泰富重工制造有限公司編制鄧邵輝版本B審核李四春更改號0工藝紀(jì)律檢查辦法批準(zhǔn)申小衛(wèi)頁碼共5頁生效日期2014年10月21日目的和范圍為了保證工藝技術(shù)和工藝管理的有效實(shí)施，健全生產(chǎn)秩序，強(qiáng)化工序工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本工藝紀(jì)律檢查制度。本制度適用于公司及各生產(chǎn)廠對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查和考核。定義和術(shù)語工藝紀(jì)律：工藝紀(jì)律是企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝規(guī)程貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制訂的某些具有約束性的規(guī)定。工藝紀(jì)律是保證企業(yè)有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動的規(guī)章制度之一。職責(zé)工藝技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律考核制度的制定和組織實(shí)施。3.1.2組織制造部、質(zhì)量管理部、營運(yùn)管理部相關(guān)責(zé)任人每月10日（節(jié)假日和特殊情況相應(yīng)延期），定期對公司工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考評，填寫《工藝紀(jì)律檢查表》，對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，并匯總通報檢查結(jié)果。3.1.3工藝人員在巡回檢查的時檢查各工序執(zhí)行工藝情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時制止，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)向工藝技術(shù)部工藝紀(jì)律檢查的責(zé)任人反饋處理，對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)情況提出處理意見，每月統(tǒng)計(jì)匯總通報一次。制造部車間主任、班組長負(fù)責(zé)本單位工藝文件的貫徹執(zhí)行，并督促員工嚴(yán)格按工藝技術(shù)實(shí)施，并對檢查出的不合格項(xiàng)按要求和時間進(jìn)行整改到位。質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員在巡回檢查時，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時制止，及時向工藝技術(shù)部反饋，并可提出處理意見。3.4運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果的考核。內(nèi)容工藝紀(jì)律要求及檢查內(nèi)容工藝技術(shù)文件的質(zhì)量工藝技術(shù)文件必須種類齊全，應(yīng)確保工人有條件按產(chǎn)品圖樣、按工藝規(guī)程、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)；所有的工藝文件應(yīng)達(dá)到正確性、完整性和統(tǒng)一性要求。設(shè)備和工裝的技術(shù)狀況設(shè)備型號和工裝編號應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定；設(shè)備和工裝運(yùn)行應(yīng)處于良好狀態(tài)；設(shè)備和工裝應(yīng)制定和實(shí)施維護(hù)檢修制度，并做好維修記錄。測量設(shè)備的技術(shù)狀況在用量具、測量儀器和試驗(yàn)設(shè)備的周檢率和合格率應(yīng)達(dá)到98%以上；測量設(shè)備的環(huán)境條件應(yīng)符合使用要求，環(huán)境狀況應(yīng)得到及時維護(hù)；測量設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)正常。原材料或半成品符合工藝要求原材料的材質(zhì)，半成品的形狀、粗糙度和加工余量應(yīng)符合工藝規(guī)程文件的要求。操作者符合工藝規(guī)定資質(zhì)要求操作人員的技術(shù)等級應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定；實(shí)行定人、定機(jī)、定工種（即三定）。精密、大型、稀有、關(guān)鍵設(shè)備的操作者，應(yīng)經(jīng)考試合格并取得設(shè)備操作證；特殊工序操作者，應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得該工序崗位的操作證。素質(zhì)要求熟記工藝文件的內(nèi)容，掌握本崗的工藝要求、操作方法、操作要領(lǐng)、檢測方法以及工序控制的有關(guān)要求，能做到“三按原則”（按圖樣、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件操作）；生產(chǎn)前認(rèn)真作好準(zhǔn)備工作；生產(chǎn)中集中精力，不擅離工作崗位，保持圖樣、工藝文件整潔；生產(chǎn)后的制品和器具應(yīng)按定置擺放，防止磕碰、劃傷與銹蝕，保持工作地清潔。認(rèn)真開展自檢活動，對工藝文件和質(zhì)量控制文件中規(guī)定的加工方法、檢測控制點(diǎn)、設(shè)備型號、機(jī)床轉(zhuǎn)速、走刀量、溫度、時間、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、焊接速度、氣體流量、材質(zhì)等工藝參數(shù)，認(rèn)真進(jìn)行檢查和控制，做好記錄，并做好質(zhì)量跟蹤。環(huán)境文明衛(wèi)生設(shè)備清潔無油污、銹蝕；設(shè)備附件齊全，擦洗干凈，并按定置區(qū)規(guī)定存放；設(shè)備無滲漏油或有防止?jié)B漏油污環(huán)境的措施。工藝裝備清潔，無切屑，無銹蝕，做好標(biāo)識按定置區(qū)規(guī)定點(diǎn)存放。通道有標(biāo)志并暢通，生產(chǎn)現(xiàn)場無油污、積水和工業(yè)垃圾等。