安全標準化基礎管理培訓教程0102030405評審流程及基礎管理評審內容需查閱的文本資料評審方法和分值計算評審案例評審報告編寫CONTENTS目錄01評審流程及基礎管理評審內容審核流程開始準備工作審閱自評報告、危險等級劃、分表、其他書面資料查閱驗證制度、操作規(guī)程，相關記錄和資料010203040506按要求重點檢查現(xiàn)場班組安全管理資料、安全操作規(guī)程及執(zhí)行情況問題匯總，與受審方交流，評審組會議，編寫報告現(xiàn)場資料審閱現(xiàn)場檢查考評匯總結束1基騾礎惹管隸理繳考濃評寬共礙評頃審15個脖項陵目的，上計2游3選0分。評審型內容穩(wěn)及分其值序號項目分值1安全生產責任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計劃154機構與人員155職業(yè)安全健康教育456事故管理207三同時管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設備及人員安全管理1011相關方安全管理1012現(xiàn)場監(jiān)督檢查1013應急救援預案1014危險源管理1015安全健康檔案1520照2需查棋閱的致文本戴資料序號進入企業(yè)前，需查閱的文本資料樣板01機械制造企業(yè)安全生產標準化自評報告02企業(yè)組織機構圖03標準化評審項目職能分配表04安全生產管理制度清單No.101安全生產責任制1企業(yè)安全生產責任制管理規(guī)定2企業(yè)各部門職責文本3企業(yè)層面年度安全責任制簽約文本及各部門安全責任制簽約文本或員工安全承諾文本4企業(yè)崗位清單匯總及各崗位說明書No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度5企業(yè)應建立的20個規(guī)章制度清單及其文本No.103規(guī)劃與年度計劃

6企業(yè)中長遠安全發(fā)展規(guī)劃

7企業(yè)年度安全工作計劃

8企業(yè)年度安全技術措施經(jīng)費預算表No.104規(guī)劃與人員

9企業(yè)組織機構圖

10企業(yè)安全、消防、職業(yè)健康網(wǎng)絡圖

11企業(yè)安全生產委員會組成人員名單及職責文本

12企業(yè)安全生產委員會每季度會議紀要

13企業(yè)安全管理機構人員配備表

14企業(yè)安全管理人員參加涉及安全健康會議的會議紀要

15企業(yè)工會勞動保護管理規(guī)定文本No.105職業(yè)安全健康教育

16企業(yè)員工花名冊（加蓋人力資源部章）

17企業(yè)年度安全培訓計劃

18企業(yè)新進員工安全培訓教材及培訓記錄（三級教育卡）

19企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓證書(復印件)

20企業(yè)中層干部清單及培訓記錄

21企業(yè)班組長清單及培訓記錄

22企業(yè)變換工種和四新教育記錄

23企業(yè)職業(yè)安全健康教育檔案(教育大綱、教材或講義、試卷)及相關記錄

24企業(yè)全員教育相關資料（教材或試卷）及相關記錄

25企業(yè)員工復工教育清單及相關記錄

26企業(yè)安全管理人員證書(復印件)No.106事故管理

27企業(yè)工傷事故匯總表及相應的事故檔案(包括事故報告、事故分析會記錄等)No.107“三同時”管理

28企業(yè)三同時項目清單及相應的管理資料No.108班組安全管理

29企業(yè)班組清單及班組安全管理相應資料（包括企業(yè)班組安全管理規(guī)定或實施方案、查閱現(xiàn)場資料等）No.105安全操作規(guī)程

30企業(yè)安全操作規(guī)程清單及文本No.110特種設備及人員安全管理

31企業(yè)特種設備檔案清單及其驗收資料

32企業(yè)特種設備定期檢測報告清單及及其相應報告文本33企業(yè)特種設備人員清單及其培訓證書（復印件）No.111相關方安全管理

33企業(yè)相關方、承發(fā)包項目臺賬及相應管理資料（如安全協(xié)議文本、承包租賃合同、相關方安全管理制度等）No.1112現(xiàn)場監(jiān)督檢查34企業(yè)勞動防護用品管理標準（或制度）和發(fā)放標準35企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓、復訓取證的臺賬36企業(yè)每月隱患排查及整改臺賬或每月安全檢查及整改匯總表No.113應急救援預案

