文件編號(hào)：QAT01-2011發(fā)放編號(hào)：特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量手冊2011—09—30公布2011—10—01實(shí)施德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司修改操縱頁序號(hào)通知單號(hào)碼修改部位修改日期驗(yàn)證人備注德天安企字[2011]第12號(hào)關(guān)于頒布執(zhí)行《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》的通知各科室、各項(xiàng)目部、全體職工：我公司于2004年以來，先后頒布了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》、《鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊》、《電梯維修質(zhì)量保證手冊》實(shí)施以來，對我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程的質(zhì)量治理工作起到了專門好的促進(jìn)作用。然而，這些文件各自獨(dú)立又互相交叉，有些地點(diǎn)也有重復(fù)，不利于更好地貫徹執(zhí)行，文件內(nèi)容有些也不符合國家質(zhì)檢總局于2007年頒布的《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求》。為此，公司決定重新頒布執(zhí)行新版《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱本手冊）。本手冊是我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程質(zhì)量操縱治理工作的法規(guī)性文件，是質(zhì)量保證體系高效有序運(yùn)行、工程質(zhì)量治理的準(zhǔn)則，它將對我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程質(zhì)量治理工作起到?jīng)Q定性作用。現(xiàn)予以公布，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）2015年12月23日德天安人字[2010]第1號(hào)人事任命書為適應(yīng)新形勢下公司經(jīng)營進(jìn)展需要，經(jīng)公司股東會(huì)議決議，任命周兆輝同志為公司總工程師以上任命自公布之日起執(zhí)行公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）2014年10月21日德天安企字[2011]第13號(hào)關(guān)于任命特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員的通知各科室、各項(xiàng)目部、全體職工：為落實(shí)特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量責(zé)任制，強(qiáng)化質(zhì)量治理體系運(yùn)轉(zhuǎn)，保證特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量，經(jīng)研究決定，現(xiàn)將質(zhì)量治理各操縱系統(tǒng)責(zé)任人員任命如下：周兆輝任質(zhì)量保證工程師尤洪濤任設(shè)計(jì)責(zé)任師、施工工藝責(zé)任師趙民江任檢驗(yàn)責(zé)任師、理化責(zé)任師尤洪彬任焊接責(zé)任師、熱處理責(zé)任師王金霞任無損檢測責(zé)任師、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師李長祿任材料設(shè)備責(zé)任師、計(jì)量責(zé)任師質(zhì)保工程師在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對質(zhì)保體系的建立和運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查各職能部門和各責(zé)任人員的質(zhì)量治理活動(dòng)。各責(zé)任人員在本專業(yè)質(zhì)量操縱系統(tǒng)中具有質(zhì)量決策權(quán)，在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，積極主動(dòng)的開展工作，任何部門和個(gè)人都必須尊重和服從他們的質(zhì)量治理。特此通知。公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）2015年12月23日德天安企字[2011]第14號(hào)關(guān)于公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的通知各科室、各項(xiàng)目部、全體職工：經(jīng)廣泛征求意見并進(jìn)行反復(fù)討論、推敲和研究確定了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量方針——治理嚴(yán)明規(guī)范，過程有效安全，奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)工程，持續(xù)改進(jìn)業(yè)績；質(zhì)量目標(biāo)——1、創(chuàng)優(yōu)工程確保100%實(shí)現(xiàn)；2、單位工程一次交驗(yàn)合格率100%，優(yōu)良品率不低于90%；3、安裝受檢焊口一次探傷合格率98%以上；4、開發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，進(jìn)行設(shè)備更新，不斷提高工程質(zhì)量；5、杜絕重大質(zhì)量事故；6、交工工程100%進(jìn)行回訪服務(wù)，達(dá)到用戶中意。這是公司質(zhì)量工作的宗旨和承諾，必須在全體職工中宣傳、貫徹和組織培訓(xùn)，使全體職工都能同意和理解，團(tuán)結(jié)一致為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力工作，確保特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量和安全，為公司及社會(huì)做出我們的貢獻(xiàn)。公司：（印章）經(jīng)理：（簽字）2015年12月23日目錄1企業(yè)簡介………………………112質(zhì)量手冊治理…………………122.1質(zhì)量手冊治理………………122.2適用范圍………………………132.3應(yīng)用……………132.4依據(jù)文件………………………143術(shù)語和縮寫………………………154治理職責(zé)…………164.1質(zhì)量方針和目標(biāo)………………164.2質(zhì)量保證體系組織……………164.3職責(zé)、權(quán)限…………………174.4治理評(píng)審……………………235質(zhì)量保證體系文件……………255.1總則……………255.2質(zhì)量保證手冊………………255.3程序文件和治理制度…………265.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄………………265.5質(zhì)量打算（過程操縱表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）…266文件和記錄操縱…………………276.1文件操縱………………………276.2記錄操縱………………………287合同操縱…………297.1合同評(píng)審的范圍………………297.2合同評(píng)審的內(nèi)容………………297.3合同評(píng)審方法…………………297.4合同評(píng)審程序…………………297.5合同的更改修訂……………297.6合同評(píng)審記錄…………………298設(shè)計(jì)操縱………………………308.1操縱范圍………………………308.2圖紙會(huì)審和圖樣資料審查……………………308.3圖紙的修改和設(shè)計(jì)變更………318.4圖紙和圖樣資料的治理………319材料、零部件操縱……………329.1操縱范圍…………………329.2采購……………329.3驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）…………………329.4標(biāo)識(shí)……………329.5存放與保管……………………329.6領(lǐng)用和使用……………………329.7代用…………3210作業(yè)（工藝）操縱…………3410.1操縱范圍……………………3410.2作業(yè)（工藝）文件的差不多要求………………3410.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查………3410.4工裝及模具治理………………3511焊接操縱…………3611.1操縱范圍………………………3611.2操縱程序和內(nèi)容………………3612無損檢測操縱……………………3712.1操縱范圍………………………3712.2操縱程序和內(nèi)容………………3713理化檢驗(yàn)操縱……………………3813.1操縱范圍………………………3813.2操縱程序和內(nèi)容……………3814檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱…………………3814.1操縱范圍………………………3914.2操縱程序和內(nèi)容……………3915設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱……………………4015.1操縱范圍………………………4015.2操縱程序和內(nèi)容……………4016不合格品（項(xiàng)）操縱……………4116.1操縱范圍………………………4116.2操縱程序和內(nèi)容……………4117質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)…………………4217.1操縱范圍………………………4217.2質(zhì)量信息操縱………………4217.3內(nèi)部審核………………………4217.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析…………………4317.5糾正措施………………………4317.6預(yù)防措施………………………4417.7用戶服務(wù)………………………4518人員培訓(xùn)、考核及其治理………4618.1操縱范圍………………………4618.2操縱程序和內(nèi)容……………4619其他過程操縱………………4719.1操縱范圍………………………4719.2操縱程序和內(nèi)容……………4720執(zhí)行特種設(shè)備許可制度………4820.1操縱范圍………………………4820.2操縱程序和內(nèi)容……………4821附錄………………49附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖……………49附錄B公司特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系圖……50附錄C職能分配表…………………51附錄F過程質(zhì)量操縱圖……………52附錄F1材料質(zhì)量操縱圖……………52附錄F2施工預(yù)備質(zhì)控圖……………53附錄F3焊接熱處理質(zhì)控圖…………54附錄F4檢驗(yàn)質(zhì)量操縱圖……………55附錄F5無損檢測質(zhì)控圖……………56附錄F6理化質(zhì)量操縱圖……………57附錄G壓力管道安裝過程質(zhì)量操縱圖……………58附錄H鍋爐安裝過程質(zhì)量操縱圖…………………59附錄I電梯維修與維護(hù)過程質(zhì)量操縱圖…………60特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)01企業(yè)簡介版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司成立于2003年8月（其前身為德州市天元集團(tuán)東昌水電暖安裝工程處，成立于1995年），公司注冊資本800萬元，擁有固定資產(chǎn)200萬元，職工326人，各類專業(yè)技術(shù)人員60余人，機(jī)械設(shè)備100多臺(tái)（件），年均生產(chǎn)經(jīng)營額2000萬元，竣工工程優(yōu)良率常年保持在80%以上。