35.240.01CCS

L

7737 DB

37/T

4393—2021政務(wù)信息化項(xiàng)目 驗(yàn)收材料編制指南

—

the

of

materials 山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)

布DB

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4393—2021 前言

.................................................................................

II1

...............................................................................

12 規(guī)范性引用文件

.....................................................................

13 術(shù)語和定義

.........................................................................

14 編制格式

...........................................................................

15 內(nèi)容結(jié)構(gòu)

...........................................................................

15.1

概述

...........................................................................

15.2

封面

...........................................................................

25.3

目錄

...........................................................................

25.4

驗(yàn)收大綱

.......................................................................

25.5

驗(yàn)收申請(qǐng)函

.....................................................................

25.6

驗(yàn)收申請(qǐng)表

.....................................................................

25.7

批復(fù)文件

.......................................................................

25.8

采購(gòu)文件

.......................................................................

25.9

投標(biāo)響應(yīng)文件與相關(guān)承諾

.........................................................

25.10

項(xiàng)目完成情況總結(jié)

..............................................................

35.11

項(xiàng)目技術(shù)工作總結(jié)

..............................................................

35.12

過程文檔

......................................................................

35.13

過程合同

......................................................................

45.14

監(jiān)理單位審查意見

..............................................................

45.15

財(cái)務(wù)報(bào)告

......................................................................

45.16

信息資源匯聚應(yīng)用情況報(bào)告

......................................................

45.17

用戶使用報(bào)告

..................................................................

45.18

項(xiàng)目情況分析表

................................................................

55.19

效益分析

......................................................................

55.20

初驗(yàn)報(bào)告

......................................................................

55.21

其他需要說明的材料

............................................................

5附錄

A（規(guī)范性） 項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表

.......................................................

6附錄

B（規(guī)范性） 項(xiàng)目分包情況表

.......................................................

7附錄

C（規(guī)范性） 項(xiàng)目關(guān)鍵時(shí)間表

.......................................................

8附錄

D（規(guī)范性） 項(xiàng)目批復(fù)文件審定內(nèi)容與實(shí)際建設(shè)內(nèi)容比對(duì)表.............................

9參考文獻(xiàn)

.............................................................................

10DB

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4393—2021 本文件按照GB/T

—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由山東省大數(shù)據(jù)局提出、歸口并組織實(shí)施。院）。西凱、韓德隆、李敏、任國(guó)珺、田青。IIDB

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4393—2021 1 范圍本文件給出了政務(wù)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收材料編制的格式、內(nèi)容等方面的指導(dǎo)。本文件適用于指導(dǎo)各級(jí)政府部門（單位）政務(wù)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收材料編制工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

8567—2006計(jì)算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范GB/T

9386—2008 計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試文檔編制規(guī)范3 術(shù)語和定義本文件沒有需要界定的術(shù)語和定義。4 編制格式政務(wù)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收材料宜按照如下格式編制：a)

正文宜用三號(hào)仿宋體字，單倍行距，首行宜縮進(jìn)兩個(gè)漢字，回行頂格，圖、表宜選擇四號(hào)仿宋字體；b)

結(jié)構(gòu)層次序數(shù)宜依次用“一、”“（一）”“1.”“（1）”“①”標(biāo)注，第一層次宜用三號(hào)黑體字，第二層次宜用三號(hào)楷體字，其余層次宜用三號(hào)仿宋體字標(biāo)注；c)

驗(yàn)收材料紙張大小宜選擇

A4

2.5

cm。5 內(nèi)容結(jié)構(gòu)5.1 概述政務(wù)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收材料包含：a)

封面；b)

目錄；c)

驗(yàn)收大綱；d)

驗(yàn)收申請(qǐng)函；e)

驗(yàn)收申請(qǐng)表；f)

批復(fù)文件；g)

采購(gòu)文件；h)

投標(biāo)響應(yīng)文件與相關(guān)承諾；i)

項(xiàng)目完成情況總結(jié)；DB

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4393—2021j)

項(xiàng)目技術(shù)工作總結(jié)；k)

過程文檔；l)

過程合同；m)

財(cái)務(wù)報(bào)告；n)

用戶使用報(bào)告；o)

項(xiàng)目情況分析表；p)

效益分析；q)

初驗(yàn)報(bào)告；r)

其他需要說明的材料；s)

涉及監(jiān)理的項(xiàng)目需出具監(jiān)理單位審查意見；t)

涉及數(shù)據(jù)共享的項(xiàng)目需編制信息資源匯聚應(yīng)用情況報(bào)告。5.2 封面封面宜包含不少于以下內(nèi)容：a)

項(xiàng)目名稱；b)

建設(shè)單位名稱；c)

單位公章；d)

項(xiàng)目起止時(shí)間。5.3 目錄目錄宜包括以下內(nèi)容：a)

章節(jié)名稱；b)