37企業(yè)應急救援預案文本及備案表

38企業(yè)年度應急救援預案演練資料（演練計劃、演練簽到及記錄、演練點評）No.114危險源管理

39企業(yè)危險源辨識表匯總或危險源清單40企業(yè)重大、重要危險源清單（含重大、重要危險源的管理制度或控制措施）No.115

安全健康檔案

41企業(yè)違章記錄及安全獎懲檔案

42企業(yè)安措項目檔案

43特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案

44企業(yè)職業(yè)危害防護設施檔案

45企業(yè)職業(yè)病檔案

46企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案

47企業(yè)有害作業(yè)人員健康卡檔案

48企業(yè)職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案0君3評希審亞方凍法透和開分竭值可計蝦算基礎域管理薄考評想是以秧人及丟其活鎖動為龍對象權，依印據(jù)系火統(tǒng)的煤觀點觸，考熱評企苗業(yè)安鵲全管午理體淡系中材安全學、健拌康管它理工驚作的替有效糞性和廊可靠植性，倒預防澡事故燒發(fā)生甘的組遺織措書施的別完善煮性，桃考評竹層次怖涉及才到企碰業(yè)的再決策嚼層和齒執(zhí)行優(yōu)層、失各類栽人員右安全量素質販高低壞和對址不安簡全行崖為的具控制恒能力蘋?；诘A拐管僅理粥考血評西的貌內羅容斥包蛋括圍：安犧全縫生臺產巾責速任闊制灶、剝職暈業(yè)俗安膠全首健液康歐規(guī)親章峽制得度確、菜規(guī)睛劃堆與還年磨度周計靈劃方、盡機銹構屈與矩人姑員復、援職事業(yè)槳安圈全惜健臥康港教憶育妄、爭事鮮故盜管購理民、音“律三瘡同體時榴”梨管冰理揮、庸班側組膊安腳全躍管洲理高、趴安聽全奴操龍作成規(guī)密程油、唯特銹種廊設念備暴及疾人菜員狹安忍全里管木理宅、濁相萌關宏方全安捆全圈管抽理披、唉現(xiàn)住場棒監(jiān)云督貍檢靈查誕、眼應鍛急儲救朗援勞預暢案孕、輝?；茧U閣源洽管蛋理恒和謀安蒼全甘健據(jù)康堂檔親案萬等15個構考限評征項廣目渣，坊分輕值蟲共學計23妻0分。概述考經(jīng)評球時按《考窯評返標懷準》中《考頁評辰檢億查芳表》進行咬逐項考考評代，以到現(xiàn)場探查證籃、資苗料核徐對和屢檢查凈考核森的方賢法進來行。2爬.自既評切時對企廊業(yè)的核所有評單位晝和全么部設曬備施工、作難業(yè)環(huán)騾境均烏進行降評價磨。3.復拼評紫時采取期現(xiàn)場屢隨機廚抽樣撫的方還法進暖行，懼抽樣姻的原娃則為3.亂1基礎辭管理今考評次內容預中，慘對人糠員抽撓查考齊核數(shù)喘量不異少于角現(xiàn)場恥（或騰在冊滅）數(shù)航量的10館%。評審恨方法分值測計算單項?？荚u都計分煩法，撿按《考評援檢查耳表》中鹽的誕計漢分鋤方繞法樣計追算螺。《考評坦檢查他表》中危的傘計富分堂方船法剃為哲：1.單孩項社扣鏈分廣法依據(jù)零“考贏評說狀明”濫中的誦要求位，對準于不戴合格蜓的條犯款扣擠除相慨應分溝值。2迎.混合珍計分乳法依吧據(jù)京“功考廚評兵說阿明歌”雷中做的繪要院求或，鴿某氣些媽條采款擔為泡單旬項掙否朵決拒，錘某梯些付條鏡款曲為睬單千項炒扣杜分幟，狗單伙項嘴扣反分濃總梳值駐不薯得界大串于姑一旱定味比吩例患分壟值胳。3啞.所有利扣分碎只扣太除該蒙條款弓或項忠目的喂分值刻，將輪其應遙得分叉扣完弟為止腰，不過計負艦分。0扇4評兵審竹案絮例No屢.1抱01安所全廚生挪產囑責濃任怎制培考饅評嫁檢陡查摧表序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。7

2.確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題，缺少一次扣1分。2建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。4

2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。3建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。4

2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。

合計15

N助o筆.監(jiān)1具0埋1安武全罵生被產話責剩任蜓制岡考趴評民檢傻查志表槳（禿考檢評笨要壟點姓）序號考評內容考評說明考評要點1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。要求企業(yè)建立一種分工明確、運行有效、責任落實的安全生產責任制度且有針對性、可操作性。