公司持有機(jī)電設(shè)備安裝二級(jí)資質(zhì)證書、壓力管道安裝許可證、鍋爐安裝許可證、電梯維修許可證等，具有建筑水電采暖、通風(fēng)空調(diào)工程、壓力管道工程、鍋爐工程、消防工程、公共安全技術(shù)防范工程、電梯安裝與維修、保溫、防腐、防水工程等多種專業(yè)安裝維修能力，能獨(dú)立承擔(dān)各種工業(yè)、民用大型機(jī)電設(shè)備安裝與維修工程。今年以來，為了進(jìn)一步提高我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程質(zhì)量，我公司對比《特種設(shè)備安裝、改造、維修單位監(jiān)督治理規(guī)則》中安裝單位條件的相關(guān)條款及其它相關(guān)文件的要求，重新編制了特種設(shè)備安裝、改造、維修工作的質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件和各種工作見證表卡等；完善了與本單位特種設(shè)備安裝、改造、維修工作相適應(yīng)的質(zhì)量治理體系；任命了與特種設(shè)備安裝、改造、維修工作相關(guān)的責(zé)任人員；有針對性地培養(yǎng)了相關(guān)的專業(yè)人員，為我公司特種設(shè)備安裝、改造、維修工程提供了堅(jiān)實(shí)的保障。本公司將接著堅(jiān)持“質(zhì)量第一、科學(xué)治理、講信譽(yù)、求效益”的經(jīng)營宗旨，以“更優(yōu)的質(zhì)量、更高的效率、更到位的服務(wù)”來回報(bào)社會(huì)，為寬敞用戶服務(wù)，與社會(huì)各界朋友通力合作，共創(chuàng)輝煌。企業(yè)名稱：德州天澤工業(yè)設(shè)備有限公司企業(yè)地址：山東省德州市德城區(qū)長河大道126號(hào)法人代表：霍水明電話號(hào)碼真政編碼：253000特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)02質(zhì)量手冊版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁02.1質(zhì)量手冊治理02.1.1質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。02.1.2質(zhì)量手冊的用途如下B.內(nèi)部實(shí)施并作為內(nèi)部審核的依據(jù)；b.向顧客提供信任；c.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任。02.1.3質(zhì)量手冊分受控和非受控本兩種受控本向本公司內(nèi)的部門、單位及相關(guān)人員提供；非受控本向顧客、認(rèn)證方和其它友好人士提供。02.1.4質(zhì)量保證手冊的標(biāo)注：質(zhì)量保證手冊用編號(hào)予以標(biāo)注，其標(biāo)注如下：QAT01--2011年號(hào)第一版特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊02.1.5質(zhì)量保證手冊持有者的責(zé)任：02.1.5.1負(fù)責(zé)接收質(zhì)量保證手冊及其更改單或更改頁02.1.5.2當(dāng)手冊持有者調(diào)離本公司或離職時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量保證手冊交回辦公室并辦理返還手續(xù)。021..5.3保持質(zhì)量保證手冊完好，及時(shí)做好維護(hù)工作，不準(zhǔn)涂改。02.1.5.4未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外借、復(fù)印和轉(zhuǎn)送外單位。02.1.6其它質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)屬治理者代表或公司經(jīng)理指定的其它負(fù)責(zé)人。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)02質(zhì)量手冊版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁02.2適用范圍本公司有能力穩(wěn)定地向顧客及社會(huì)提供符合法律、法規(guī)的，質(zhì)量優(yōu)良的特種設(shè)備安裝、改造、維修工程。通過建立符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系，運(yùn)用質(zhì)量治理八項(xiàng)原則，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，提高有效性和效率，增強(qiáng)顧客中意。02.3應(yīng)用02.3.1本質(zhì)量治理體系在公司所有部門和單位運(yùn)行，覆蓋下列特種設(shè)備安裝、改造、維修產(chǎn)品：02.3.1.1按照《壓力管道安裝許可規(guī)則》所劃分的GB2（2）、GC2級(jí)壓力管道。（1）GB2級(jí)（2）：熱力管道（設(shè)計(jì)壓力小于或者等于2.5MPa）；（2）GC2級(jí)：工業(yè)管道（輸送流體介質(zhì)，設(shè)計(jì)壓力小于10.0MPa或設(shè)計(jì)壓力小于4.0MPa，且設(shè)計(jì)溫度不高于400℃的管道）.02.3.1.2按照《鍋爐安裝、改造單位監(jiān)督治理規(guī)則》所劃分的3級(jí)鍋爐。額定出口壓力≤1.6MPa的整（組）裝鍋爐；現(xiàn)場安裝、組裝鑄鐵鍋爐。02.3.1.3按照《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》所劃分的C級(jí)電梯維修。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)02依據(jù)文件版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁下列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)通過本手冊的引用成為本手冊的依據(jù)，其適宜的條款構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。所有文件都會(huì)被修訂，當(dāng)其修訂時(shí)，應(yīng)探討本手冊應(yīng)有的修改。《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院第373號(hào)令－2003）《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》（國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令第13號(hào)-2000）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（勞部發(fā)〔1996〕276號(hào)）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（勞鍋?zhàn)帧?997〕74號(hào)）《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督治理規(guī)則》（TSGG3001-2004）《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50273-98）《有機(jī)熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（勞鍋?zhàn)帧?997〕號(hào)）《壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定》《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》《都市供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》《都市供熱管網(wǎng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》《壓力容器無損檢測》

《壓力管道安裝許可規(guī)則》《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》（國質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào)）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》（GB7588－2003）《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》（GB14899－1997）《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》（國質(zhì)檢鍋[2002]1號(hào)）《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》（國質(zhì)檢鍋[2002]360號(hào)）《電梯維修規(guī)范》（GB/T16775－2002）《電梯維護(hù)保養(yǎng)要求》（DB37/722-2007）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求》

特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)3術(shù)語和縮寫版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁3.1定義（1）見證點(diǎn)：是指企業(yè)內(nèi)部質(zhì)檢人員對某一過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。（2）審核點(diǎn)：指第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)審核。（3）停止點(diǎn)：指對工程質(zhì)量有重大阻礙的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如水壓試驗(yàn)。3.2符號(hào)H停止點(diǎn)…………NDT無損檢測操縱系統(tǒng)R審核點(diǎn)…………RT射線檢測操縱環(huán)節(jié)W見證點(diǎn)…………UT超聲波檢測操縱過程MT磁粉檢測操縱點(diǎn)PT滲透檢測3.3質(zhì)量操縱人員代號(hào)Q治理者代表Z技術(shù)經(jīng)理J檢驗(yàn)責(zé)任師jr檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人Lhr理化負(fù)責(zé)人Lr計(jì)量負(fù)責(zé)人J1質(zhì)量檢驗(yàn)員J2材料檢驗(yàn)員J3材料保管員J4熱處理人員J5理化檢驗(yàn)員J6材料打算員J7焊接檢驗(yàn)員C材料責(zé)任師Cr采購負(fù)責(zé)人S設(shè)備責(zé)任師W無損檢測責(zé)任師Wy無損檢測人員Ss專業(yè)工程師G工藝責(zé)任師Gr工藝負(fù)責(zé)人Sy專業(yè)技術(shù)員X項(xiàng)目質(zhì)量保證師H焊接熱處理責(zé)任師Hy焊材治理員特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第1頁共9頁4.1質(zhì)量方針和目標(biāo)4.1.1質(zhì)量方針A.公司的質(zhì)量方針是：治理嚴(yán)明規(guī)范，過程有效安全，奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)工程，持續(xù)改進(jìn)業(yè)績。B.質(zhì)量方針通過經(jīng)理批準(zhǔn)公布并實(shí)施，通過治理評(píng)審和實(shí)施獎(jiǎng)懲制度確保實(shí)現(xiàn)。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)A.公司的質(zhì)量目標(biāo)是：（1）合同要求的或公司打算的創(chuàng)優(yōu)工程確保100%實(shí)現(xiàn)。（2）單位工程一次交驗(yàn)合格率100%，優(yōu)良品率不低于90%。（3）安裝受檢焊口一次探傷合格率98%以上。