原輔材料采購(gòu)查驗(yàn)制度1.簡(jiǎn)介原輔材料采購(gòu)查驗(yàn)制度是為了確保企業(yè)采購(gòu)的原輔材料符合質(zhì)量要求，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量和安全，從而達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)所有涉及原輔材料采購(gòu)的部門(mén)和人員。3.采購(gòu)流程3.1采購(gòu)需求確認(rèn)采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)向負(fù)責(zé)人提出采購(gòu)需求，并提交采購(gòu)申請(qǐng)表。負(fù)責(zé)人確認(rèn)采購(gòu)需求，并審批采購(gòu)申請(qǐng)。3.2供應(yīng)商選擇和評(píng)估采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求，選擇合適的供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)開(kāi)展供應(yīng)商評(píng)估，包括對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估。3.3雙方協(xié)議簽訂采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)責(zé)和要求。采購(gòu)合同或協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)信息；交付時(shí)間和地點(diǎn)；價(jià)格和支付方式；質(zhì)量要求和承諾；違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式等。3.4采購(gòu)品質(zhì)管理采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行質(zhì)量管理，包括：對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，驗(yàn)證是否符合要求；對(duì)貨物進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保采購(gòu)的原輔材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.查驗(yàn)流程4.1接收貨物采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同或協(xié)議，接收供應(yīng)商交付的貨物。貨物應(yīng)由負(fù)責(zé)人或指定人員進(jìn)行接收，并按照貨物接收單進(jìn)行記錄。4.2質(zhì)量查驗(yàn)采購(gòu)部門(mén)對(duì)接收的貨物進(jìn)行質(zhì)量查驗(yàn)，包括：外觀檢查：檢查貨物是否有破損、變形、腐蝕等情況；尺寸檢查：檢查貨物的尺寸是否符合要求；取樣檢驗(yàn)：根據(jù)采購(gòu)合同或協(xié)議要求，對(duì)貨物進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；功能性檢查：對(duì)貨物的功能進(jìn)行測(cè)試，確保其正常運(yùn)作；性能指標(biāo)檢查：根據(jù)采購(gòu)要求，對(duì)貨物的性能指標(biāo)進(jìn)行檢查。4.3記錄和報(bào)告采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量查驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和報(bào)告。質(zhì)量查驗(yàn)記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：貨物信息：包括名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等；查驗(yàn)結(jié)果：包括合格、不合格等；異常情況：如果有不合格情況出現(xiàn)，應(yīng)記錄具體的異常情況和處理措施。4.4處理不合格貨物如果經(jīng)質(zhì)量查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)貨物不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)采取以下措施：即時(shí)通知供應(yīng)商，并要求其提供合格的貨物替換；如無(wú)法及時(shí)替換，采購(gòu)部門(mén)可以與供應(yīng)商協(xié)商退貨或調(diào)整價(jià)格等方式解決問(wèn)題；質(zhì)量查驗(yàn)部門(mén)應(yīng)與其他相關(guān)部門(mén)協(xié)同，制定具體的處理方案，并跟進(jìn)處理過(guò)程。5.監(jiān)督和改進(jìn)5.1監(jiān)督措施企業(yè)應(yīng)建立健全的監(jiān)督機(jī)制，確保原輔材料采購(gòu)查驗(yàn)制度的有效實(shí)施。通過(guò)定期抽查、自查和監(jiān)督檢查等方式，對(duì)原輔材料采購(gòu)查驗(yàn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。5.2改進(jìn)措施企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)督結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行改進(jìn)。不定期召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)原輔材料采購(gòu)查驗(yàn)制度進(jìn)行全面評(píng)估和改進(jìn)，以確保其適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際情況和市場(chǎng)需求的變化。6.總結(jié)原輔材料采購(gòu)查驗(yàn)制度是企業(yè)保證采購(gòu)原輔材料質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)