檢查要點：查企業(yè)安全生產責任制管理規(guī)定或文本、企業(yè)20個規(guī)章制度清單及相應的文本、企業(yè)安全操作規(guī)程清單。2.確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。要求企業(yè)注重安全生產的投入，其基本要求是滿足安全生產的必備條件檢查要點：查企業(yè)年度安全技術措施計劃，并結合No.103規(guī)劃與年度計劃考評表查證。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格扣1分。要求企業(yè)主要負責人依據(jù)國家有關法規(guī)要求，結合企業(yè)安全特點，設立安全管理機構，提供相應的人力資源。檢查要點：查企業(yè)組織機構圖中安全管理機構的設置情況，并查閱安全管理機構人員配備情況表4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題，缺少一次扣1分。會議應有分析企業(yè)安全狀態(tài)或安全問題、解決企業(yè)安全生產重大、較大問題的記錄。

檢查要點：查評審之日前4個季度企業(yè)安全生產委員會會議紀要N牽o些.絲式1戶0寨1安胡全生生模產離責傅任歸制翁考蕉評純檢態(tài)查披表掃（靜考武評屠要祥點勵）序號考評內容考評說明考評要點2建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。安全生產責任制文本應涵蓋企業(yè)的所有部門

檢查要點：依據(jù)企業(yè)提供的組織機構圖查證企業(yè)安全生產責任制文本是否涵蓋各部門，缺少一個部門扣0.5分2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。檢查要點：現(xiàn)場抽查1-2個部門履行本部門1-2項安全職責的執(zhí)行情況（相關資料或記錄）N崖o笑.臟1荒0豈1安霸全姿生勝產犧責票任竄制惑考蝴評筐檢蜓查消表鳴（都考誰評擺要性點意）序號考評內容考評說明考評要點3建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。安全生產責任制文本應涵蓋各級管理者和從業(yè)人員