（4）開發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，進(jìn)行設(shè)備更新，不斷提高工程質(zhì)量。（5）杜絕重大質(zhì)量事故。（6）交工工程100%進(jìn)行回訪服務(wù)，達(dá)到用戶中意。B.各部門和各基層單位應(yīng)依照自身的特性制訂相應(yīng)的、業(yè)務(wù)性的、時(shí)期性目標(biāo)，以支持并確保公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。C.公司的質(zhì)量目標(biāo)通過治理評(píng)審進(jìn)行考察，各部門及各基層單位的質(zhì)量目標(biāo)每季度定期考核，對存在問題及時(shí)糾正。4.1.3公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，予以公布。（見公布令）4.2質(zhì)量保證體系組織4.2.1公司依照質(zhì)量保證體系需要，建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)，實(shí)施質(zhì)量治理（參見附錄1組織機(jī)構(gòu)圖、附錄2特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系圖）。4.2.2質(zhì)量保證體系組織在質(zhì)量治理和監(jiān)督方面有獨(dú)立且高于其它部門的權(quán)限。4.2.3經(jīng)理依照需要，任命了治理者代表和各質(zhì)量操縱系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任師。（見任命通知）特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第2頁共9頁4.3職責(zé)、權(quán)限4.3.1經(jīng)理（法人）（1）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)的貫徹執(zhí)行，對質(zhì)量治理和工程安全質(zhì)量負(fù)有最高的責(zé)任和權(quán)力；（2）建立質(zhì)量保證體系，設(shè)置機(jī)構(gòu)、任命人員；（3）負(fù)責(zé)提供資源，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行和工程質(zhì)量的需求；（4）掌握顧客需求，組織治理評(píng)審；（5）貫徹質(zhì)量方針，決定獎(jiǎng)懲措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4.3.2治理者代表（1）治理產(chǎn)品質(zhì)量，對工程（產(chǎn)品）質(zhì)量具體負(fù)責(zé)；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；（3）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；（4）確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高滿足顧客及其相關(guān)方要求的意識(shí)；（5）負(fù)責(zé)治理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織與安排，跟蹤驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。（6）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。（7）負(fù)責(zé)程序文件、治理制度等質(zhì)量文件的審批工作。（8）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的建立和實(shí)施；4.3.3工藝責(zé)任師（1）負(fù)責(zé)技術(shù)和工藝治理具體實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、工藝文件的審核，批準(zhǔn)技術(shù)工藝方面的措施性文件；（3）協(xié)助治理者代表評(píng)審、處置不合格品，辦理糾正、處置業(yè)務(wù)；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量和分析技術(shù)、工藝方面的業(yè)務(wù)。4.3.4焊接、熱處理責(zé)任師（1）治理焊接、熱處理業(yè)務(wù)、設(shè)備及人員，對其符合性負(fù)責(zé)；（2）審核焊接熱處理記錄，批準(zhǔn)報(bào)告。（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的焊接熱處理工藝及施工治理；特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第3頁共9頁（4）編制和審核焊接、熱處理工藝文件，批準(zhǔn)作業(yè)性文件；（5）負(fù)責(zé)焊接、熱處理工藝人員的培訓(xùn)和參與考核；（6）負(fù)責(zé)焊接、熱處理可能的外委業(yè)務(wù)。4.3.5無損檢測責(zé)任師（1）組織治理無損檢測業(yè)務(wù)和設(shè)備，對其符合性負(fù)責(zé)；（2）組織建立和審核無損檢測工藝，批準(zhǔn)作業(yè)文件；（3）審核并批準(zhǔn)無損檢測報(bào)告；（4）治理無損檢測人員的資格及培訓(xùn)。（5）負(fù)責(zé)無損檢測可能的外委業(yè)務(wù)。4.3.6檢驗(yàn)責(zé)任師（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對符合性實(shí)施驗(yàn)證；（2）監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的符合性；（3）監(jiān)督不合格品的報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和糾正處置；（4）治理質(zhì)量檢驗(yàn)人員，保持獨(dú)立的驗(yàn)證能力。4.3.7理化試驗(yàn)責(zé)任師（1）負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)業(yè)務(wù)，設(shè)備和人員治理，對其符合性負(fù)責(zé)；（2）按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展試驗(yàn)，確保其準(zhǔn)確性；（3）審核并批準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告。（4）負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)可能的外委業(yè)務(wù)。4.3.8設(shè)備、計(jì)量責(zé)任師（1）對所屬設(shè)備、器具、人員和配件實(shí)施治理，并對其符合性負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)組織對設(shè)備供方的評(píng)價(jià)，合格供方經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后建帳治理；（3）負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、驗(yàn)證、維修保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性；（4）治理并保持設(shè)備檔案，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，審核檢定打算，查封違規(guī)設(shè)備；（5）貫徹實(shí)施《計(jì)量法》及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及文件；（6）負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、建卡及能力確認(rèn)。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第4頁共9頁4.3.9材料責(zé)任師（1）負(fù)責(zé)器材的治理和質(zhì)量操縱工作；（2）組織材料供方評(píng)價(jià)，合格供方送分管副經(jīng)理審批后實(shí)施治理；（3）負(fù)責(zé)器材的采購、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放和回收治理；（4）保管器材質(zhì)量證明書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄。4.3.10項(xiàng)目經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)施工預(yù)備，施工過程治理及調(diào)度；（2）組織職員實(shí)施工程施工，對施工質(zhì)量、進(jìn)度及所治理人員、設(shè)備及其他資源的符合性、完好性、安全性負(fù)責(zé)；（3）任命施工現(xiàn)場的責(zé)任人員，協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系的操縱工作。（4）負(fù)責(zé)與建設(shè)單位的協(xié)調(diào)工作，保證后勤供應(yīng)。4.3.11項(xiàng)目質(zhì)量保證師（1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的全面質(zhì)量治理，保證現(xiàn)場質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）組織評(píng)價(jià)分包工程供方、勞務(wù)供方和外協(xié)供方，合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施治理；（3）對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施操縱、識(shí)不、報(bào)告和標(biāo)識(shí)不合格品，并按確定的方向?qū)嵤┘m正和糾正措施；（4）組織過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；（5）負(fù)責(zé)過程確認(rèn)、監(jiān)視和測量、分析；（6）收集、整理施工記錄，對其充分性、符合性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。（7）負(fù)責(zé)組織工程交付和交付后的回訪、保修工作。4.3.12計(jì)量員（1）負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具、儀表的質(zhì)量操縱。（2）認(rèn)真按照質(zhì)量制度規(guī)定做好公司計(jì)量器具、儀表的登記，設(shè)卡、建立計(jì)量檔案。（3）按照制度規(guī)定，開展計(jì)量器具、儀表的定期、周期檢定和修理工作。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第5頁共9頁（4）巡回檢查、指導(dǎo)計(jì)量器具的合格使用和保養(yǎng)。4.3.13工藝技術(shù)員（1）嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》內(nèi)容要求，在安裝工藝責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)編制壓力管道施工技術(shù)方案，現(xiàn)場進(jìn)行工藝技術(shù)操縱。（2）組織班組技術(shù)交底，參加質(zhì)量檢查驗(yàn)收。（3）協(xié)調(diào)好與其它責(zé)任人員的工作，及時(shí)向安裝工藝責(zé)任師匯報(bào)工作情況。（4）在施工工藝過程中，做好各種記錄，并保持完整、清潔、準(zhǔn)確、真實(shí)、整理后交工藝責(zé)任師。4.3.14質(zhì)檢員（1）在檢驗(yàn)責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。（2）負(fù)責(zé)處理一般性質(zhì)量問題，配合工藝員提出技術(shù)質(zhì)量保證措施并監(jiān)督落實(shí)。