工位器具齊全適用，成品和半成品不落地、不相碰。生產(chǎn)現(xiàn)場在制品數(shù)量不超過限量期、碼放整齊，按定置區(qū)規(guī)定存放。工具箱內(nèi)外清潔。檢驗(yàn)的正確性和及時性正確性：檢驗(yàn)人員應(yīng)努力做到不漏檢、不錯檢，防止廢品混入，防止正品報廢。及時性：實(shí)行“三檢”（首檢、巡檢和完工檢），及時檢驗(yàn)，及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，及時轉(zhuǎn)序。保持基準(zhǔn)：防止在檢驗(yàn)過程中損壞工藝基準(zhǔn)，以免檢驗(yàn)失準(zhǔn)。質(zhì)量跟蹤：要對檢驗(yàn)實(shí)物做好標(biāo)識，作好記錄，做好質(zhì)量跟蹤。不合格品管理：不合格品應(yīng)及時標(biāo)記，及時隔離，及時處理。均衡生產(chǎn)均衡生產(chǎn)是工藝紀(jì)律的一項(xiàng)重要內(nèi)容，生產(chǎn)部門應(yīng)從作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)調(diào)度上加強(qiáng)管理，達(dá)不到均衡生產(chǎn)要求即為違反工藝紀(jì)律。工藝紀(jì)律檢查方式4.2.1工藝紀(jì)律檢查由工藝技術(shù)部歸口管理。檢查一般分為不定期巡檢和定期檢查兩種。4.2.2不定期巡檢：由工藝人員或檢驗(yàn)員在巡回檢查的同時檢查各工序執(zhí)行工藝情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時制止，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)向工藝技術(shù)部反饋處理。4.1.2定期檢查：由工藝技術(shù)部牽頭，運(yùn)營管理部、質(zhì)量管理部，制造部等相關(guān)人員組公司工藝紀(jì)律檢查組，每月對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目進(jìn)行記錄，指出存在的問題，并要求受檢部門制定整改措施，限期整改；填寫《工藝紀(jì)律檢查表》。4.3工藝紀(jì)律狀況評估4.3.1評分法工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目依據(jù)其重要度定級，分三類：A類：表示很重要，A類項(xiàng)權(quán)重系數(shù)為1.0；B類：表示重要，B類項(xiàng)權(quán)重系數(shù)為0.8；C類：表示一般，C類項(xiàng)權(quán)重系數(shù)為0.5。項(xiàng)目評分為五檔：10分：全面達(dá)到項(xiàng)目檢查要求；8分：基本達(dá)到項(xiàng)目檢查要求，有輕度缺陷尚需改進(jìn)，查出后能立即糾正；5分：有中等程度不合格，查出后能予以糾正；2分：具有嚴(yán)重不合格，才開始按項(xiàng)目檢查要求實(shí)施糾正；0分：具有嚴(yán)重不合格，尚未按項(xiàng)目檢查要求實(shí)施糾正。分值計(jì)算：評價得分=∑（單項(xiàng)評分×項(xiàng)目權(quán)重系數(shù)）÷∑項(xiàng)目次權(quán)重系數(shù)評價與處置優(yōu)秀級：得分＞9分，給予通報表彰；良好級：得分＞7～9分，勉勵鞏固提高；合格級：得分5～7，要求改進(jìn)提高；不合格級：得分＜5分，責(zé)成檢討改進(jìn)。4.3.2工藝貫徹率計(jì)算法計(jì)算方法：工藝貫徹率(%)=（1－n/N）×100%式中：N：工藝抽檢的總項(xiàng)次n：工藝抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)次評價與處置優(yōu)秀級：工藝貫徹率＞95%，給予通報表彰；良好級：工藝貫徹率＞85～95%，勉勵鞏固提高；合格級：工藝貫徹率＞75～85%，要求改進(jìn)提高；不合格級：工藝貫徹率＜75%以下責(zé)成檢討改進(jìn)。工藝違紀(jì)考核工藝紀(jì)律檢查發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次處罰責(zé)任人30～50元。未完成前期規(guī)定的違紀(jì)整改項(xiàng)，或雖經(jīng)整改又重復(fù)發(fā)生類似違紀(jì)項(xiàng)，除再次按違紀(jì)項(xiàng)數(shù)處罰責(zé)任人外，另一次性扣其主管50～100元。工藝違紀(jì)造成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故處理。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律的車間或班組，經(jīng)檢查表現(xiàn)突出的，根據(jù)實(shí)情給予100~200元的獎勵。每半年對嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律的班組，由工藝技術(shù)部提報給分管領(lǐng)導(dǎo)后，視情況給予一定的獎勵。工藝紀(jì)律檢查工作的改進(jìn)工藝紀(jì)律檢查是現(xiàn)行工藝控制的重要方法，工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問題可以作為工藝控制評估的輸入，按工藝控制程序進(jìn)行操作。相關(guān)文件TF/QP18《工藝控制程序》記錄TF/QESWI.JS03-01工藝紀(jì)律檢查記錄表工藝紀(jì)律檢查記錄表受檢單位：序號檢查類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目得分權(quán)重系數(shù)類別得分備注1文件記錄齊全1正確12設(shè)備工裝標(biāo)識0.8運(yùn)行狀況1維護(hù)檢修0.83測量設(shè)備周檢率1合格率1運(yùn)行狀況1環(huán)境維護(hù)0.84原材料質(zhì)量1標(biāo)識是否齊全1數(shù)量0.85操作人員資質(zhì)0.8素質(zhì)16文明生產(chǎn)清潔衛(wèi)生0.8定置管理0.87檢驗(yàn)試驗(yàn)正確性1及時性0.8不合格品處理0.88均衡生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃1生產(chǎn)準(zhǔn)備0.5生產(chǎn)調(diào)度0.5檢查評價評分標(biāo)準(zhǔn)1、全面達(dá)到項(xiàng)目檢查要求，10