版次： A0 頁(yè)碼：9/1程序文件 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 文件編號(hào)：Q·GP/NKH012-2007倉(cāng)庫(kù)流程2009年四月一號(hào)1、范圍凡提供與本公司生產(chǎn)所需原物料、公司內(nèi)部半成品及成品皆在此范圍。2、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之簽收、送驗(yàn)、儲(chǔ)存、發(fā)料、退貨、盤(pán)點(diǎn)及出貨管理。品管部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料及生產(chǎn)退料、半成品、成品之驗(yàn)證。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料、超領(lǐng)料、半成品進(jìn)出倉(cāng)、成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)之填單審核。計(jì)劃部：負(fù)責(zé)物料生產(chǎn)計(jì)劃指令下達(dá)，內(nèi)轉(zhuǎn)物料調(diào)撥、委外加工、成品出貨指令下達(dá)；3、工作程序倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、物料管理3.1.1 依物料品質(zhì)狀況將倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)分為：物料存放區(qū)、不合格品存放區(qū)、報(bào)廢品區(qū)、呆滯料存放區(qū)、不合格品區(qū)域或報(bào)廢品區(qū)域應(yīng)予以特別標(biāo)示或隔離。3.1.2 標(biāo)示：供應(yīng)商所送物料由倉(cāng)庫(kù)管理員于每種物料外包裝上貼上本公司專(zhuān)用之《物料標(biāo)示卡》，并注明廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期等。3.1.3 存?zhèn)}卡：物料存放區(qū)域內(nèi)之各種物料，均以《存?zhèn)}卡》記錄其品名、數(shù)量、日期、入倉(cāng)數(shù)量及結(jié)余數(shù)量，以利儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)追查庫(kù)存狀況。3.1.4 定位：物料入庫(kù)依倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃，將物料存放至指定區(qū)域；3.1.5 存放：依材料不同，使用塑料框、編織袋、紙箱、報(bào)紙等防護(hù)用品包裝，堆放棧板或膠框內(nèi)，擺放時(shí)依物料材質(zhì)、形狀堆積，堆積高度不得超過(guò) 2.4M。4、收料管理供應(yīng)商送貨至廠區(qū)后，將《送貨單》交倉(cāng)庫(kù)管理員，并將貨物送至物料待檢區(qū)域。版次： A0 頁(yè)碼：9/32程序文件 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 文件編號(hào)：Q·GP/NKH012-2007倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)采購(gòu)訂單核對(duì)供應(yīng)商《送貨單》，填寫(xiě)《物料送檢單》送交至品管部門(mén)IQC處；品管部門(mén)IQC依倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)的《物料送檢單》對(duì)供應(yīng)商物料進(jìn)行檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)IQC檢驗(yàn)合格報(bào)告或供應(yīng)商《送貨單》上IQC之簽名，將供應(yīng)商《送貨單》或貨物與《采購(gòu)單》進(jìn)行物料品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收起始日期或完工日期進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤方可辦理采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)，委外加工物料依據(jù)委外加工單辦理其它入庫(kù)手續(xù)。委外加工物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收按、、、項(xiàng)規(guī)定辦理。倉(cāng)庫(kù)管理員按照15%—25%的抽檢比例對(duì)供應(yīng)商所送物料進(jìn)行數(shù)量抽驗(yàn)，抽檢數(shù)量與供應(yīng)商所送物料數(shù)量有誤差時(shí)，以倉(cāng)庫(kù)管理人員實(shí)收數(shù)據(jù)為準(zhǔn)或通知供應(yīng)商補(bǔ)送短交數(shù)量，《送貨單》上數(shù)據(jù)更改需供應(yīng)商確認(rèn)并在《送貨單》上簽名。對(duì)供應(yīng)商所送高價(jià)值物料，倉(cāng)庫(kù)管理員必須百分百驗(yàn)收數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按采購(gòu)訂單驗(yàn)收物料，不得超訂單收料。對(duì)不合格品物料的驗(yàn)收按《特采作業(yè)控制程序》和《不合格品控制程序》辦理物料進(jìn)倉(cāng)手續(xù)；物料驗(yàn)收完畢將物料收入指定倉(cāng)位并在〈存?zhèn)}卡〉上做好相關(guān)記錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須將當(dāng)天的料帳、當(dāng)天收發(fā)存日?qǐng)?bào)表、日缺料報(bào)告完成。物料驗(yàn)收流程圖

