并掌握GB/T19630.1~19630.4-2005《有機產(chǎn)品》的要求；D、具備3年以上有機產(chǎn)品加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗；E、熟悉本單位的有機加工過程和經(jīng)營管理體系。3.3.2培訓(xùn)、意識和能力應(yīng)識別從事影響有機產(chǎn)品性能的人員能力需求，對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員，內(nèi)部檢查員及相關(guān)人員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位職責(zé)和工作能力制定并實施培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃并實施。3.3.3培訓(xùn)內(nèi)容有機產(chǎn)品標準；國家、行業(yè)、企業(yè)法律法規(guī)、標準與規(guī)范；有機食品方針和目標，有機產(chǎn)品相關(guān)知識；有機產(chǎn)品操作規(guī)程。3.4硬件資源加工場地的選擇本公司加工廠位于恩施州建始縣花坪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)小西湖村，廠區(qū)附近幾十公里地區(qū)為山林區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)，周圍沒有粉塵、有害氣體、放射物質(zhì)和其他擴散性污染，周邊沒有垃圾堆、糞場、露天廁所和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲大量孳生的潛在場所。4文件控制程序4.1目的保證有機產(chǎn)品管理體系活動場所使用有效版本，以防止使用失效或作廢文件。4.2范圍適用于本公司有機產(chǎn)品管理體系中所涉及的文件、資料管理。4.3職責(zé)4.3.1綜合部是文件的歸口管理部門，負責(zé)公司文件的制定與發(fā)放。4.3.2綜合部負責(zé)外來文件的識別與分發(fā)。5工作程序5.1文件要求5.1.1有機管理體系文件包括：車間的位置圖；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；有機質(zhì)量手冊；標準所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機加工的系統(tǒng)記錄；組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的其它文件。5.1.1.2公司的位置圖公司的位置圖應(yīng)按比例繪制，并在圖上注明：基地5公里范圍內(nèi)的行政圖，標明周邊工業(yè)污染源位置；車間的平面圖，應(yīng)標明加工、包裝車間、原料、成品庫房的分布情況，以及加工設(shè)備位置圖。5.1.1.3有機管理手冊其內(nèi)容至少包括：公司簡介；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；有機管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機構(gòu)；有機加工、銷售計劃；內(nèi)部檢查程序；記錄管理；跟蹤審查管理；客戶申、投訴的處理等。5.1.1.4有機管理文件應(yīng)包括的操作規(guī)程指有機果醬加工技術(shù)規(guī)程；有機產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔離措施；有機產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品在加工中的隔離措施及防止有機加工過程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；有機產(chǎn)品原料收獲、運輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程；機械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動保護規(guī)程。5.1.1.5外來文件包括：國家法律法規(guī)、上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、法令、政策等文件；行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標準；顧客提供的資料、來函及傳真等。5.2文件管理5.2.1文件的編號內(nèi)部文件按如下形式編號。A、手冊公司名稱代號YS/YJ-xxxx發(fā)布年月例如：YS/YJ-2010表示益壽公司有機手冊、有機管理體系2010年發(fā)布。B、其他管理體系文件編號部門代碼-序號ZH-01表示綜合部第一個文件；W-01表示外來文件的第一個文件。部門代碼為每個部門名稱的前兩個字的大寫拼音字頭。5.2.2文件的標識文件分受控與非受控兩種，在有機產(chǎn)品管理體系運行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。5.2.3文件的編制和審批有機產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由公司總經(jīng)理主持制訂并批準。手冊、操作規(guī)程等文件由綜合部組織編寫、管理者代表（有機管理小組長）審核，總經(jīng)理批準。5.2.4文件的發(fā)放所有文件由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，并做好文件發(fā)放登記。A、文件采用統(tǒng)一歸口的辦法，綜合部建立文件清單，記錄文件使用情況。B、文件使用人應(yīng)保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損。文件一旦發(fā)生丟失或破損嚴重，應(yīng)向綜合部說明原因申請補發(fā)，補發(fā)時采用新分發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。C、作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標識，由綜合部收回、銷毀并做好登記。D、不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章后，方可留用。E、文件的評審、更新F、應(yīng)及時更新圖件，以反映單位變化情況。每年管理評審活動前，由綜合部組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進行評審，必要時進行修訂，并再次批準。G、文件更改后綜合部及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。H、文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在《手冊修改控制頁》中做好標識。I、文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應(yīng)換版，同時作廢原版文件。J、外來文件由綜合部負責(zé)接收、登記，經(jīng)綜合部審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。K、一般文件保存期為5年，某些文件如因滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長保存期。L、文件可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。6記錄6.1文件清單6.2文件發(fā)放記錄6.3文件更改通知單7記錄控制程序7.1目的對記錄進行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和有機產(chǎn)品管理體系有效運行。7.2范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及有機產(chǎn)品管理體系運行中記錄的控制。7.3職責(zé)7.3.1綜合部綜合部是記錄的歸口管理部門，負責(zé)制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。7.3.2其他部門各部門負責(zé)各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交綜合部歸檔。