銷售部助理(辦公室)職責第1篇:銷售部助理(辦公室)職責

協(xié)助銷售總監(jiān)和大區(qū)經(jīng)理、各省區(qū)域經(jīng)理處理各種內勤業(yè)務，如樣書寄送、文件蓋章、通知發(fā)放、費用劃撥、財務報銷、客戶檔案歸類整理，數(shù)據(jù)記錄與核實、監(jiān)督客戶服務經(jīng)費的落實到位等。1、負責公司銷售及其他銷售相關文件資料的歸類、管理工作。2、負責各類營銷數(shù)據(jù)的整理，并隨時答復領導對銷售動態(tài)情況的質詢;協(xié)助銷售總監(jiān)對相關市場數(shù)據(jù)做匯總、整理工作。3、負責銷售人員周報的匯總統(tǒng)計，并就相關信息整理歸檔。4、協(xié)助銷售總監(jiān)對銷售人員的銷售費用、市場費用做初期審核，并做好歷史記錄。5、接受委托，幫助區(qū)域經(jīng)理安排、聯(lián)系、接待來京重要客戶。6、協(xié)助銷售總監(jiān)做好部門內務、部門例會的組織召開，并做好會議記錄。7、協(xié)助銷售總監(jiān)做好市場活動的組織、召開工作，執(zhí)行具體會務性事務。8、完成銷售總監(jiān)臨時交辦的其他任務。第2篇:銷售助理崗位職責

1、負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。1.1常規(guī)紙質文檔的管理。對部門合同，文件，資料做收集，備份以及整理工作，并放于特定區(qū)域方便部門人員查閱，使用。1.2電子文檔管理。對部門各種常規(guī)電子文檔進行保留、存儲，歸類以便更好的給部門人員提供幫助。1.3重要文檔管理。對于一些需要保密的合同，資料等進行另外存檔，另外收放，嚴格執(zhí)行保密工作。2、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時掌握銷售動態(tài)情況答復領導質詢。及時敦促業(yè)務人員把各自負責的銷售區(qū)域做好月、季、年度的統(tǒng)計報表和報告，并對交來的報表、報告進行匯總整理，完成部門報表等的制作編寫，匯報給領導。3、負責收集、整理市場上與本公司產(chǎn)品同類的產(chǎn)品的行情、價格等相關信息資料，提出分析報告，為部門業(yè)務人員、領導決策提供參考。經(jīng)常通過上、電話咨詢等途徑對市場上同類產(chǎn)品的價格，性能，性價比等相關信息進行收集整理，并提出分析意見，為部門決策做參考。4、協(xié)助業(yè)務人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作;在業(yè)務人員缺席時，及時轉告其客戶信息，妥善處理。5、負責銷售前期，與銷售部、市場部之間的協(xié)調工作;以及銷售后期，銷售部與售后部門的協(xié)作工作。了解部門售前需求，并與市場部協(xié)調，開展前期工作;負責客戶、顧客的來電、投訴等記錄，協(xié)助有關部門妥善處理。6、依據(jù)公司營銷情況準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷等核算工作。建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。6.1如出差。業(yè)務人員對出差計劃及計劃費用做出報表，由銷售助理統(tǒng)計報表并合理安排訂票時間進行訂票和申領出差費用。業(yè)務人員出差回來后，提供實際出差情況及費用明細，交回的票據(jù)，銷售助理要辨明真假票、回籠票，并與實際發(fā)

生費用和出差明細做一一核對，確保費用報銷的第一層把關。6.2如辦公用品的申領。業(yè)務人員的辦公用品等由銷售助理統(tǒng)一申領，統(tǒng)一管理，并對此做相關記錄，到時統(tǒng)一進行費用統(tǒng)計。銷售助理對部門各項報銷費用統(tǒng)一報銷，報銷要登記，并保證在一段時間內把報銷的錢交到相關人員手中。對業(yè)務人員業(yè)績金額和各項消費成本明細做記錄，對業(yè)務一、二部業(yè)績金額和各項消費成本做出統(tǒng)計，對銷售部整體業(yè)績和消費成本做出統(tǒng)計。并做到“業(yè)績上墻”(業(yè)績上墻，在業(yè)績板上列出以上統(tǒng)計內容)。7、對需修改的公司站內容的商定、寄件和發(fā)貨等的管理

7.1對需要修改的文件、材料、樣品、彩頁等，要征求多方面的意見及建議，并經(jīng)領導審批。7.2對寄出的貨物等經(jīng)行登記，進行貨物跟蹤，確保安全快捷送達客戶手中，并跟客戶進行核實。7.3對不計入庫存的樣品機妥善保存，并做好領用、歸還等的記錄。7.4選擇合適、安全，價格合理的方式寄出貨物等。8、做好業(yè)務人員進行展會、投標和培訓等前期工作的協(xié)助工作。如協(xié)助編寫商務文檔、投標文件等，并協(xié)助辦理相關事宜。9、協(xié)助業(yè)務人員回款：提供應收帳款及其相關信息。10、客戶管理

10.1商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)以及各類信息的整理。10.2協(xié)助業(yè)務人員對來訪的客戶進行接待。10.3QQ在線，及時在線溝通、回復。11、對日常材料的準備，包括名片等的準備;負責為領導以及部門人員領用辦公用品或提交會議室使用，保證既不脫檔又不長期積存。12、管理部門各種財產(chǎn),負責部門財產(chǎn)的報修等工作，并合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率,提倡節(jié)儉。如打印紙張的使用，如果只用了一面并且已經(jīng)作廢的紙張另外存放，方便下次使用。13、負責部門辦公用品及客戶的禮品購買等?(禮品，到時由銷售助理來完成，