責(zé)任部門(mén)外協(xié)件物料送貨單

供應(yīng)商供應(yīng)商

NG

核對(duì)采購(gòu)訂單填寫(xiě)物料送驗(yàn)單

倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)NG

IQC

品質(zhì)判定

品管部讓步接收特采物料入倉(cāng)帳目記錄表單保存與分發(fā)

倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)各相關(guān)部門(mén)程序文件 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 文件編號(hào)：Q·GP/NKH012-20075、領(lǐng)、退、補(bǔ)料、超領(lǐng)管理領(lǐng)料管理5.1.1 生產(chǎn)或其它領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理員均以先進(jìn)先出原則發(fā)放物料，避免物料放置超出保管期限致其品質(zhì)發(fā)生變異。5.2.2 生產(chǎn)部門(mén)物料員或其它部門(mén)人員依據(jù)《制造命令單》，提前 4小時(shí)根據(jù)物料材質(zhì)、倉(cāng)位分類(lèi)填單，將《領(lǐng)料單》遞交至倉(cāng)庫(kù)管理員手中，《領(lǐng)料單》內(nèi)容應(yīng)明確物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、訂單號(hào)碼、訂單數(shù)量，并經(jīng)部門(mén)主管審核。5.3.3 倉(cāng)庫(kù)管理員接到生產(chǎn)部門(mén)《領(lǐng)料單》后核對(duì)生產(chǎn)訂單數(shù)量，不得超發(fā)物料出倉(cāng)，無(wú)誤后打印材料《出庫(kù)單》，材料《出庫(kù)單》須經(jīng)物料領(lǐng)用部門(mén)主管簽核。5.4.4 倉(cāng)庫(kù)管理員在審核完成物料領(lǐng)用單據(jù)后，辦理物料出倉(cāng)手續(xù)，出倉(cāng)物料須與生產(chǎn)部門(mén)物料領(lǐng)用人員進(jìn)行品名、規(guī)格、數(shù)量交接，交接完成后生產(chǎn)部門(mén)物料領(lǐng)用人員須在《材料出庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。5.4.5 物料的調(diào)撥由計(jì)劃部物控組下達(dá)內(nèi)部物料轉(zhuǎn)移命令， 物料出倉(cāng)管理參照 項(xiàng)規(guī)定辦理。退料管理5.2.1 生產(chǎn)部門(mén)或其它部門(mén)良品與不良品退料需分類(lèi)匯總，做好產(chǎn)品防護(hù)，并經(jīng)品管部門(mén)人員判定產(chǎn)品狀態(tài)并簽名，倉(cāng)庫(kù)方可辦理不良品入庫(kù)手續(xù)。5.2.2 生產(chǎn)部門(mén)或其它部門(mén)需拆除退倉(cāng)不良物料上附屬配件，倉(cāng)庫(kù)方可辦理不良品入庫(kù)手續(xù)。5.2.3 生產(chǎn)部門(mén)不良半成品，需維修成合格半成品并經(jīng)品管判定為合格品，倉(cāng)庫(kù)方可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。補(bǔ)領(lǐng)物料、超領(lǐng)物料管理5.3.1 生產(chǎn)部門(mén)因不良品退倉(cāng)而補(bǔ)領(lǐng)時(shí)，需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》并注明補(bǔ)領(lǐng)訂單號(hào)碼、補(bǔ)領(lǐng)原因，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料，補(bǔ)領(lǐng)數(shù)量不得超出《退料單》不良品數(shù)量。版次： A0 頁(yè)碼：9/54程序文件 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 文件編號(hào)：Q·GP/NKH012-20075.3.2 生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃訂單之外物料領(lǐng)用時(shí)，需填寫(xiě)《超標(biāo)領(lǐng)料單》（訂單數(shù)量已領(lǐng)夠，沒(méi)有不良品退倉(cāng)或提供不出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)訂單內(nèi)不良品數(shù)據(jù)時(shí)）。對(duì)超出生產(chǎn)訂單計(jì)劃數(shù)量之外的超領(lǐng)申請(qǐng)審核必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。物料領(lǐng)用、退料、補(bǔ)料流程責(zé)任部門(mén)下發(fā)生產(chǎn)制造命 計(jì)劃部6、退貨管理品質(zhì)判定不領(lǐng)料單生產(chǎn)車(chē)外協(xié)件在生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)不良品，經(jīng)品管部人員判定退倉(cāng)后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員通有誤更知計(jì)劃部物控人員。