7.4工作程序7.4.1記錄要求A、公司、各部門、車間必須按有機產(chǎn)品標準要求建立并保持記錄。記錄屬實填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好。B、有機產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：最后一次使用禁用物質(zhì)的時間及使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄；車間有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標簽及批次號的管理等。7.4.2記錄控制7.4.2.1記錄的空白表格由綜合部負責(zé)設(shè)計、發(fā)放，編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。7.4.2.2記錄的標識與編號YJ—XXXXX 序列號 有機7.4.2.3記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負責(zé)填寫，填寫須及時、準確，字跡清晰，內(nèi)容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名。A、記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以防止丟失或損壞。B、綜合部負責(zé)辦理借閱事項，借閱人應(yīng)按時歸還、不得涂改、損壞。C、各種記錄保存期：有機產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年D、對過期的記錄交由綜合部銷毀，保存銷毀記錄。F、記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲介質(zhì)時，必須同時備份2份，保存于不同地點。7.5記錄記錄清單8內(nèi)部檢查程序8.1目的定期對有機產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行實地內(nèi)部檢查，以驗證本公司所生產(chǎn)的有機產(chǎn)品完全符合標準進行生產(chǎn)。8.2適用范圍本公司有機產(chǎn)品加工、銷售及管理過程。8.3職責(zé)A、總經(jīng)理任命有機產(chǎn)品檢查組長，批準檢查員；B、有機檢查組長負責(zé)編寫檢查計劃，組織內(nèi)部檢查工作，編寫檢查報告并向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告；C、檢查員負責(zé)按檢查進行檢查，并負責(zé)不符合項的糾正措施的實施。8.4內(nèi)部檢查工作程序8.4.1內(nèi)部檢查的要求A、內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員擔(dān)任，視實際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設(shè)審核組長一名。檢查員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。B、檢查組長編制本次《內(nèi)部檢查實施計劃》交總經(jīng)理批準。C、檢查組長組織編寫《內(nèi)部檢查表》，詳細列出審核項目、依據(jù)和方法。D、發(fā)出《內(nèi)部檢查實施計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提前2天送受檢單位主管簽收。E、內(nèi)部檢查每年進行一次，如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批準，實施不定期內(nèi)檢。8.4.2內(nèi)部檢查的內(nèi)容有機產(chǎn)品的檢查內(nèi)容主要包括有機產(chǎn)品原料基地、車間兩方面，檢查過程遵循的依據(jù)是有機認證標準、公司的有機管理體系文件等。8.4.2.1有機產(chǎn)品加工過程檢查內(nèi)容車間的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制；管理職責(zé)執(zhí)行情況；產(chǎn)品執(zhí)行標準情況；檢查加工過程中有無有效控制有機產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；在有機的整個過程中（采集、包裝、運送、加工、存儲、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來源和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；檢查有機產(chǎn)品的標志使用情況，產(chǎn)品標簽是否注明有機產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認證人等；產(chǎn)品的原料構(gòu)成、廢棄物的處理情況；包裝、運輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲存和運輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運行情況；產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。8.4.2.3有機果醬銷售檢查內(nèi)容有機產(chǎn)品的運輸和儲藏以及衛(wèi)生管理情況；有機產(chǎn)品的銷售情況；有機產(chǎn)品銷售質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機銷售產(chǎn)品標識。8.4.3檢查程序8.4.3.1檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項準備工作包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計劃、有機產(chǎn)品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。8.4.3.2流程檢查員到現(xiàn)場后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。8.4.3.3現(xiàn)場核查按照檢查計劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。8.4.3.4核查結(jié)束后相關(guān)事宜現(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關(guān)文件。8.4.4不合格項整改對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認后實施，檢查員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。8.4.5內(nèi)部檢查報告完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，審核組長寫出《內(nèi)部檢查報告》，由總經(jīng)理審核批準。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。《內(nèi)部檢查報告》由審核組長簽名后，由綜合部發(fā)放到各相關(guān)部門。8.5相關(guān)記錄8.5.1《內(nèi)部檢查實施計劃》8.5.2《內(nèi)部檢查表》8.5.3《不符合報告》8.5.4《內(nèi)部檢查報告》9追蹤管理程序9.1目的為保證有機產(chǎn)品的完整性，對有機果醬運輸、加工、包裝、儲存等過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際加工全過程的詳細記錄。9.2職責(zé)9.2.1綜合部負責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作。9.2.2各部門按要求提供相應(yīng)資料。9.3控制要求9.3.1追蹤的提出起因：產(chǎn)品問題；管理問題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準等。追蹤線索：產(chǎn)品的記錄及批次號。