頁碼。5.4 驗(yàn)收大綱驗(yàn)收大綱宜列明項(xiàng)目驗(yàn)收材料的具體清單。5.5 驗(yàn)收申請(qǐng)函驗(yàn)和申請(qǐng)竣工驗(yàn)收等基本情況信息以及建設(shè)單位聯(lián)系方式。5.6 驗(yàn)收申請(qǐng)表建設(shè)單位向項(xiàng)目審批部門遞交的項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表掃描件，項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表宜按照附錄A編制。5.7 批復(fù)文件項(xiàng)目審批部門出具的項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件掃描件。5.8采購(gòu)文件信息，單一來源采購(gòu)項(xiàng)目需提供專家論證意見。5.9 投標(biāo)響應(yīng)文件與相關(guān)承諾DB

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4393—2021按順序編制的各標(biāo)段項(xiàng)目投標(biāo)響應(yīng)文件與相關(guān)承諾掃描件，并詳細(xì)描述項(xiàng)目中標(biāo)單位、中標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等中標(biāo)信息。5.10 項(xiàng)目完成情況總結(jié)項(xiàng)目完成情況總結(jié)宜說明項(xiàng)目建設(shè)是否按照立項(xiàng)批復(fù)文件、采購(gòu)文件、合同等要求實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，以及購(gòu)買設(shè)備或服務(wù)是否正常等內(nèi)容，具體包括以下內(nèi)容：a)

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容；b)

項(xiàng)目采購(gòu)情況；c)

合同要求購(gòu)置的服務(wù)、設(shè)備、軟件完成情況；d)

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；e)

項(xiàng)目付款情況。5.11 項(xiàng)目技術(shù)工作總結(jié)項(xiàng)目技術(shù)工作總結(jié)宜包括以下內(nèi)容：a)

技術(shù)依據(jù)；b)

技術(shù)難點(diǎn)；c)

技術(shù)路線；d)

關(guān)鍵技術(shù)。5.12 過程文檔5.12.1 軟件開發(fā)建設(shè)類軟件開發(fā)建設(shè)類項(xiàng)目過程文檔宜按照GB/T

8567—2006和GB/T

9386—2008中文檔編寫規(guī)則和要求，相關(guān)文檔責(zé)任人宜簽字確認(rèn)，主要包括以下內(nèi)容：a)

需求說明書；b)

概要設(shè)計(jì)說明書；c)

詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書；d)

數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說明書；e)

接口文檔；f)

測(cè)試報(bào)告，宜為加蓋測(cè)試單位公章的掃描件；g)

系統(tǒng)部署手冊(cè)；h)

用戶使用手冊(cè)；i)

項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件；j)

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件；k)

密碼應(yīng)用安全性評(píng)估報(bào)告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件；l)

培訓(xùn)記錄；m)

應(yīng)急預(yù)案；n)

售后服務(wù)文檔等。5.12.2 硬件及成品軟件采購(gòu)類硬件設(shè)備或成品軟件采購(gòu)的過程文檔宜包括以下內(nèi)容：a)

設(shè)備到貨交接單；b)

設(shè)備合格證書；c)

設(shè)備調(diào)試記錄；DB

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4393—2021d)

設(shè)備授權(quán)文件；e)

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備照片；f)

設(shè)備試運(yùn)行報(bào)告，宜為加蓋建設(shè)單位公章的掃描件。5.12.3 運(yùn)維類運(yùn)維類項(xiàng)目的過程文檔宜包括以下內(nèi)容：a)

單個(gè)運(yùn)維工單及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；b)

演練方案；c)

人員管理；d)

制度管理；e)

備品備件管理；f)

除塵管理。5.12.4 購(gòu)買服務(wù)類購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目過程文檔宜包括以下內(nèi)容：a)

購(gòu)買服務(wù)成果性文檔或報(bào)告；b)

服務(wù)實(shí)施情況考核文檔。5.12.5 標(biāo)準(zhǔn)研制類標(biāo)準(zhǔn)研制類項(xiàng)目過程文檔宜包括以下內(nèi)容：a)

意見征集及采納情況；b)

會(huì)議紀(jì)要等研討文檔。5.13 過程合同等合同掃描件。5.14 監(jiān)理單位審查意見合同中要求有監(jiān)理單位參與項(xiàng)目建設(shè)過程的，宜編制加蓋監(jiān)理單位公章的審查意見掃描件。5.15 財(cái)務(wù)報(bào)告計(jì)報(bào)告等內(nèi)容。5.16 信息資源匯聚應(yīng)用情況報(bào)告告，可不提供政務(wù)信息資源共享交換情況審核意見掃描件。5.17用戶使用報(bào)告DB

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4393—2021件。5.18 項(xiàng)目情況分析表項(xiàng)目情況分析表宜按照附錄BC實(shí)際建設(shè)內(nèi)容比對(duì)表宜按照附錄D編制。5.19 效益分析效益分析宜從項(xiàng)目建設(shè)完成后的經(jīng)濟(jì)效益分析和社會(huì)效益分析兩個(gè)