（3）組織參加隱蔽工程驗(yàn)收和分段工程驗(yàn)收，對班組自查記錄和隱蔽工程驗(yàn)收記錄，結(jié)合安裝進(jìn)度檢查，逐一進(jìn)行驗(yàn)收，并認(rèn)真填寫質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)。（4）整理檢驗(yàn)的原始資料，并填寫表格，上報(bào)檢驗(yàn)責(zé)任師。4.3.15材料員（1）嚴(yán)格按照《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》《程序文件及治理制度》的有關(guān)材料規(guī)定和制度，在材料責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)材料治理工作。編制原材料、焊材使用打算。（2）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場領(lǐng)發(fā)、保管、退庫工作。（3）負(fù)責(zé)現(xiàn)場焊材的烘干和發(fā)放，并做好原始記錄。（4）反饋意見并及時(shí)向材料責(zé)任師匯報(bào)工作。4.3.16設(shè)備員（1）嚴(yán)格按照《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》《程序文件及治理制度》的有關(guān)要求，在設(shè)備責(zé)任師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝設(shè)備的治理操縱工作。（2）經(jīng)常檢查現(xiàn)場設(shè)備的使用情況，杜絕違章作業(yè)。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第6頁共9頁（3）經(jīng)常檢查設(shè)備，機(jī)具保養(yǎng)情況，并配合設(shè)備維修班搞好設(shè)備、機(jī)具檢修。（4）按照打算及時(shí)辦理設(shè)備和機(jī)具出庫手續(xù)，為項(xiàng)目部提供施工用設(shè)備、機(jī)具。4.3.17焊接熱處理技術(shù)員（1）嚴(yán)格執(zhí)行《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊》《程序文件及治理制度》及有關(guān)文件規(guī)定，在焊接熱處理責(zé)任師領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本項(xiàng)目焊接熱處理工作。（2）編制一般性焊接熱處理施工方案，參加焊接熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)。（3）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)焊材和原材料質(zhì)量證明書。（4）監(jiān)督檢查焊接熱處理設(shè)備、焊工、熱處理工、焊材和焊接熱處理現(xiàn)場按工藝程序?qū)嵤＃?）收集反饋意見，向焊接熱處理責(zé)任師匯報(bào)工作。4.3.18安質(zhì)科：（1）在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理日常工作，負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄治理；（2）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系打算的實(shí)施驗(yàn)證；（3）組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中的質(zhì)量信息的匯總分析,組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤落實(shí)；（4）組織實(shí)施公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，經(jīng)公司授權(quán)，可在標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的范圍內(nèi)決定產(chǎn)品的放行或拒收；（5）負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)打算”和規(guī)程，編制特種設(shè)備安裝、改造、維修的見證點(diǎn)、審核點(diǎn)、停止點(diǎn)。（6）負(fù)責(zé)不合格品的操縱；4.3.19生產(chǎn)技術(shù)科：（1）負(fù)責(zé)了解顧客的愿望和要求，組織合同評(píng)審，作好與顧客的溝通；（2）負(fù)責(zé)編制、審批安裝程序文件、通用和專用作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件且滿足規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，專用作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件滿足工程技術(shù)和合同要求。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第7頁共9頁（3）負(fù)責(zé)工程圖紙會(huì)審工作，審批工程項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等技術(shù)文件。（4）負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)指導(dǎo)。（5）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱。（6）編制生產(chǎn)打算、組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)、操縱生產(chǎn)過程；4.3.20材料科：（1）負(fù)責(zé)倉庫的治理；（2）負(fù)責(zé)組織對合格供方的選擇和評(píng)審；（3）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施公司采購打算，確保采購物資、外購件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。（4）做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，保存原始質(zhì)量證明書，建立健全進(jìn)物資資檔案，按要求做好物資保管。4.3.21項(xiàng)目部：（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的治理。（2）按規(guī)定要求對施工現(xiàn)場的資源(人力、設(shè)備和環(huán)境)進(jìn)行治理；按工藝和生產(chǎn)打算進(jìn)行生產(chǎn)，對工序過程進(jìn)行監(jiān)視或測量；按規(guī)定要求作好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)。（3）負(fù)責(zé)施工過程的服務(wù)和在合同規(guī)定的保修期內(nèi)的服務(wù)及回訪。4.3.22辦公室：（1）負(fù)責(zé)顧客投訴的操縱；（2）負(fù)責(zé)調(diào)查顧客的愿望和匯總、分析外部質(zhì)量信息，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。（3）負(fù)責(zé)人力資源治理，建立職員檔案，對公司人員統(tǒng)一治理；（4）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。4.3.23設(shè)備科：（1）對采購的設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第8頁共9頁（2）對公司設(shè)備、計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)、建卡登帳、建立設(shè)備、計(jì)量檔案，對要緊關(guān)鍵設(shè)備有集中治理權(quán)。（3）加強(qiáng)設(shè)備治理，設(shè)備專管率100%，關(guān)鍵設(shè)備完好率要達(dá)100%，全公司設(shè)備完好率達(dá)85%以上。（4）按規(guī)定要求開展計(jì)量器具、儀表的定期、周期檢定工作。（5）加強(qiáng)公司及項(xiàng)目部設(shè)備、計(jì)量器具、儀表的巡檢，指導(dǎo)其合格使用、保養(yǎng)。4.4治理評(píng)審4.4.1總則經(jīng)理每年至少組織一次定期的治理評(píng)審，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并包括質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)主持不定期治理評(píng)審：（1）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及治理機(jī)制重大變化；（2）國家和上級(jí)的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化；（3）市場環(huán)境發(fā)生較大變化；（4）質(zhì)量保證體系發(fā)生失控或工程（產(chǎn)品）連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故。4.4.2評(píng)審輸入評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，各部門按其職責(zé)提出以下方面的信息作為議題進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)：（1）自我評(píng)價(jià)，內(nèi)部審核，第二方和第三方審核的結(jié)果；（2）顧客反饋和顧客中意程度的測量結(jié)果；（3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析；（4）預(yù)防和糾正措施的采取和效果現(xiàn)狀；（5）以往治理評(píng)審的跟蹤措施結(jié)論；（6）質(zhì)量活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效果；（7）可能阻礙質(zhì)量保證體系的變更：包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂；（8）改進(jìn)建議。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)04管理職責(zé)版次/修改碼A/1頁碼第9頁共9頁4.4.3評(píng)審輸出治理評(píng)審輸出包括下列措施及記錄：（1）評(píng)審綜合性報(bào)告；（2）質(zhì)量保證體系及過程有效性的糾正和改進(jìn)；（3）與顧客和法規(guī)要求有關(guān)的改進(jìn)；（4）工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的改進(jìn)；（5）資源需求。4.4.4評(píng)審決定的糾正和改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任和期限，實(shí)施結(jié)果由治理者代表或其授權(quán)人跟蹤驗(yàn)證。4.4.5評(píng)審議案及輸出記錄進(jìn)入檔案永久保存。4.4.6具體執(zhí)行《治理評(píng)審程序》。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)05質(zhì)量保證體系文件版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁5.1總則質(zhì)量保證體系文件由四層構(gòu)成,各層之間沒有嚴(yán)格界限，可相互覆蓋，如圖示：質(zhì)量保證手冊（第一層）程序文件、治理制度（第二層）詳細(xì)操作文件（第三層）報(bào)告、表格（單）、質(zhì)量記錄（第四層）質(zhì)量體系文件層次圖5.1.1《質(zhì)量保證手冊》（第一層文件）是質(zhì)量保證體系中最高層文件，闡明本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及描述本公司的質(zhì)量保證體系，向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量保證體系整體信息。