9.3.2追蹤途徑9.3.2.1綜合部追蹤途徑綜合部對外購物質(zhì)的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)材料、產(chǎn)品檢測報告、購貨發(fā)票進行復(fù)印保留便于追溯。9.3.2.2倉庫管理追蹤途徑庫房負責(zé)對填寫和保留各種物料的出入庫記錄以及運輸、銷售記錄、定單、發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件等便于追溯。9.3.3追蹤結(jié)論A、綜合部對被追蹤的產(chǎn)品過程進行總結(jié)，凡涉及到不符合項應(yīng)執(zhí)行糾正措施。B、保存追蹤記錄。10信息反饋及處理程序 10.1目的有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產(chǎn)品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。10.2范圍本程序適用于有機產(chǎn)品管理過程的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。10.3職責(zé)A、綜合部負責(zé)有關(guān)有機管理體系的信息管理和有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析。B、綜合部負責(zé)顧客反饋信息以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析。C、總經(jīng)理負責(zé)顧客重大投訴的處理。 D、措施和方法10.4.信息源內(nèi)部信息：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員狀況，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等。外部信息源：來自組織外部的信息主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)公司、媒體、因特網(wǎng)）等。10.5信息內(nèi)容信息內(nèi)容主要有：有機產(chǎn)品的品質(zhì)、衛(wèi)生指標及有機內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；型式（例行）試驗報告；嚴重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；包裝、儲存、搬運及維修對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制情況；進貨、過程、最終檢驗記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準報告；不合格品分析，糾正措施及結(jié)果；質(zhì)量成本分析報告；顧客使用情況和顧客滿意度；設(shè)備設(shè)施維修情況；產(chǎn)品儲存情況；產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析報告；有關(guān)標準，法律、法規(guī)和行政規(guī)章；同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；市場分析和預(yù)測，如市場份額等；財務(wù)指標，如資金、效益、利潤和收入等；過程能力；其他有關(guān)信息。10.5信息處理A、與國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范有關(guān)的信息由綜合部根據(jù)信息的重要程序進行傳遞，并監(jiān)督其實施。B、不合格有機產(chǎn)品要求的處理：凡在有機的生產(chǎn)和加工、品質(zhì)檢驗、內(nèi)部檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由有機檢查組組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析，證實為不合格品時，責(zé)任部門對產(chǎn)品實施控制和處置，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生。C、投訴受理：綜合部負責(zé)接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門和綜合部，對重大投訴還應(yīng)及時向總經(jīng)理報告。10.6信息記錄由實施部門保存相關(guān)記錄。11改進控制程序11.1目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施、實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。11.2權(quán)責(zé)A、綜合部負責(zé)糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗證實施效果。B、各部門負責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施的控制和實施。C、綜合部負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。11.3控制要求11.3.1改進的需求在策劃和管理改進時應(yīng)考慮改進方向的內(nèi)容：實現(xiàn)有機方針和目標的情況；內(nèi)部檢查的結(jié)果；有機加工過程中的技術(shù)問題；對不符合所采取的糾正和預(yù)防措施；產(chǎn)品檢驗的結(jié)果；分析現(xiàn)有有機過程的狀況確定改進方案；顧客的申訴/投訴的處理。11.3.2識別不符合在整個加工、儲存、運輸、銷售等過程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進行識別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。應(yīng)接受顧客對產(chǎn)品的意見，特別是申訴/投訴情況，對申訴/投訴應(yīng)作詳細的記錄并處理。11.4相關(guān)文件11.5記錄糾正措施處理單附件1相關(guān)法律法規(guī)及標準附件1.1有機產(chǎn)品GB/T19630.1～19630.4--2005附件1.2建始獼猴桃DB42/T470-2008附件1.3果醬GB/T22474-2008附件1.4食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-1994附件1.5有機食品標志設(shè)計使用規(guī)范附件1.6生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2006目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項目概況65、結(jié)論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設(shè)的必要性9第三章項目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項目建設(shè)地點及建設(shè)條件171、項目建設(shè)地點172、項目建設(shè)條件17第五章項目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結(jié)論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機構(gòu)與人力資源配置461、組織機構(gòu)462、組織機構(gòu)圖46第十章項目實施進度481、建設(shè)工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算49目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 62.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目服務(wù)需求分析 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設(shè)條件 144.4項目建設(shè)優(yōu)勢條件分析 15第五章建設(shè)方案 185.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設(shè)計 195.3建筑方案