1第九章會(huì)計(jì)循環(huán)與賬戶(hù)處理程序 實(shí)訓(xùn)9.1 收款憑證總號(hào)：第001號(hào)借方科目現(xiàn)金2004年6月2日分號(hào)：收字第001號(hào)摘要貸方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分提取現(xiàn)金銀行存款4350000√合計(jì)￥4350000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張付款憑證總號(hào)：第002號(hào)貸方科目現(xiàn)金2004年6月4日分號(hào)：付字第001號(hào)摘要借方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分支付工資應(yīng)付職工薪酬4350000合計(jì)￥4350000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張付款憑證總號(hào)：第003號(hào)貸方科目現(xiàn)金2004年6月5日分號(hào)：付字第002號(hào)摘要借方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分預(yù)借差旅費(fèi)款李強(qiáng)50000合計(jì)￥50000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張收款憑證總號(hào)：第004（1）號(hào)借方科目銀行存款2004年6月7日分號(hào)：收字第002號(hào)摘要貸方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分銷(xiāo)售商品入甲商品9600000√合計(jì)￥9600000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第004（2）號(hào)2004年6月7日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分銷(xiāo)售商品應(yīng)收賬款恒達(dá)公司6400000甲商品64000006合計(jì)￥6400000￥6400000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張付款憑證總號(hào)：第005號(hào)貸方科目銀行存款2004年6月8日分號(hào)：付字第003號(hào)摘要借方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分購(gòu)金商品物資采購(gòu)乙商品15000000銷(xiāo)售費(fèi)用500000合計(jì)￥155500000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張付款憑證總號(hào)：第006號(hào)貸方科目銀行存款2004年6月10日分號(hào)：付字第004號(hào)摘要借方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分嘗還貨款應(yīng)付賬款通達(dá)公司670000合計(jì)￥6700000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第007號(hào)72004年6月14日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分商品入庫(kù)庫(kù)存商品乙商品15000000材料采購(gòu)乙商品15000000合計(jì)1500000015000000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張付款憑證總號(hào)：第008號(hào)貸方科目現(xiàn)金2004年6月15日分號(hào)：付字第005號(hào)摘要借方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分購(gòu)買(mǎi)辦公電腦固定資產(chǎn)550000合計(jì)￥550000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張收款憑證總號(hào)：第009號(hào)借方科目銀行存款2004年6月18日分號(hào)：收字第003號(hào)摘要貸方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分銷(xiāo)售商品收入入乙商品17500000√合計(jì)￥175000000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張收款憑證總號(hào)：第010號(hào)借方科目銀行存款2004年6月22日分號(hào)：收字第004號(hào)摘要貸方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分受到欠款應(yīng)收賬款恒達(dá)公司3500000√合計(jì)￥3500000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張付款憑證總號(hào)：第011號(hào)貸方科目現(xiàn)金2004年6月25日分號(hào)：付字第006號(hào)摘要借方科目金額記賬符號(hào)總賬科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角分支付招待費(fèi)管理費(fèi)用32000合計(jì)￥32000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第012號(hào)2004年6月27日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分銷(xiāo)售費(fèi)用300000累計(jì)折舊300000合計(jì)￥300000￥300000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第013號(hào)2004年6月29日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分管理費(fèi)用20000待攤費(fèi)用20000合計(jì)￥20000￥20000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第014號(hào)2004年6月30日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分支付工資銷(xiāo)售費(fèi)用3820000管理費(fèi)用1000000應(yīng)付職工薪酬4820000合計(jì)￥4820000￥4820000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第015號(hào)2004年6月30日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分甲商品8200000乙商品10500000庫(kù)存商品甲商品8200000庫(kù)存商品乙商品10500000合計(jì)18700018700000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第016(1)號(hào)2004年6月30日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分甲商品16000000乙商品1750000033500000合計(jì)3350000033500000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第016(2)號(hào)2004年6月30日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分2437500082000001050000010550004620000合計(jì)2437500024375000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第017(1)號(hào)2004年6月30日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分12000001200000合計(jì)￥1200000￥1200000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×××附件X張轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證總號(hào)：第017(2)號(hào)2004年6月30日分號(hào)：轉(zhuǎn)字第號(hào)摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號(hào)十萬(wàn)千百十元角分十萬(wàn)千百十元角分12000001200000合計(jì)￥1200000￥1200000會(huì)計(jì)主管：×××記賬：××××××出納：×××制單：×2××附件X張嬸蠢糕色盾敢爐素內(nèi)梅銀行爆存款奶日記鋪賬翼毯錢(qián)猛竟碑控輸排第1例頁(yè)腸04著年顧憑證漲號(hào)數(shù)味摘巧要囑結(jié)算磚憑證脾對(duì)方午科目?jī)?chǔ)借添方曠貸竿方輛余哄額歸月阿日睡種類(lèi)扣號(hào)數(shù)架6濟(jì)1伯期初襪余額韻12析50惑00巨.0滴0珠2川提取妙現(xiàn)金侄現(xiàn)金違43宗50再0.蜻00妻81吧50諸0.尖00切7沒(méi)銷(xiāo)售趨商品舉跳帳孟96憶00饅0.拖00紅17紅75跟00訊.0睡0峰8潤(rùn)購(gòu)進(jìn)廟商品栽物資貝采購(gòu)刊銷(xiāo)售耳費(fèi)用捆15墊50痕00跡.0嘗0精22選50尺0.發(fā)00疼揉嘗還俯欠款趨應(yīng)付閣賬款矩67幻00山.0迫0邁15寒80沫0.耍00駐段銷(xiāo)售濾商品?；j償墳17排50脂00鈔.0策0線(xiàn)19瘡08喜00社.0懂0毅暖收到巡欠款缸應(yīng)收絞賬款堵35半00鉤0.杏00語(yǔ)22逐58肥00蒼.0幫0半志本月停合計(jì)鼓30鞋60渴00叼.0蘋(píng)0個(gè)20某52驗(yàn)00足.0興0鉗22嘗5姥80姥0.漂00稠拿飛奴罵教教德液儉恭央廉孟庫(kù)存框現(xiàn)金看日記氣賬飽沸婦濤狀洪但閣狼第1鉤頁(yè)扭04片年退憑證晝號(hào)數(shù)德摘耳要濾對(duì)方俯科目黎收入井支出謝結(jié)存宅月趣日描萬(wàn)愁千屆百賀十筋元副角諸分財(cái)萬(wàn)姨千鍛百典十斗元鋒角食分嗽萬(wàn)賠千豈百泥十旱元謹(jǐn)角飾分特6贊1謠期初蒙余額誓1送0稼0姜0遮0玉0鹿2綱提現(xiàn)悶銀行蛙存款蛛4傭3鍛5診0拐0箱0膠0貼4君4許5重0揀0查0戚0印4造支付鵝工資院應(yīng)付燦職工哨薪酬術(shù)4疊3駱5銅0灘0朵0堂0脫1倦0禁0躬0漸0千0志5卻憲考嫩弊加繩5擴(kuò)0驗(yàn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