5.1.2《程序文件》《治理制度》（第二層文件）描述為實(shí)施質(zhì)量保證體系所涉及的各職能部門的活動(dòng)，包括活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、權(quán)限和具體工作流程及形成的記錄。5.1.3詳細(xì)操作文件（第三層文件）是程序文件的支持性文件，包括技術(shù)性細(xì)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）、工藝卡、實(shí)施方法、操作規(guī)程等實(shí)際操作文件。5.1.4報(bào)告、表格、質(zhì)量記錄（第四層文件）是開展質(zhì)量活動(dòng)的現(xiàn)實(shí)證據(jù)，證明滿足質(zhì)量要求的程度，包括工作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等。5.2質(zhì)量保證手冊5.2.1質(zhì)量保證手冊確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；明確組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；明確質(zhì)量保證體系過程及他們之間相互作用；規(guī)定實(shí)施這些過程的差不多準(zhǔn)則和方法；規(guī)定為確保這些過程達(dá)到預(yù)期、效果，促進(jìn)用戶中意及持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)采取的監(jiān)視、測量、分析手段和實(shí)施方法。是公司質(zhì)量治理的綱領(lǐng)文件。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)05質(zhì)量保證體系文件版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁5.2.2質(zhì)量保證手冊的用途：──內(nèi)部實(shí)施──評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系──認(rèn)證──向用戶及其他相關(guān)方面提供信任。5.3程序文件和治理制度公司建立與質(zhì)量方針相適應(yīng)的，滿足質(zhì)量保證體系操縱要求的文件化程序和（或）治理制度，并通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)與監(jiān)督審核相結(jié)合的方式，有效地貫徹實(shí)施。5.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄公司依照安裝工程的特點(diǎn)和要求以及質(zhì)量保證體系的操縱需要，編制匯總了滿足需要的作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）、操作規(guī)程、記錄表卡和報(bào)告等。5.5質(zhì)量打算（過程操縱表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）5.5.1工程開工前，公司針對每一項(xiàng)特定的工程施工項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)（或質(zhì)量打算），明確：A、工程的技術(shù)條件和使用性能；B、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或施工驗(yàn)收規(guī)范；C、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；D、法律、法規(guī)要求；E、過程網(wǎng)絡(luò)、專門過程和關(guān)鍵過程，施工組織措施、施工技術(shù)措施、質(zhì)量打算和安全措施；F、滿足過程需要的資源打算。5.5.2質(zhì)量打算應(yīng)執(zhí)行已有的、并行之有效的程序文件、治理制度和各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程等，其內(nèi)容應(yīng)包括：A.已確定的過程及操縱方法，特不是對專門過程的操縱手段。B.必需的生產(chǎn)、試驗(yàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。C.必需的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)06文件和記錄操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁6.1文件操縱建立《文件操縱程序》由安質(zhì)科對文件的形成、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進(jìn)行操縱，防止文件的非預(yù)期使用。6.1.1操縱范圍包括5.1所列內(nèi)部文件和外來文件及其計(jì)算機(jī)軟件和音像制品。外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。6.1.2質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文件發(fā)內(nèi)部使用；“非受控”文件提供給認(rèn)證方、用戶及其他相關(guān)方面審核；6.1.3文件的形成和批準(zhǔn)權(quán)限：─質(zhì)量保證手冊由治理者代表指定的部門（安質(zhì)科）編制，治理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；─程序文件和治理制度由主管部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，治理者代表批準(zhǔn)；─施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量打算由施工主管單位編制，技術(shù)部門審核，治理者代表批準(zhǔn)；─標(biāo)準(zhǔn)性工藝文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)作業(yè)文件由專業(yè)工程師編制，技術(shù)部門審核，治理者代表批準(zhǔn)；─其他作業(yè)性文件由專業(yè)人員編制，專業(yè)工程師審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.1.4必要時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)由原編制人員進(jìn)行，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，如因?qū)ｉT情況有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以授權(quán)，并取得相應(yīng)資料。6.1.5通過文件的首頁標(biāo)識(shí)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；6.1.6文件的發(fā)放部門確保文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。6.1.7受控文件不得損毀、涂改，保持清晰，易于識(shí)不。6.1.8外來文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、登記、并操縱其更改發(fā)放和回收。6.1.9作廢或失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、回收，若因積存知識(shí)或法律關(guān)系而保留時(shí)，應(yīng)隔離存放。6.1.10作廢或失效文件在監(jiān)控下銷毀。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)06文件和記錄操縱版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁6.2記錄操縱質(zhì)量記錄是文件的專門形式。建立《質(zhì)量記錄操縱程序》由安質(zhì)科對記錄形成、保管予以操縱，確保在適當(dāng)時(shí)期保持完整的、證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及用于追溯的記錄。6.2.1受控的質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的格式書寫或打印形成；6.2.2受控范圍包括：─進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；─進(jìn)貨過程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告─過程確認(rèn)記錄；─質(zhì)量評(píng)審記錄、備忘錄；─不合格記錄；─交工文件規(guī)定的記錄；─質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；6.2.3受控記錄應(yīng)明確收集、標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期及處置的責(zé)任和程序，保持記錄的清晰，易于識(shí)不和檢索；6.2.4記錄包括文字記錄、計(jì)算機(jī)軟盤、光盤和其他電子媒體、照片和照樣。6.2.5記錄保存分五年、十五年及永久三類；─五年期：除治理評(píng)審以外的質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；─十五年期：一般工程及其過程記錄；─永久期：重點(diǎn)工程、代表性工程及其過程記錄，治理評(píng)審記錄。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)07合同控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁7.1合同評(píng)審的范圍合同評(píng)審的范圍包括：工程承包合同、材料設(shè)備采購合同、技術(shù)協(xié)議、招投標(biāo)文件等。7.2合同評(píng)審的內(nèi)容7.2.1合同條款是否符合國家法律、法規(guī)，含義是否明確、便于執(zhí)行。7.2.2技術(shù)協(xié)議或條款能否反映施工過程質(zhì)量保證要求，且公司是否具有滿足其要求的能力。7.2.3與投標(biāo)不一致的要求是否已采取措施解決。7.3合同評(píng)審方法7.3.1采納合同草案（招標(biāo)文件）傳閱評(píng)審或會(huì)議評(píng)審。7.3.2相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評(píng)審意見和簽名。7.4合同評(píng)審程序7.4.1合同評(píng)審由生技科組織，并負(fù)責(zé)合同的技術(shù)能力的評(píng)審，設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備能力的評(píng)審，材料科負(fù)責(zé)材料供應(yīng)能力的評(píng)審，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同的生產(chǎn)能力評(píng)審，包括施工工期等，安質(zhì)科負(fù)責(zé)檢測能力的評(píng)審。7.4.2具體執(zhí)行《合同評(píng)審治理程序》，確保合同評(píng)審的順利實(shí)施。7.5合同的更改修訂生技科建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同更改修訂時(shí)能傳遞到公司有關(guān)部門。合同的更改修訂執(zhí)行《合同評(píng)審治理程序》的規(guī)定。7.6合同評(píng)審記錄合同評(píng)審過程中形成的各種記錄以及合同修訂記錄等，由生技科合同治理員負(fù)責(zé)收集整理，同原始合同一起按年度立卷，送檔案室保存，保存期為4年，當(dāng)合同要求需延長保存期時(shí)，應(yīng)在檔案封皮上注明。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)08設(shè)計(jì)控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁8.1操縱范圍對設(shè)計(jì)單位提供的施工圖紙、加工制作圖樣的審查、修改和變更等內(nèi)容進(jìn)行操縱。