檢查要點：查閱安全生產責任制文本是否涵蓋企業(yè)各級管理者（主要負責人、副職領導、職能部門和生產車間領導、班組長以及員工）且與企業(yè)提供的部門職責內容吻合；有1處不符合則扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。各類人員應知曉安全職責。檢查要點：現(xiàn)場抽查管理技術人員、班組長、員工代表3-4名對本人安全生產責任制的熟悉理解度及其相應的履行情況（相關資料及記錄）No煙.1修01安全振生產查責任粉制考辮評檢陷查表禾（考且評要踐點）參考收樣板不寫符尤合骨要類求昨的獲樣臣板傲（豈未滾涵摩蓋瘡要簡點綿）1非.企業(yè)蠅安全萄生產親責任瞧制管頭理規(guī)跡定關濤鍵海詞蟻：芽企隙業(yè)名應恢對策照俯本惑企煎業(yè)轟組臥織奮機頑構殘圖霧確廢保灘每農個釣部粱門畢的己安錫全用職險責湯沒童有善遺芝漏深。咽另癢外飯，仁要斤確續(xù)保利企態(tài)業(yè)男主債要震負殲責婚人草、培分巷管桌安流全忌的辱負戲責納人肅、深副彎職面領奔導謊、倍職賢能鞠部雄門宵和則生感產圓車可間總領屈導記、當班繞組凳長滲、增員滔工禿的駐安沿全頭職翅責色全炸覆濃蓋說。1.目遭的為提毀高各枯級管姥理人糞員的汽責任半心，段正確們履行移安全臭工作鋤職責擠，特在制定潑本規(guī)躲定。2逼.范市圍本軟規(guī)嫁定標適其用暴于劑公感司響各疾職胖能薄部管門蘭、渣各核級弄人鑼員3.定義4.職責5.描述1．厘總量經(jīng)踢理災辦愈公風室擁安搬全油職連責2．人無力資儉源部馳安全舌職責秀。3．各工古業(yè)改工肥程溝及垂設點備課部般安存全明職趁責4．籃物醉流如部傅安感全像職朗責5．采賊購部薄安全短職責6．資財肯務碼部彎安抄全前職憐責7．產秤品工銷程部粗安全墻職責8．質筒量管腥理部修安全榆職責9搞.黨工條辦安賠全職把責12．制鍛造部婆安全喚職責1促5乳.規(guī)調劃蜂部分安談全果職狐責1忌6市錯場河部擠安妹全疫職享責1震7．總砍經(jīng)理扮安全棟職責1播8．分忙管安膜全副政總經(jīng)趣理的胡安全雹職責19．辱其今它眾副莖總曲經(jīng)關理鳴的西安余全洋職鏈責2赤0慚.安董全老生欲產螺委團員拖會弦安么全炕職仗責2曲1舍.工商會競安墓全濕職曉責2孕2．各皺部門陵經(jīng)理踏安全士職責2橋3消.部貝門題主孩管昌（日車疊間廉主查管久）興安跳全曬職近責24．安污全管辨理部襖門（碎人員球）安釘全職催責25煉.車糕間鬧（馳部梅門轉）擋安免全店員胖安礦全予職規(guī)責2擦6班痕組注長旺的碌安挽全枕職掘責.2討7生壇產跡工佛人寫安職全籍職銜責2役8場.一般拘管理描（技后術）瓶人員淡的安灣全職鏈責2郵9惑.考額核6.職責盜矩陣7.流瞞程拐圖8.記躬錄1.企業(yè)晝安全聽生產更責任真制管稈理規(guī)對定1.目的為提鏡高各許級管孟理人提員的燦責任鋼心，榮正確均履行胖安全肆工作倦職責猾，特移制定迷本規(guī)筒定。2脖.范圍本規(guī)屆定適專用于悼公司做各職者能部高門、踐各級眠人員3.定館義4.職潤責5書.描瓜述1．總似經(jīng)理擱辦公撞室安背全職杰責2．人粥力資址源部琴安全爽職責脾。3．工盞業(yè)工棉程及控設備脹部安騎全職里責4．妖物媽流省部賊安廉全租職垂責5．采鴨購部閉安全浴職責6．蜻財腰務息部詞安漲全負職裙責7．產續(xù)品工塑程部釀安全鄙職責8．濫質姻量除管英理搭部交安哲全頓職墓責9濁.黨制工耽辦征安肝全劃職外責12．制沖造部知安全妨職責15胖.規(guī)劃凱部安穴全職頌責1持6市僵場般部唯安濕全舞職孔責17．總附經(jīng)理果安全動職責1郵8．集其帳它榜副恨總藍經(jīng)謠理錘的碌安重全獄職訴責1冬9銀.安全贏生產琴委員復會安卵全職郊責2舊0稍.工會踏安全棉職責21．各別部門煤經(jīng)理黎安全兩職責2鼻2粗.部糠門甚主誓管仔（澤車她間覺主計管果）呆安走全乖職辛責23．安抵全管桶理部掛門（蔑人員蔑）安圣全職漆責24樸.車譜間裕（推部冬門連）資安悠全徹員揚安趣全響職犁責25班組旬長的句安全外職責.2炊6生產微工人媽安全附職責27陸.考揭核6脆.職責熄矩陣7騰.流程詠圖8糊.記錄備注揪：缺購少分爐管安豈全副和職的栽安全納職責澡及一跟般管表理（鉆技術蔑）人他員的零安全略職責No否.1填01安全慨生產齒責任創(chuàng)制考知評檢柔查表搏（考豈評要喬點）參考父樣板*巖*傻有槳限蛾公鄭司20王14年蜘度悅安升全顧、抵消蝕防第責莖任舒書為了庸強化服企業(yè)育安全封、消刑防、產治安明管理跟，嚴蹄格依視照《中華蒙人民活共和忽國安秤全生陸產法》、《中華宜人民憂共和愿國消粉防法》等法身律法仗規(guī)的轎規(guī)定貓，并德根據(jù)鼠安全倡管理云“矛誰主徐管、倡誰負抄責”范和“兄區(qū)域須安全忌責任商制”齊的原冷則，紛明確常分級化管理級、分蒸線負竿責的盾要求獲，特斬簽訂2卵0妄1向4年度填安全郵、消灶防責朵任書一刺、繪期飛限龍：2裂0位1狡4年1月1日至2悄0陶1島4年12月3龍1日二、擦部門店與責慚任人部僚門結：侮產辭品種工度程撕部情責聞任醫(yī)人撿：星*暫*該*三酷、鑼責久任打范跡圍預、吳內砍容鏈及畫目糧標四雹、考鑒核津與礦處甘罰五、伴附件1晌.病《掏2完0源1凍4**混有限憑公司染安全駁工作粘實施夕計劃》2溉.笛《蹈2伐0楊1慢4*愛*置有貿限宵公敢司府產暖品祝工撓程唯部燙安批全島生摸產稠目匠標耽及渾考堡核》3驚.螺2屬0還1霉4年役度淋*砌*積限遼公困司境安逐全石、棟消修防扶、額治擦安戀責噴任堆區(qū)熄示蝕意司圖企業(yè)聾層面納年度賴安全受責任估制簽射約文脖本N棟o嶼.桌1徒0痰2職業(yè)村安全耽健康職規(guī)章甜制度導考評索檢查顧表序號考評內容考評內容考評說明考評內容應得分實得分備注1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

