ISO9001-2015ISOISO9001-2015ISO14001-2015OHSAS18001款?組織是否有文件的管?管理體系文件是臺覆?查詢相關文件的途徑?管理手冊的覆蓋面是今臼文件?與管理體系相關的文件有多少？?與受審核部門相關的文件是多少？?組織結構圖、管理方針、三同時報?電子形式文件的使用是否有效？?管理體系文件的內容是否滿足?一體化管理體系要素（過程）間的邏輯關系、文件的接口是否清楚？?有否規(guī)定查詢相關文件的途徑？?管理手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)?管理手冊是否引用或包括程序文?管理手冊是否包括管理體系過程（或要閱VVVVVVVVVV7查VVV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）4.2.2?管理手冊的控制情況4.2.34.2.34.4.54.4.5?制定的文件控制程序文件控制文件控制文件控制文件和資料控制是否符合要求今臼文件?手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要作性礎序中是否對文件的編制、發(fā)布、存?程序文件是否有效版本？?外來義件（如標準）是否包括在控制?是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？?是否規(guī)定了適用和定期評審文件的功效?對體系的運行起關鍵作用的崗位是否得?是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦?所有文件是否字跡清楚？?所有義件標識是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權人的批準？?所有文件是否均注明制定或修訂日閱VVVVVV7查VVVVVVVVVV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并?使用處是否都使用適應義件的有效版文件控制文件控制文件控制VV閱經臼VV7VV制VVV檔、保存、維護、查閱、處置?本組織與有關的記錄有哪些？?與受審核部門有關的記錄有哪些？?程序中是否包含對記錄的質量要求??是否有保存期限的規(guī)定？V7?是否有對記錄進行管VVV理V注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）理?是否對記錄進行了清理，并列出了清?對記錄的標識、貯存、檢索、保護?記錄是否填寫正確、字跡清楚？?貯存是否便于存取和檢索？?貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防?過期記錄是否完整？能否提供足夠信閱VVVVVVV7?最高管理者對其建立?記錄能否做到對相關活動、產品或?員工在需要時能否從組織的記錄/信?總經理是否制定并批準書面的質?是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告文件等方式將相關方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員VVVVV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）唯5.15.1管理承諾管理承諾和改進管理體系的承今臼今臼?各階層員工是否充分理解這些要求的重職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有效性閱VVV境和員工點?組織是怎樣做到以顧定其他相美方對產品質量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求？求、職業(yè)健康安全的要求轉化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及?是否制定了文化的管理方針？?管理方針是否經最高管理者批準？?是否適合于組織活動、產品或服務的性質、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的VVVVVV7VV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）今臼唯求閱查VV?管理方針的傳達與管理VVV?管理方針的傳達與管理VVVV7V5.34.24.2V?是否與公司的其他方針一致。?詢問員工，看員工是否了解管理方?管理方針是否得到實施?管理方針的評審與修訂VV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）一體化管理體系要求?管理方針的評審與修訂?是否建立『環(huán)境因素?用什么方法和怎樣進?最高管理者是否定期評審過管理方?程序中是否包括環(huán)境因素識別和評?識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始資?是否考慮到可對其施加影響的相關力帶閱VVVVVVVVVVVVVVV7查VVVV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）一體化管理體系要求款款?有無重大環(huán)境因素清單？?對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補?如何對重大環(huán)境因素?如何對重大環(huán)境因素?對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？?對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應?環(huán)境因素的住處能否?有尢更新信息的規(guī)定？?在制定方針、目標和?哪些重大環(huán)境因素列入目標和指標？注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）閱VVVVVVVVVVVV7查VVVVV7閱V查閱V查VVVVVVVVVVVVV7VVVVVV7?是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方?是否考慮到可對其施加影響的相關?對新項目和變化是否進行了風險評價和今臼今臼?是否對組織的活動及?用什么方法和怎樣進?辨識危險源及其應把注2:“檢查結果記錄”欄：符合輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）閱V查閱V查VVVVVVVVVV7VVVVV7受審核部門：編制人/日期：批準人/日期:款求法律和其他?如何對風險控制進行?危險源及其風險的信?是否建立并保持了識今臼今臼?對危險源及其風險的控制措施有哪?對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定?程序是否規(guī)定了識別適合本公司的任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途?該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟?該程序是否規(guī)定了向員工和其他相美方法傳達有關法規(guī)和其他要求的方法和職注2:“檢查結果記錄”欄：符合輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：編制人/日期：批準人/日期:求?適用于本公司的法規(guī)??適用于本公司的法規(guī)?受審核部門適用的法法律和其他法律和其他要?法規(guī)住處是否及明義更?如何向員工和其他相今臼?受審核部門適用的法規(guī)有哪些？足尢?法規(guī)信息如何進行內、外部溝通？誰?和需要了解法律法規(guī)和其他要求的閱VVVV查VVVVVV?本組織的守法情況及?各項質量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是否清和技術改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告，噪VVVVVVV7VV7VVVVVVVVVVVVVV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）表續(xù)表款?設定目標和指標時應今臼?目標和指標的內容是否符合方針的要?目標和指標的內容是否包括產品要求及?目標和指標的內容是否考慮了重大環(huán)境?目標和指標的內容是否考慮了員工和相?受審核部門是否均有相應的目標和指?目標和指標是否具體并盡可能量注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并?目標和指標的實現情況?后無目標和指標實現?目標和指標是否定期?管理方案的內容是否今臼今臼?是否制定了實施目標的指標的方?企業(yè)資源是否能保證目標和指標的?是否所有的目標和指標都有相應的方呆??是否明確了實現目標和指標的措閱VVVVVVVVVV7查VVVVVVVV7注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）?如何監(jiān)督方案的實施?方案能否保證目標和?策劃是否滿足管理目?是否提供了實施管理經力?是否所有的目標和指標都有相應的力?如何保證策劃能滿足管理目標及管理體?現有管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿足要檢員？有多少計量員？多少內審員？是否發(fā)給內審員聘書？環(huán)境、職業(yè)健康安全有閱VVVVVVVVVVV7查VVVV7查V閱V查V閱VVVVVVVV7V7?現在文件是否體現了管理體系的持續(xù)改注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）限5.4.2?管理體系策劃是否受系策劃系的完整性是否得到限責?是否明確規(guī)定了組織限今臼執(zhí)行和驗證工作的人員）的職責是否得到理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能、技術和財務資源？提供資VVV7VVV注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)5.5.25.5.24.4.1