8.2圖紙會(huì)審和圖樣資料審查8.2.1為了貫徹設(shè)計(jì)意圖，及時(shí)發(fā)覺糾正圖樣資料錯(cuò)誤，保證施工質(zhì)量，工程施工前必須進(jìn)行圖樣資料審查，以解決：A.圖紙差不多設(shè)計(jì)意圖及其中的不足之處；B.圖紙要求與工程現(xiàn)實(shí)的不一致處；C.專業(yè)銜接的吻合性；D.圖紙誤漏之處；E.與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的不一致性；F.施工現(xiàn)場可能應(yīng)解決的問題。8.2.2安裝工程的設(shè)計(jì)圖紙，其設(shè)計(jì)單位必須是通過上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查同意取得相應(yīng)設(shè)計(jì)資格的單位。圖面必須蓋有設(shè)計(jì)單位相應(yīng)的專用章。8.2.3審查內(nèi)容：A.設(shè)計(jì)圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、部件與零件圖等技術(shù)參數(shù)必須齊全，有關(guān)視圖、剖面圖、管口方位及附件圖不得缺漏。B.圖面技術(shù)要求必須符合國標(biāo)的要求。C.圖與圖、圖與表之間的有關(guān)數(shù)據(jù)是否一致。D.設(shè)計(jì)圖紙是否與施工工藝相抵觸。E.設(shè)計(jì)、校對、審核手續(xù)是否齊全。8.2.4公司內(nèi)部圖紙會(huì)審由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織，本單位相關(guān)人員參加。公司與建設(shè)方、設(shè)計(jì)方的圖紙會(huì)審由質(zhì)保工程師組織，工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)總體事物和記錄，本單位參加的人員應(yīng)包括材料、設(shè)備、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員及施工技術(shù)員。8.2.5圖紙會(huì)審應(yīng)形成圖紙會(huì)審記錄，內(nèi)容包括圖紙會(huì)審范圍、時(shí)刻、地點(diǎn)、參特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)08設(shè)計(jì)控制版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁加人、會(huì)審事項(xiàng)、會(huì)審中提出的問題及解決方法、解決的責(zé)任人等。最后由參加會(huì)議的各方要緊代表簽字認(rèn)可。8.2.6圖紙審查后的處理：A.圖紙審查后如需修改，由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。B.當(dāng)圖紙存在的問題較多時(shí)，應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位重新出圖。8.3圖紙的修改和設(shè)計(jì)變更8.3.1當(dāng)審查發(fā)覺圖紙存有阻礙使用性能、安全性能，與設(shè)計(jì)規(guī)范不符和阻礙施工作業(yè)的正常進(jìn)行時(shí)，必須由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。8.3.2設(shè)計(jì)變更包括：小型設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不阻礙質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不阻礙整潔美觀，且不增減概（預(yù)）算費(fèi)用的變更事項(xiàng)。B.其它設(shè)計(jì)變更：除小型設(shè)計(jì)變更以外的變更。8.3.3在施工中發(fā)覺設(shè)計(jì)有差錯(cuò)、與實(shí)際不符，或因施工條件、質(zhì)量不合實(shí)際要求，或優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，按以下規(guī)定進(jìn)行：A.小型設(shè)計(jì)變更由工地項(xiàng)目技術(shù)員提出設(shè)計(jì)變更申請單，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量保證師審核后，由設(shè)計(jì)人員、建設(shè)單位或監(jiān)理公司簽字確認(rèn)。B.其它設(shè)計(jì)變更由工地項(xiàng)目技術(shù)員提出設(shè)計(jì)變更申請單，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量保證師審核后，報(bào)建設(shè)單位審批，建設(shè)單位審批后通知設(shè)計(jì)單位作出變更。設(shè)計(jì)單位依照變更申請的要求，合理作出變更。8.3.4建立并保持設(shè)計(jì)變更收發(fā)記錄，對設(shè)計(jì)變更登記、歸檔。8.3.5當(dāng)設(shè)計(jì)部門和用戶提出設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)有“設(shè)計(jì)變更通知單”，并應(yīng)由提出變更的單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。8.3.6設(shè)計(jì)變更必須履行相應(yīng)手續(xù)，任何人無權(quán)隨意進(jìn)行變更。8.4圖紙和圖樣資料的治理圖紙和圖樣資料的治理按公司《文件操縱程序》和《工藝文件質(zhì)量操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)09材料、零部件操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁9.1操縱范圍本公司的材料、零部件操縱范圍包括：采購、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用等方面。9.2采購材料科負(fù)責(zé)采購實(shí)施，具體按《采購操縱程序》進(jìn)行，確保采購產(chǎn)品符合要求。9.3驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）9.3.1采購產(chǎn)品具有三種形式的驗(yàn)證或它們的組合：A、貨源地驗(yàn)證，這種形式適用于重要產(chǎn)品（物資）和批量大的產(chǎn)品。B、物資到達(dá)地驗(yàn)證，所有采購產(chǎn)品必須使用；C、顧客參與的驗(yàn)證。9.3.2驗(yàn)證方式應(yīng)在采購合同中對驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。我方的驗(yàn)證，不能排除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。9.3.3顧客參與的驗(yàn)證在與顧客的合同中進(jìn)行規(guī)定，顧客參與的驗(yàn)證不能排除我方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。9.3.4貨源地驗(yàn)證是采購過程的驗(yàn)證，物資到達(dá)地驗(yàn)證是物資到達(dá)打算地點(diǎn)（倉庫或現(xiàn)場）執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》中進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定對產(chǎn)品的驗(yàn)證。只有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行，只有通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能同意。9.4標(biāo)識(shí)材料標(biāo)識(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序》的規(guī)定。9.5存放與保管材料存放與保管執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付治理程序》的規(guī)定。9.6領(lǐng)用和使用材料領(lǐng)用和使用執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付治理程序》的規(guī)定。9.7代用特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)09材料、零部件操縱版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁9.7.1凡是使用的材料牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)與圖樣和工藝文件不符時(shí)，必須辦理代用手續(xù)。9.7.2由設(shè)計(jì)緣故引起的材料代用，需有設(shè)計(jì)單位簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更通知單。9.7.3因施工緣故發(fā)生材料代用，應(yīng)辦理材料代用申請，由項(xiàng)目質(zhì)量保證師與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，經(jīng)各方簽名確認(rèn)，材料責(zé)任師審核簽字后方可進(jìn)行。焊材的代用尚須焊接責(zé)任師簽名確認(rèn)，否則無效。9.7.4因材料來源或托付外協(xié)加工緣故發(fā)生材料代用，由物資經(jīng)營科依照供貨貨源情況提出代用意見，由技術(shù)員向材料責(zé)任師及原設(shè)計(jì)單位辦理審批手續(xù)。9.7.5材料代用申請單上必須填寫齊全設(shè)備名稱、項(xiàng)目、圖號(hào)、代用部位、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。9.7.6材料代用原則上必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)。嚴(yán)禁在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下使用代用材料，否則責(zé)任由同意者承擔(dān)。非受壓元件的代用原則為：以優(yōu)代劣，以大代小，以厚代薄，由工藝責(zé)任師批準(zhǔn)。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)10作業(yè)（工藝）操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共2頁10.1操縱范圍本公司作業(yè)（工藝）文件操縱范圍包括：作業(yè)（工藝）文件的差不多要求、作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查、工裝及模具治理。10.2作業(yè)（工藝）文件的差不多要求10.2.1作業(yè)（工藝）文件由各相關(guān)部門編寫，專業(yè)責(zé)任師審核，治理者代表批準(zhǔn)。編寫過程中應(yīng)參照國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和類似的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，由有關(guān)責(zé)任師審批。10.2.2作業(yè)（工藝）文件經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任師適時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，并監(jiān)督實(shí)施。10.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查10.3.1依照公司安裝工程實(shí)現(xiàn)所需過程按工作流程分為施工預(yù)備過程、施工過程；按過程特點(diǎn)分為一般過程、專門過程（例如焊接、熱處理、無損檢測等）。施工全過程設(shè)置工序質(zhì)量操縱點(diǎn)，按重要程度分為H、R、W三類操縱。