采購及供貨工作管理制度_第1頁
采購及供貨工作管理制度_第2頁
采購及供貨工作管理制度_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

采購及供貨工作管理制度一、目的和范圍1.1目的為規(guī)范公司的采購及供貨工作，確保采購過程合法合規(guī)，貨物供應(yīng)及時、穩(wěn)定、高效，提高采購效率，保障公司的正常運營。1.2范圍適用于公司的采購和供貨管理，包括但不限于材料、設(shè)備、零部件、服務(wù)等方面的采購及供貨工作。二、采購工作流程2.1需求評估并制定采購計劃公司各部門應(yīng)提前預(yù)估本部門及公司所需的材料、設(shè)備和服務(wù)等采購情況，并填寫采購計劃申請表。公司采購部門根據(jù)申請表的內(nèi)容對采購計劃進行評估，并制定采購計劃。2.2尋源和招標公司采購部門按照采購計劃的要求及時開展采購尋源和招標工作。尋源和招標方式可以采用網(wǎng)上競價、詢價、公開招標、限制性招標等方式。2.3評審和選定供應(yīng)商公司采購部門會安排專門的評審小組對供應(yīng)商的報價和實力進行綜合評估和綜合排名。評審小組會根據(jù)采購計劃的需要選定合適的供應(yīng)商。2.4簽訂合同采購部門與供應(yīng)商簽訂正式的采購合同，并將合同交由公司法務(wù)部門進行審核和備案。采購合同內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、購買數(shù)量、價款、交貨期限和售后服務(wù)等事項。2.5執(zhí)行采購合同公司采購部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商按照合同要求及時履行合同義務(wù)，并在檢驗合格后進行付款。2.6采購記錄和檔案歸檔采購部門應(yīng)將采購過程的記錄和檔案進行管理和歸檔，以便于日后查閱和審計。三、供貨工作管理3.1供貨信息登記供貨方需向公司提交供貨方案，公司采購部門會對供貨方案進行審核。若供貨方案審核通過，公司會簽訂正式的供貨合同。3.2供貨合同簽訂供貨方案審核通過后，公司采購部門會與供貨方簽訂正式合同。合同內(nèi)容包括供貨商品名稱、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求等細則。3.3驗收審核供貨方交貨后，公司采購部門會進行商品的數(shù)量、質(zhì)量和完整性等方面的檢驗。若商品合格，則進行驗收審核。3.4付款清算公司采購部門根據(jù)驗收合格的商品品質(zhì)和數(shù)量，進行付款清算，并將清算結(jié)果通知供應(yīng)商。3.5供貨記錄和檔案歸檔供貨部門應(yīng)及時將采購過程的記錄和檔案進行管理和歸檔，以便于日后查閱和審計。四、責(zé)任制公司采購部門應(yīng)對采購和供貨工作進行全面管理，并對采購和供貨工作的質(zhì)量和效率負責(zé)。五、附則5.1本制度由采購部門負責(zé)解釋和執(zhí)行。5.2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論