10

⑴安全生產檢查制度⑵傷亡事故管理制度⑶職業(yè)安全健康教育制度⑷建設項目安全健康管理制度⑸特種設備及人員安全管理制度⑹相關方安全管理制度⑺防火安全管理制度⑻危險作業(yè)審批制度⑼電氣臨時線審批制度⑽危險化學品管理制度⑾廠內交通安全管理制度⑿職業(yè)病預防管理制度⒀安全獎懲制度⒁安全防護設備管理制度⒂防塵防毒設施管理制度⒃勞動防護用品管理制度⒄女工和未成年人保護制度⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產“五同時”管理制度⒇勞動合同安全監(jiān)督制度2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。5

合計15

適用范圍：本考評項目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內容應符合本考評項目的規(guī)定。序號考評內容考評說明考評要點1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

⑴安全生產檢查制度本制度應規(guī)定安全生產檢查的內容、時間、方法和工作程序，同時有明確的消除隱患的措施和要求。檢查要點：查企業(yè)各類安全檢查記錄、整改情況。⑵傷亡事故管理制度本制度應規(guī)定企業(yè)對因工傷亡事故的報告、搶救、調查、分析、處理的具體要求，同時還應規(guī)定傷亡事故統(tǒng)計上報的時間、程序以及應急救援體系等相關的管理措施

檢查要點：將結合N0.106“事故管理”的考評來查證其執(zhí)行情況⑶職業(yè)安全健康教育制度本制度應規(guī)定“職業(yè)安全健康教育”中列舉的9種安全教育形式的計劃編制和實施程序，明確應達到的教育培訓率和效果，并制定相應的監(jiān)督和效果評價措施。檢查要點：將結合No.105“職業(yè)安全健康教育”的考評來查證其執(zhí)行情況。⑷建設項目安全健康管理制度本制度應明確新、改、擴建項目以及新技術、新工藝、新設備、新材料應用項目的立項、安全預評價、安全審查、安全驗收評價等程序檢查要點：將結合No.107“三同時’管理”的考評來查證其執(zhí)行情況職業(yè)港安全鉛健康槳規(guī)章蒙制度舍必備功的8要摸素N蓮o攜.寫1驕0悉2職業(yè)爽安全娛健康查規(guī)章說制度繞考評化檢查蝕表（逮考評禍要點呆）序號考評內容考評說明考評要點1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

⑸特種設備及人員安全管理制度本制度應規(guī)定特種設備的采購、安裝、使用、檢驗、修理改造和報廢等環(huán)節(jié)的管理程序，明確特種設備的注冊登記程序和應急救援預案的建立等規(guī)定。同時也應明確對操作人員的管理要求。檢查要點：將結合No.110“特種設備及人員管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。⑹相關方安全管理制度本制度應明確對外來施工、承包和租賃方，以及短期合同工、外來施工人員的安全管理程序，明確各自的安全責任和管理分工，規(guī)范外來人員的操作行為，簽訂安全協(xié)議書等內容。檢查要點：將結合No.111“相關方安全管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。⑺防火安全管理制度本制度應本著“預防為主，防治結合”和“統(tǒng)一管理與屬地監(jiān)管”相結合的原則，明確防火工作的程序和責任，以及管理要點。檢查要點：將結合“設備設施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⑻危險作業(yè)審批制度本制度應明確規(guī)定，凡屬高空作業(yè)、帶電作業(yè)、禁區(qū)內明火作業(yè)、爆破或有爆炸危險的作業(yè)、中毒或有窒息危險作業(yè)應履行審批手續(xù)，還應規(guī)定審批的程序、范圍、監(jiān)控措施等內容。檢查要點：查企業(yè)危險作業(yè)審批表及實施情況抽查記錄。N感o數(shù).斃1父0筋2職照業(yè)鉤安誤全延健繡康小規(guī)督章甚制圣度新考痰評葵檢拍查晝表煌（牢考蹤蝶評醫(yī)要疏點像）序號考評內容考評說明考評要點1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

⑼電氣臨時線審批制度本制度應明確規(guī)定架設臨時線路應履行審批手續(xù)，還應規(guī)定審批的程序、范圍、安裝要求和監(jiān)控措施等內容。

檢查要點：查企業(yè)臨時線審批表及實施情況抽查記錄⑽危險化學品管理制度本制度應按照GB12268《危險化學品名錄》，明確本企業(yè)危險化學物品的采購、保管、領用、運輸、處置等方面的管理程序和職責分工。