10.3.2工序質(zhì)量操縱的原則是上道工序（或產(chǎn)品）不合格，下道工序有權(quán)不接收，工序質(zhì)量未經(jīng)檢查驗(yàn)收不能轉(zhuǎn)入下道工序。10.3.3項(xiàng)目部執(zhí)行《施工預(yù)備過程操縱程序》，實(shí)施施工預(yù)備工作：執(zhí)行《施工過程操縱程序》,確保施工過程符合規(guī)定要求。10.3.4作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查內(nèi)容包括：A、過程前的工藝評(píng)定或檢驗(yàn)；B、操作人員持有資格證書；C、獲得作業(yè)指導(dǎo)書并通過交底；D、使用適宜的設(shè)備；E、適宜的過程環(huán)境；F、獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實(shí)施監(jiān)視和測量，獲得記錄；G、記錄過程實(shí)施參數(shù)和人員；H、建立實(shí)物上的標(biāo)識(shí)和文件標(biāo)識(shí)。10.3.5作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查由相關(guān)的專業(yè)責(zé)任師在安裝全過程中隨時(shí)進(jìn)行。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)10作業(yè)（工藝）操縱版次/修改碼A/1頁碼第2頁共2頁10.4工裝及模具治理10.4.1若本公司自行設(shè)計(jì)工裝及模具，其設(shè)計(jì)應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，相關(guān)責(zé)任師審核，治理者代表批準(zhǔn)。10.4.2工裝及模具的設(shè)計(jì)若為外來設(shè)計(jì)，應(yīng)執(zhí)行本手冊第8章“設(shè)計(jì)操縱”的規(guī)定。10.4.3工裝及模具的制作由加工班按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行。10.4.4工裝及模具的驗(yàn)收、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等執(zhí)行公司《設(shè)備操縱程序》的規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)11焊接控制版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁11.1操縱范圍本公司焊接質(zhì)量從焊工治理、焊接材料、焊接工藝評(píng)定、焊接過程、焊縫檢驗(yàn)和返修等五個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。11.2操縱程序和內(nèi)容11.2.1焊工治理包括焊工培訓(xùn)、資格考核，持證焊工的合格項(xiàng)目，持證焊工的標(biāo)識(shí)，焊工檔案及其考核記錄等。11.2.2焊接材料操縱包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收、代用等。11.2.3焊接工藝評(píng)定操縱包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、焊接工藝評(píng)定施焊記錄及焊接工藝評(píng)定試樣的保存等。11.2.4焊接過程操縱包括焊接工藝、工程（產(chǎn)品）施焊記錄、焊接設(shè)備、施焊環(huán)境、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。11.2.5焊縫檢驗(yàn)和返修操縱包括焊縫返修工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修后重新檢驗(yàn)檢測等。11.2.6具體執(zhí)行《焊接質(zhì)量操縱程序》的規(guī)定。11.2.7焊接質(zhì)量操縱實(shí)行焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)制。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)12無損檢測操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁12.1操縱范圍本公司無損檢測系分包，其質(zhì)量從對分包方資格、范圍及人員的確認(rèn)，對分包方的評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。12.2操縱程序和內(nèi)容12.2.1無損檢測質(zhì)量操縱實(shí)行無損檢測責(zé)任師負(fù)責(zé)制。12.2.2無損檢測質(zhì)量操縱的程序和內(nèi)容具體執(zhí)行《外協(xié)的無損檢測質(zhì)量操縱程序》的規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)13理化檢驗(yàn)操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁13.1操縱范圍本公司理化檢驗(yàn)系分包，其質(zhì)量從對分包方資格、范圍及人員的確認(rèn)，對分包方的評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)，對分包方的理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。13.2操縱程序和內(nèi)容13.2.1理化檢驗(yàn)質(zhì)量操縱實(shí)行理化試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)制。13.2.2理化檢驗(yàn)質(zhì)量操縱的程序和內(nèi)容具體執(zhí)行《外協(xié)的理化試驗(yàn)質(zhì)量操縱程序》的規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)14檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁14.1操縱范圍本公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)從檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件差不多要求、過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱、檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件操縱、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告六個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。14.2操縱程序和內(nèi)容14.2.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件差不多要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等。A.檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件應(yīng)依照具體工程情況、圖紙、公司質(zhì)量保證體系文件、國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等進(jìn)行編制。B.檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件的編制、審批按《文件操縱程序》的要求進(jìn)行。C.檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件的要緊內(nèi)容包括：（1）范圍及目標(biāo)；（2）工作程序及措施；（3）各時(shí)期應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；（4）針對目標(biāo)和指標(biāo)所應(yīng)實(shí)施的監(jiān)視、測量和分析；（5）責(zé)任及其驗(yàn)證。14.2.2采購產(chǎn)品的驗(yàn)證具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》中的規(guī)定，顧客提供的產(chǎn)品按《顧客提供產(chǎn)品操縱程序》的規(guī)定進(jìn)行。14.2.3過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱應(yīng)依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所建立的施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量打算中質(zhì)量操縱點(diǎn)一覽表及檢驗(yàn)試驗(yàn)打算實(shí)施，具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》中的規(guī)定。14.2.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件操縱按相應(yīng)工藝規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書）執(zhí)行。14.2.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》中對檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定。14.2.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)后應(yīng)做好記錄，記錄應(yīng)有唯一性，能清晰地標(biāo)明是否已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄的治理執(zhí)行《記錄操縱程序》的規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)15設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁15.1操縱范圍本公司設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置從設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案治理、設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)操縱三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。15.2操縱程序和內(nèi)容15.2.1設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等。15.2.3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案治理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬和檔案，質(zhì)量證明文件、使用講明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定打算、、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔案資料。15.2.4設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)操縱，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。15.2.5設(shè)備操縱的程序和內(nèi)容具體執(zhí)行《設(shè)備操縱程序》的規(guī)定。15.2.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱的程序和內(nèi)容具體執(zhí)行《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操縱程序》的規(guī)定。