核對(duì)訂單或《BOM》倉(cāng)庫(kù)物控人員通知采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商按約 定時(shí)間來(lái)廠取回不良物料并補(bǔ)退貨。不良退貨數(shù)量，須經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)備料交接 倉(cāng)庫(kù)、車(chē)退貨 作業(yè)流程超領(lǐng)單 領(lǐng)料單制程遺 退料單上線使用 生產(chǎn)車(chē)責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)不良品退倉(cāng)帳目記錄、表單分 倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu) 采購(gòu)部門(mén)退供應(yīng)商 倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商確認(rèn)簽 供應(yīng)商版次： A0 頁(yè)頁(yè)碼：碼：9/69/7主管審核 倉(cāng)庫(kù)程序程文序件文件 倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)管儲(chǔ)理管規(guī)理定規(guī)定 文件文編件號(hào)編：號(hào)：Q·Q·GP/NKH012-2007-2007不良物料出庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)表單保存與分 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)管理半成品、成品入倉(cāng)需有IPQC制程檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《半成品、成品入倉(cāng)單》并經(jīng)部門(mén)主管和IPQC在《半成品、成品入倉(cāng)單》上簽名審核。生產(chǎn)部門(mén)物料員將驗(yàn)收合格之半成品和成品與《半成品、成品入倉(cāng)單》送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)半成品、成品和數(shù)量、品質(zhì)合格后在單據(jù)上簽名并將半成品、成品收入指定倉(cāng)位并掛上半成品、成品標(biāo)示牌。對(duì)經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格進(jìn)倉(cāng)但有產(chǎn)品混裝現(xiàn)象時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)管理員將拒收并將此批產(chǎn)品退至生產(chǎn)部門(mén)；7．5倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入倉(cāng)成品（半成品）名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量做好帳目的記錄工作，并將當(dāng)天的單據(jù)分類(lèi)保存或分送至相關(guān)部門(mén)。成品（半成品）入倉(cāng)流程責(zé)任部門(mén)成品（半成品）生產(chǎn)部門(mén)更改品管部IPQC檢驗(yàn)校對(duì)訂單數(shù)據(jù)和入庫(kù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)帳目記錄、表單保存與分發(fā)倉(cāng)庫(kù)8、出貨管理出貨指令下達(dá)：由公司計(jì)劃部物控將成品出貨指令下達(dá)至倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)，成品倉(cāng)管理員確認(rèn)該批出貨成品是否經(jīng)OQC檢驗(yàn)合格。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)OQC檢驗(yàn)合格報(bào)告、銷(xiāo)售訂單、成品出貨指令填寫(xiě)《成品出倉(cāng)單》并經(jīng)部門(mén)主管、經(jīng)理審核，辦理成品出倉(cāng)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)管理員要嚴(yán)格監(jiān)控成品出貨過(guò)程，防止混裝、漏裝現(xiàn)象發(fā)生。版次： A0 頁(yè)碼：9/8程序文件 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 文件編號(hào)：Q·GP/NKH012-2007成品倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)《成品出倉(cāng)單》上之品名規(guī)格數(shù)量做好帳目的記載，并將相關(guān)單據(jù)上交至財(cái)務(wù)或分發(fā)至相關(guān)方。成品出貨作業(yè)流程 責(zé)任部門(mén)成品出貨指令下 計(jì)劃部更改