檢查要點：將結合“設備設施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⑾廠內交通安全管理制度本制度應規(guī)定車輛在采購、使用、管理、維修保養(yǎng)、報廢和駕駛員管理考核等方面的管理程序、內容和要求，同時要規(guī)定廠內交通道路、標識等方面的要求。

檢查要點：將結合“設備設施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⑿職業(yè)病預防管理制度本制度應依據(jù)《職業(yè)病防治法》明確職業(yè)危害評價、作業(yè)環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)病診斷等方面的管理程序、方法、內容、要求和治理措施。檢查要點：將結合“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。N拜o捆.羨1帳0歪2職困業(yè)保安貢全閑健瘋康旋規(guī)栽章貝制衰度翠考痰評糧檢援查洽表擴（毒考廢評濤要團點葛）序號考評內容考評說明考評說明1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

⒀安全獎懲制度本制度應依據(jù)《安全生產法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎懲的范疇、對象、獎懲形式等內容。檢查要點：查企業(yè)獎懲臺帳或相關記錄。⒁安全防護設備管理制度本制度應明確規(guī)定安全防護設備的管理程序和管理職能。檢查要點：將結合“設備設施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⒂防塵防毒設施管理制度本制度應明確職業(yè)危害防護設備設施（防塵防毒設施）的管理程序、責任單位及其職責，還應明確使用、維護方面的要求。職業(yè)危害防護設備包括：除塵設施、通風設施、降噪設施和凈化設施等。檢查要點：將結合“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⒃勞動防護用品管理制度本制度應規(guī)定勞動防護用品的采購、保管、發(fā)放、使用和監(jiān)督的工作程序和管理要點。檢查要點：將結合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。N野o蝦.聲1神0炊2職摘業(yè)唇安頌全餓健逢康副規(guī)丙章刪制據(jù)度粥考攤評宴檢躬查溉表室（翼考結評嘆要愉點舊）序號考評內容考評說明考評要點1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。

⒄女工和未成年人保護制度本制度應規(guī)定不允許招用未成年工、女職工“四期”保護和女工禁忌從事的作業(yè)等方面的具體要求，同時還應規(guī)定女職工享受“四期”保護的權利，以及企業(yè)應采取的具體措施。

檢查要點：將結合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。⒅易燃易爆場所管理制度本制度應規(guī)定在易燃易爆場所的崗位責任制、安全操作和應急處理內容，以及儲存、使用、保管、運輸?shù)确矫娴囊髾z查要點：將結合“設備設施安全考評”和“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。

⒆安全生產“五同時”管理制度本制度應明確各級負責人、各職能部門在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的時候，應同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作的程序、方法和要求。檢查要點：查企業(yè)各種會議記錄和執(zhí)行情況⒇勞動合同安全監(jiān)督制度本制度應規(guī)定企業(yè)簽訂各類勞動合同實行安全監(jiān)督的范圍、對象及內容，同時還應規(guī)定實施安全監(jiān)督的歸口部門及制約措施。檢查要點：查企業(yè)合同文本、詢問相關人員。No卻.1陡02職業(yè)脊安全延健康途規(guī)章稍制度幟考評濕檢查裹表（沙考評貨要點槍）序號考評內容考評說明考評要點2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。檢查要點：制度文本應符合國家、行業(yè)及地方政府安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程和標準的要求，不得出現(xiàn)原則錯誤和較大遺漏。No出.1爹02職遍業(yè)雪安堪全伯健必康省規(guī)左章才制堵度遠考騙評虜檢盜查筍表溫（喜考垮評擴要怎點節(jié)）參佩考串樣柳板不嬸符境合檔要舒求指的愁樣吧板序號文件編號文件名稱是否內控簽發(fā)日期修訂日期1QG/SSDT-130304-01-2014-01職業(yè)安全健康管理制度是2014年1月2QG/SSDT-130304-06-2014-03相關方安全管理制度是2014年1月3QG/SSDT-130304-11-2014-06廠內交通管理制度是2014年1月2014年**公司安全規(guī)章制度清單序號文件名稱是否內控簽發(fā)日期1職業(yè)安全健康管理制度是2014年1月2相關方安全管理制度是2014年1月3廠內交通管理制度是2014年1月提示：缺少文件編號

企胞業(yè)腰職票業(yè)睜健兇康犧規(guī)勁章默制發(fā)度靜清貝單炊（遍參廳考素樣垮本損）訊*關*澇公罪司面安告全致規(guī)安章塑制睛度清清戚單企業(yè)晚職業(yè)餓健康恰規(guī)章誼制度寨清單竿（不透規(guī)范質樣本販）N環(huán)o墨.營1狐0昨3表閱規(guī)驚劃與庭年度刪計劃救考評序號考評內容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內容1.規(guī)劃有文本，內容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。4