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)16不合格品（項(xiàng)）操縱版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁16.1操縱范圍16.1.1本公司不合格品（項(xiàng)）操縱從不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等，不合格品（項(xiàng)）緣故分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等，對不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。16.1.2適用于公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中以及交付后發(fā)覺的不合格品和不合格項(xiàng)的操縱。16.2操縱程序和內(nèi)容16.2.1不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離、緣故分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等按《不合格操縱程序》進(jìn)行。16.2.2對不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等按《糾正措施治理程序》進(jìn)行。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)17質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第1頁共4頁17.1操縱范圍本公司質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)從質(zhì)量信息操縱、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、糾正措施、預(yù)防措施、用戶服務(wù)六個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。17.2質(zhì)量信息操縱17.2.1質(zhì)量信息包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的問題等。17.2.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)調(diào)查測量，以取得有關(guān)信息，定期或不定期的分析和整理，作為對質(zhì)量保證體系及產(chǎn)品業(yè)績的評(píng)價(jià)，對任何不中意的信息采取相應(yīng)措施，執(zhí)行《服務(wù)治理程序》中的有關(guān)規(guī)定。17.2.3測量和監(jiān)控的方法能夠是：A、專人收集用戶投訴，記錄并移交相關(guān)部門采取措施；B、與用戶直接交流；C、定期或不定期回訪；D、問卷調(diào)查；E、緊密關(guān)注相關(guān)團(tuán)體的活動(dòng)；F、緊密關(guān)注消費(fèi)者、相關(guān)團(tuán)體及行業(yè)研究的報(bào)告。17.3內(nèi)部審核17.3.1治理者代表每年組織至少一次的全范圍、全過程的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量保證體系是否符合要求，過程的有效性是否得以保持。17.3.2內(nèi)部審核依照過程、區(qū)域、重要性及以往審核結(jié)果需要進(jìn)行策劃，擬訂審核范圍、審核方法、審核組織、程序和進(jìn)度，并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。17.3.3審核由具備內(nèi)審員資格、非從事受審活動(dòng)的人員承擔(dān)，確保審核的客觀性。17.3.4審核工作包括策劃、實(shí)施、報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證措施，并保持記錄，審核結(jié)果向經(jīng)理報(bào)告并作為治理評(píng)審的輸入。17.3.5對審核發(fā)覺的問題分析緣故，采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性，執(zhí)行特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)17質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第2頁共4頁《糾正措施治理程序》的規(guī)定。17.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析17.4.1為評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的適宜性、有效性，從過程操縱，查找不合格緣故，推斷過程能力，查找過程質(zhì)量規(guī)律，安質(zhì)處主管，各相關(guān)部門協(xié)同收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。17.4.2數(shù)據(jù)可源于測量和監(jiān)視活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與用戶、上級(jí)部門及網(wǎng)站所得的數(shù)據(jù)等。17.4.3采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供：A.用戶中意程度的現(xiàn)狀和趨勢；B.產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性；C.過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；D.供方產(chǎn)品、過程及質(zhì)量體系形成的伙伴現(xiàn)狀和趨勢；E.過程有效性和頻率的財(cái)務(wù)成果；F.業(yè)績的水平對比。17.4.4常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：用于問題分析的直方圖、因果圖；用于過程連續(xù)監(jiān)控的各類操縱圖，用于查找過程質(zhì)量規(guī)律的方差分析等。17.4.5安質(zhì)科著重從檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及質(zhì)量數(shù)據(jù)分析等方面，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并組織其它部門選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。17.4.6項(xiàng)目部從過程操縱，查找不合格緣故，推斷過程能力等方面選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。17.4.7統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用具體執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用治理程序》的規(guī)定。17.4.8安質(zhì)科關(guān)于數(shù)據(jù)分析發(fā)覺的問題，需及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，使過程處于受控狀態(tài)，并提出具體預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施治理程序》和《預(yù)防措施治理程序》的規(guī)定。17.5糾正措施17.5.1為消除不合格的緣故，防止不合格的再發(fā)生，治理者代表負(fù)責(zé)建立并實(shí)特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)17質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第3頁共4頁施《糾正措施操縱程序》。17.5.2糾正措施依照不合格所產(chǎn)生的阻礙程度采取，以達(dá)到：A.發(fā)覺不合格（包括顧客抱怨）；B.確定不合格的緣故，提出措施；C.評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施；D.實(shí)施所需的措施；E.記錄所采取措施的結(jié)果；F.評(píng)審所采取的糾正措施。17.5.3糾正措施由不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門擬訂，安質(zhì)科審核，治理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門組織實(shí)施，安質(zhì)科跟蹤驗(yàn)證。17.6預(yù)防措施17.6.1為識(shí)不并消除潛在不合格的緣故，防止不合格的發(fā)生，治理者代表負(fù)責(zé)建立并實(shí)施《預(yù)防措施治理程序》17.6.2預(yù)防措施依照所獲得的一切信息識(shí)不。信息包括：A.顧客反映；B.市場和網(wǎng)站信息；C.產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)、質(zhì)量治理體系審核或過程評(píng)審；D.數(shù)據(jù)分析；E.不合格的產(chǎn)生和糾正措施；F.其他信息；17.6.3預(yù)防措施的采取應(yīng)與潛在問題的阻礙程度相適應(yīng)。阻礙包括：A.潛在的對產(chǎn)品特性和使用性能的阻礙；B.涉及法規(guī)方面的阻礙；C.企業(yè)形象；D.財(cái)務(wù)阻礙；E.預(yù)防措施的費(fèi)用。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)17質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修改碼A/1頁碼第4頁共4頁17.6.4采取的預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：A.確定潛在不合格及其緣故，提出預(yù)防措施；B.評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施；C.確定和實(shí)施所需的措施；D.記錄所采取措施的結(jié)果；E.評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 17.6.5預(yù)防措施由各主管部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)和安質(zhì)科共同審核，治理者代表批準(zhǔn)，主管部門組織實(shí)施，安質(zhì)科跟蹤驗(yàn)證。17.7用戶服務(wù)17.7.1通過對服務(wù)的打算、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的操縱，規(guī)范服務(wù)活動(dòng)，確保服務(wù)滿足規(guī)定的要求，不斷改進(jìn)和提高工程施工質(zhì)量。17.7.2執(zhí)行《服務(wù)治理程序》的規(guī)定，保證服務(wù)有效實(shí)施。17.7.3合同中對服務(wù)有專門要求時(shí)，公司應(yīng)有滿足合同要求的服務(wù)能力，并通過對服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到用戶（需方）中意。特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊章節(jié)編號(hào)18人員培訓(xùn)、考核及其治理版次/修改碼A/1頁碼第1頁共1頁18.1操縱范圍本公司人員培訓(xùn)、考核及其治理從人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、打算和實(shí)施等、安裝許可所要求人員的培訓(xùn)、考核檔案、安裝許可所要求人員的治理等三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。18.2操縱程序和內(nèi)容18.2.1通過對人員的培訓(xùn)、考核，使其獲得必要的專業(yè)知識(shí)、崗位知識(shí)和操作技能，掌握作業(yè)規(guī)程，保證所有作業(yè)項(xiàng)目均由合格人員進(jìn)行。18.2.2公司辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)打算