還是征詢銷售部門意見，然后交由市場部進行市場包裝決策安排后，有了明確目的了再一起出去采買)。14、負責收集、整理對部門工作有利的各類信息，及時向領導和同事提供信息參考和建設意見，提請其應盡快辦理的有關工作。15、完成領導交代的任務。第3篇:銷售助理的工作職責

1、負責客戶電話的接聽，做好客戶電話服務，確保公司的查貨、訂貨和發(fā)貨安排等相關工作的開展;協(xié)助客戶進行期貨的查貨和在途貨物的查詢。要求：

上班時間QQ在線，保證客戶的在線查貨，吃飯或離開時應體現(xiàn)離開。每天倒出庫存表，對有需求的客戶進行發(fā)送。注意強化與客戶的語言溝通能力和技巧。期貨的查貨應嚴格按照公司的《采購計劃明細表》填寫表格，注明查貨的日期、客戶名稱、型號、數(shù)量、版本名稱、廠家名稱、是否已下單、建議備貨數(shù)量、目前庫存、是否查國外庫存等，第一時間將采購反饋過來的國外庫存情況通知給客戶。需要發(fā)國際快遞的客戶，嚴格按照公司規(guī)定的UPS的收費方式進行運費的報價。2、處理和核對每天客戶訂單的確認和開單，并及時跟蹤期貨的訂貨和到貨通知等工作，按月對銷售訂單進行整理;關于每天客戶的訂單的處理要求：

當接收到客戶發(fā)過來的傳真訂單或電話下單時(僅限于對方停電或不在公司不方便發(fā)傳真時，同意電話下單的方式)，需要按以下流程進行處理：

(1)系統(tǒng)里查詢貨物的庫存情況，確認是現(xiàn)貨還是期貨。(2)查詢系統(tǒng)中的“應收帳款匯總表”中客戶的余款情況，確認是否夠扣除貨款，不夠的電話中催款。(3)電話與客戶確認：訂貨的型號、數(shù)量、發(fā)貨方式、發(fā)貨時間、現(xiàn)貨、期貨(期貨的時間)、如款不夠的進行催款。(4)進行系統(tǒng)的銷售訂單、銷售出庫、銷售發(fā)票的開單，如遇期貨的，進行：銷售訂單、倉庫調撥、采購訂單的開單。(5)遇到欠款的客戶，需要款到發(fā)貨的，在出庫單上標注好，等確認款到后再安排倉庫發(fā)貨。關于系統(tǒng)里調撥單的處理要求：每周一下午進行所有調撥單和客戶的確認，可通過QQ或電話確認，客戶不需要預留的進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新，刪除調撥單，以便進行有效的銷售，避免出現(xiàn)貨在倉庫，有客戶要訂貨卻沒貨提供。3、處理和核對每天客戶訂單的確認和開單，并及時跟蹤期貨的訂貨和到貨通知等工作，按月對銷售訂單進行整理;關于每天匯款單的核對和錄入的要求：

關于客戶每天的匯款底單，原則上看到匯款底單就可安排貨物的發(fā)貨，工程單的匯款底單一定要由財務確認到款后才能發(fā)貨，匯款單由財務查收后，寫上準確的到款金額，由銷售支持負責核對好匯款的客戶后，錄入系統(tǒng)，在收款單里標注好：匯款的時間、入帳的銀行、付款的方式、金額等。關于催款的要求：

做到一天催一次，連續(xù)催三天后，如果還不打款的話，隔四天再催一次并告知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理進行催款，銷售助理做好詳細的催款記錄，催款記錄表見附件。重點客戶，特別著急的貨，要求先發(fā)的，征得區(qū)域經(jīng)理同意后，可以先發(fā)，銷售助理注明是誰批準的，何時批準的，若未打款則第二單則不允許再發(fā)。原則上扣押兩單貨以上的，不允許發(fā)貨，特殊情況可征求公司老總同意后再發(fā)，對于小客戶堅決不允許欠款發(fā)貨。4、負責做好系統(tǒng)的貨品的入庫和出庫的單據(jù)處理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)一;負責協(xié)助售后部門處理退貨的相關事宜，及時辦好入庫手續(xù);

5、協(xié)助售后服務部經(jīng)理處理質量問題的投訴，并進行相關登記和備案工作，輔助售后部門進行質量問題的處理;

6、負責出貨的短信通知和記錄、發(fā)送每天的銷量報告;

7、協(xié)助區(qū)域經(jīng)理，做好每周的銷量報告，為區(qū)域經(jīng)理做好銷售支持工作，配合區(qū)域經(jīng)理進行相關客戶的信息的查詢;需要通過區(qū)域經(jīng)理協(xié)調的情況：

(1)欠款發(fā)貨(僅限于有信譽并訂貨量較好的客戶)。(2)訂展板紙。(3)訂版本。(4)客戶需于調整期時的訂貨。8、協(xié)助工程單的報備工作和工程價格審批工作;要求：

有工程單的客戶進行查貨時，應提醒客戶對該工程進行報備，要求對方寫明：工程地點、型號、數(shù)量、計劃使用時間等，有大的工程報備時銷售助理應通知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理進行項目的配合跟進。原則上對于超過一百卷的工程單可以通過公司的總經(jīng)理或副總經(jīng)理進行價格的特批，由經(jīng)辦人員填好《工程單價格審批單》，實現(xiàn)后由財務做對帳單時，根據(jù)《工程單價格審批單》的批示進行