出貨檢驗(yàn)核對(duì)相關(guān)出貨單

品管部倉(cāng)庫(kù)填單、審核、核準(zhǔn)出庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)帳目記錄、表單保存分 發(fā) 倉(cāng)庫(kù)9、委外加工的管理倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)計(jì)劃物控下達(dá)的《委外加工單》，發(fā)放委外加工物料與供應(yīng)商，供應(yīng)商需在《其它出庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。委外加工物料驗(yàn)收依 項(xiàng)規(guī)定辦理。10、滯料、報(bào)廢品管理倉(cāng)庫(kù)于每月26日前，依類(lèi)別將6——12個(gè)月無(wú)異動(dòng)物料填制報(bào)表上交至計(jì)劃部。由計(jì)劃部物控與滯料處理部門(mén)協(xié)商， 并將結(jié)果返饋至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)在收到處理結(jié)果報(bào)告后，應(yīng)在帳、卡上標(biāo)明處理方式。若呆料處理方式屬于出售、交換，即由公司行政部或采購(gòu)部門(mén)辦理。擬報(bào)廢方式處理的，應(yīng)由公司物料控制部門(mén)開(kāi)具物料報(bào)廢單， 經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限的人員批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理11、物料及成品運(yùn)輸?shù)墓芾砩a(chǎn)物料之運(yùn)輸必須避免碰撞摔落，以確保生產(chǎn)物料及半成品、成品不致?lián)p傷或變形。運(yùn)輸時(shí)，重物放于底部，重心置中，并注意各層面防護(hù)。成品在出貨運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，文明操作。12、儲(chǔ)存環(huán)境的管理版次： A0 頁(yè)碼：9/9程序文件 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 文件編號(hào)：Q·GP/NKH012-2007儲(chǔ)存物料產(chǎn)品應(yīng)注意十二防：“防水、防火、防銹、防腐、防磨、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形，保證品質(zhì)不發(fā)生變異。倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈、白天保持空氣流動(dòng)、保證物料干燥。儲(chǔ)存應(yīng)遵循三原則：“防火、防水、防壓，定點(diǎn)、定位、定量，先進(jìn)先出。儲(chǔ)存須遵守“三遠(yuǎn)離、一嚴(yán)禁”原則：遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離電源、遠(yuǎn)離水源、嚴(yán)禁混合堆放。消防設(shè)施齊全，按消防部門(mén)頻布的標(biāo)準(zhǔn)配備，按期檢查。保證消防通道的暢通，嚴(yán)禁在消防通道、逃生通道碼放物料。13、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)每天各倉(cāng)位倉(cāng)管在收發(fā)物料完成時(shí)， 應(yīng)及時(shí)的對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存物料作一次卡和實(shí)物的日盤(pán)點(diǎn)校對(duì)動(dòng)作，確保收發(fā)物料之后庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤(pán)點(diǎn)分為初盤(pán)、抽盤(pán)。初盤(pán)為為倉(cāng)庫(kù)管理員盤(pán)點(diǎn)自己管轄下的所有物料，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄于盤(pán)點(diǎn)表或物料卡及帳本上。抽盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)主管或其上級(jí)安排其它人員對(duì)各倉(cāng)位物料按照比例進(jìn)行抽盤(pán)， 并將抽盤(pán)結(jié)果記錄于盤(pán)點(diǎn)卡上。對(duì)抽盤(pán)結(jié)果有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)會(huì)同各相關(guān)人員查找原因。防止下次出現(xiàn)相同的錯(cuò)誤，對(duì)在抽盤(pán)過(guò)程中表現(xiàn)突出者或在庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率控管上有杰出貢獻(xiàn)者可申請(qǐng)