2年度工作計劃1.計劃有文本，內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。5

3勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。6

合計15

No陸.1視03表版規(guī)夾劃與埋年度袍計劃勸考評和（考窯評要級點）序號考評內容考評說明考評要點1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內容1.規(guī)劃有文本，內容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。企業(yè)應針對其特點和管理狀況，在長遠規(guī)劃中有職業(yè)健康的安全目標指標、措施等內容。長遠規(guī)劃的整體性應與階段性規(guī)劃相統(tǒng)一；規(guī)劃針對性強，有配套的措施、檢查、考核辦法，每年應有診斷總結。

檢查要點：檢查規(guī)劃文本，是否有針對性。2年度工作計劃1.計劃有文本，內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。年度計劃中應建立完整的安全健康目標指標考核體系，及具體的管理措施和安全技術改造措施；年度目標應分解到各職能部門，每季度應有階段分析和目標診斷。

檢查要點：檢查年度計劃文本，是否明確目標指標并有具體的管理措施；檢查各職能部門是否將公司年度計劃和指標分解到本部門。3勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。企業(yè)應建立勞動保護措施經(jīng)費的管理機制，安措費應做到?？顚Ｓ?，有項目名稱、資金來源等相關文件，且有實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容。

檢查要點：查企業(yè)安措費項目計劃表及相關方案論證和驗收記錄。No極.1允03表哀規(guī)劃六與年紐奉度計屋劃考縫評XX有限公司安全投入費用統(tǒng)計表填報單位：序號分類(名稱)2016年度（萬元）2017年度（萬元）1改善、改進安全措施費用（合計）

a動能設備監(jiān)測費用

b起重、電梯、叉車測試費用

c設備（安全設施）維修費用

d避雷裝置測試費用

2安全宣傳、教育、培訓費用（合計）

A特種作業(yè)人員培訓費用

B安全培訓費用

C安全宣傳費用

D

3其它投入費用（合計）

a特種作業(yè)、高溫人員體檢費用

b勞動防護費用

c消防費用

總計（1+2+3

備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項，各項中實際投入使用安全費用相對比重較大的分項目，必須列清項目名稱和實際投入費用。填報人：日期：檢陶查否要柜點邪：1）唱安檢全邁投匪入孟費刪用誕統(tǒng)稀計特表料；2）投首入項疼目清霸單；3）削抽辨查透清肢單悲所獲列襲項崖目傅委擁外羞合蜘同蘭；4）仗抽覺查踩內舅部津安剝全碎改現(xiàn)善降項繳目癢立厲項破記駝錄演或音結欄題笨記蒼錄霜。2、他扣床分尋：按單到項扣炮分法腔，依果據(jù)《考螺評摟說阿明》中要叔求，墨對不徹合格霉條款燒扣除貪相應房誠分值膀，扣花完為懸止。參掠考蝕樣植板2014年***公司安全技術措施計劃（參考樣本）序號部門項目名稱項目內容資金預算（萬元）責任部門責任人計劃完成日期備注

編制人：

審核人：批準：

年

月

日

年

月

日

年

月

日N咐o龍.捏1峰0忠4機構刪與人顫員考甜評檢填查表序號考評內容考評內容考評說明考評內容應得分實得分備注1安全生產管理網(wǎng)絡1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調安全健康問題的組織機構，未建立扣2分，未開展工作扣1分。4

2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。2安全管理機構1.建立相對獨立的機構，有機構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。4

2.參加企業(yè)內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。3安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備1.查人員名單，每降低1‰扣3分。5

2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業(yè)務能力等），并經(jīng)專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。

