-PAGE5-質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全內(nèi)部審核檢查表受審核單位：XX項(xiàng)目部/現(xiàn)場(chǎng)條款號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄GB/T190014.2.4記錄控制3.5.3建立記錄管理制度記錄控制1、查記錄保存，是否便于檢索；記錄的存放保管要求及符合性。2、記錄的簽字的符合性、完整性；①培訓(xùn)記錄；②監(jiān)視測(cè)量、檢查、維護(hù)、防護(hù)和校準(zhǔn)記錄；③有關(guān)的供方與承包方記錄；④重要環(huán)境因素/。⑤質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄。1.查看重大方案23.查部門(mén)和區(qū)域的方案和實(shí)施情況，查記錄。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1查看有否管理目標(biāo)、指標(biāo)，分解目標(biāo)是否量化；2目標(biāo)、指標(biāo)，管理目標(biāo)完成情況/依據(jù)資料：①②5.5.1管理職責(zé)4.14.24.3.24.3.3職責(zé)和權(quán)限4.3.44.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)查看部門(mén)職責(zé)是否明確;查看部門(mén)人員分工職責(zé)是否明確;5.5.3內(nèi)部溝通13.1.1信息管理技術(shù)1、內(nèi)、外部有關(guān)信息溝通的形式、渠道；交流渠道暢通否；查會(huì)議、電話記錄，其它溝通記錄；2．與官方機(jī)構(gòu)、相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)事宜；、處理的答復(fù)記錄。6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)5.3.2員工培訓(xùn)1、年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施及有效性記錄；2、6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.16.26.3施工機(jī)具的配置與使用1、查看施工設(shè)備臺(tái)帳；2、查看設(shè)備的安裝驗(yàn)收,維修保養(yǎng)、運(yùn)行/修理記錄；3、查看設(shè)備（塔機(jī)，門(mén)架）準(zhǔn)用審批及安全檢查資料。6.4工作環(huán)境10.5.1-5施工準(zhǔn)備和施工過(guò)程控制1、查看現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境保護(hù)、文明施工等是否符合工作環(huán)境要求；查看查看對(duì)職工進(jìn)行了安全教育，查環(huán)境管理、安全檢查的記錄；4、7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃10.1.110.2.310.2.410.2.5工程項(xiàng)目施工策劃1、《施工組織設(shè)計(jì)》是否符合項(xiàng)目的實(shí)際情況；2、《施組設(shè)計(jì)》審批手續(xù)，《施組設(shè)計(jì)》是否--組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)規(guī)定；--施工程序、施工方案、措施等，--機(jī)械設(shè)備、人力資源、工程或勞務(wù)分包的需求配置計(jì)劃；施工進(jìn)度計(jì)劃；--施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置，臨時(shí)設(shè)施、用水、用電計(jì)劃等；--、監(jiān)視和測(cè)量要求；----重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工方案和質(zhì)量保證措施。8.5.2糾正措施13.3.113.3.213.3.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新。、查看不合格品處置報(bào)告，查看環(huán)境和職業(yè)健康安全、報(bào)告及糾正報(bào)告包含下列基本內(nèi)容：①原因分析；②制定糾正措施；③及受審核單位:共頁(yè)審