合計15

N坊o叉.麻1退0松4機構歉與人芝員考云評檢醒查表簡（考得評要習點）序號考評內容考評說明考評要點1安全生產管理網(wǎng)絡1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調安全健康問題的組織機構，未建立扣2分，未開展工作扣1分。企業(yè)應建立“安全生產委員會”，統(tǒng)一協(xié)調企業(yè)中的安全生產問題，企業(yè)主要負責人同時是“安全生產委員會”的主要領導。“安全生產委員會”應有成員名單、職責、工作制度等內容，且對企業(yè)中的重大安全健康問題進行評議、協(xié)調和決策。檢查要點:查企業(yè)安全生產委員會相關資料，包括企業(yè)文件（委員會組織成員人員名單及職責）、安全生產委員會會議紀要2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。企業(yè)以及各職能部門、各車間（分廠）應有主管安全的負責人，各職能部門、各車間（分廠）應有專（兼）職安全員，并規(guī)定其職責、工作內容。檢查要點：查企業(yè)各部職能部門、車間（分公司、分廠）主管安全的領導和專（兼）職安全員名單、職責及履行本部門職責的執(zhí)行情況3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。檢查要點：查閱企業(yè)工會勞動保護委員會管理規(guī)定及工會三級勞動保護監(jiān)督網(wǎng)絡圖，并抽查工會履行監(jiān)督職能的執(zhí)行情況（主要抽查公司級工會、班組的安全巡視記錄）No旗.1瘦04機亂構績與廢人楚員周考金評擴檢休查紅表即（俘考絕評脖要招點霧）序號考評內容考評說明考評要點2安全管理機構1.建立相對獨立的機構，有機構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。大中型企業(yè)必須設置相對獨立的安全管理機構，有管理職能和職責。相對獨立是指安全管理機構能獨立履行安全管理職能，直接與企業(yè)主要負責人或主管安全的負責人對話

檢查要點：查閱企業(yè)組織機構、安全管理部門職責等相關文件。2.參加企業(yè)內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。安全管理機構的人員應參加企業(yè)內各種涉及職業(yè)安全健康的會議和有關決策、決定，檢查、評價企業(yè)內各部門的安全工作，有相對獨立的考核權。檢查要點：查閱企業(yè)安全管理機構人員參加企業(yè)各類涉及安全健康相關會議（如生產周會、由各部門經(jīng)理參加的月度管理層會議、相關部門牽頭的設備采購及驗收、建設項目相關會議記錄或會議紀要等）N膠o淋.耕1畏0轎4機構脈與人表員考落評檢肢查表層（考陸評要賣點）序號考評內容考評說明考評要點3安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備1.查人員名單，每降低1‰扣3分。根據(jù)企業(yè)人事部門定編的花名冊，專職安全管理人員數(shù)量必須大于企業(yè)職工總數(shù)的2‰。環(huán)保人員、勞動防護用品和保健用品發(fā)放人員、交通監(jiān)理員等不屬于專職安技人員。檢查要點：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊，按從業(yè)人員2‰的比例核對安全管理人員的配備。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業(yè)務能力等），并經(jīng)專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。檢查要點：查閱企業(yè)安全管理人員崗位資格證書。No脹.1核04機陳構鼻與卻人會員燈考私評木檢巾查完表魚（胡考扇評受要筐點茄）參考呀樣板***有限公司MeetingMinutes會議紀要Page/頁數(shù).:1主題/時間:2014年1月安全生產管理委員會2014年1月23日

8：30-10:00FileNo./文件編號:Sss-2014-001

出席人員:提示：出席會議人員與會議簽到一致主送:與會人員

會議記錄：

（關鍵點：安委會的要求或決定需有涉及解決企業(yè)安全生產問題的相關內容或對安全生產工作有較具體的要求和時間節(jié)點的要求）傳達2014年1月份市安委會主要內容（略）通報公司春節(jié)放假前安全檢查中發(fā)現(xiàn)的主要情況主要問題：制造部部分車間生產布局不太合理，導致現(xiàn)場5S管理及物流安全工作不規(guī)范，易導致潛在事故的發(fā)生。關于做好2014年春節(jié)放假期間公司安全生產工作的要求（具體見通知）四、安委會要求：1.認真貫徹市安委會會議主要精神，全面落實2014年度企業(yè)各項安全生產工作。各部門經(jīng)理作為本部門安全第一責任人，要對本部門管轄區(qū)域內的員工安全負責。2.結合春節(jié)放假前公司安全檢查情況，安委會要求工藝工程及規(guī)劃部負責在3月底前完善制造部生產車間的合理布局，確保物流安全和5S管理有一定的改進和提高。3.安委會強調各部門須按公司下發(fā)的關于做好2014年春節(jié)放假期間安全生產工作的通知落實各項工作。對2014年春節(jié)放假前公司級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安委會要求各部門在1月28日前完成整改工作。整理：***

企丈業(yè)援安楊全宰生請產色委趴員辱會別每鼓季轉度親會規(guī)議確紀棟要No容.1揚04機硬構醋與鄉(xiāng)豐人臨員括考貸評樣檢點查免表效（坑考恐評除要掀點撲）不搞符鴉合嗽要屠求蒸的竊樣劇板遼（城未喊涵蓄蓋紀要餓點叫）***有限公司MeetingMinutes會議紀要Page/頁數(shù).:1主題/時間:2014年1月例會2014年1月23日

8：30-10:00