公開時間：2020年7月16日上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}2020年部門預(yù)算目錄第一部分上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校2020年部門預(yù)算情況說明一、2020年部門預(yù)算收支情況說明二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校2020年部門預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》第四部分名詞解釋第一部分上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校概況一、部門主要職責立足上饒，面向全國，服務(wù)學(xué)前教育和小學(xué)教育，培養(yǎng)一專多能的?？茖哟蔚膶W(xué)前、小學(xué)教育的師資專業(yè)人才。學(xué)校從事學(xué)前教育專業(yè)、早期教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè)、語文教學(xué)專業(yè)、英語教育專業(yè)、科學(xué)教育專業(yè)、藝術(shù)教育專業(yè)、美術(shù)教育專業(yè)的?？茖哟螌W(xué)歷教育，重點建設(shè)好學(xué)前教育專業(yè)，并把學(xué)校建成全省學(xué)前教育師資培養(yǎng)、培訓(xùn)和教育科研的主要基地。二、部門基本情況上饒幼專屬?？茖哟纹胀ǜ叩葘W(xué)校，為上饒市人民政府直屬正縣級財政全額撥款事業(yè)單位，列公益二類。上饒幼專實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責制，學(xué)校全額撥款事業(yè)編制500名，目前在職人數(shù)391人，退休110人，離休2人，遺屬人員7人，聘用人員25人，在校學(xué)生數(shù)10400名。第二部分2020年部門預(yù)算情況說明一、2020年部門預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2020年上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_ZJ}收入預(yù)算總額為10291.15萬元,較上年增加474.89萬元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_YBGGYSBKSR}一般公共預(yù)算撥款收入3563.57萬元,較上年預(yù)算安排增加214.77萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_SYDWJYSR}事業(yè)收入5609.51萬元,較上年預(yù)算安排增加561.67萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_GKJZZFWSJZ}上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）1118.07萬元,較上年預(yù)算安排減少301.55萬元。(二)支出預(yù)算情況2020年上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_ZJ}支出預(yù)算總額為10291.15萬元,其中:按支出項目類別劃分，為MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCZJ}基本支出10291.15萬元,較上年預(yù)算安排增加474.89萬元,包括：MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCGZZJ}工資福利支出7769.83萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCSPZJ}商品和服務(wù)支出1652.04萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCBZZJ}對個人和家庭的補助214.18萬元,資本性支出655.1萬元。按支出功能科目劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ205}教育支出10291.15萬元,較上年預(yù)算安排增加474.89萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ301}工資福利支出7769.83萬元,較上年預(yù)算安排增加951.75萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ302}商品和服務(wù)支出1652.04萬元,較上年預(yù)算安排減少170.86萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ303}對個人和家庭的補助214.18萬元,較上年預(yù)算安排減少95.1萬元;MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ310}資本性支出655.1萬元,較上年預(yù)算安排減少210.9萬元。(三)財政撥款支出情況2020年MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省財政廳MERGEFIELD${page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_CBXJ}財政撥款支出預(yù)算總額3563.57萬元,較上年預(yù)算安排增加214.77萬元。按支出功能分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB202}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB203}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB204}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB205}教育支出3563.57萬元。MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB206}MERGEFIELD${page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB207}按支出經(jīng)濟分類劃分:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCZJ}基本支出3563.57萬元,較上年預(yù)算安排增加214.77萬元,包括:MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCGZXJ}工資福利支出2716.45萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCSPXJ}商品和服務(wù)支出632.94萬元,MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCBZXJ}對個人和家庭的補助214.18萬元。MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC313XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC399XJ}(四)政府性基金情況沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC301XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC302XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC303XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC307XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC309XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC310XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC311XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC312XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC313XJ}MERGEFIELD${page922554360.ds481705894_ZCZB_NLZ2_XMZC399XJ}(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算1652.04萬元，比2019年預(yù)算減少170.86萬元，下降9.37%。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_S_HJ}2020年政府采購總額903.1萬元,其中：MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGHW}政府采購貨物預(yù)算685.1萬元、MERGEFIELD${page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGFW}政府采購服務(wù)預(yù)算218萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_BMGYCL}部門共有車輛3輛,其中,MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_YBGWYCSYS}一般公務(wù)用車2輛。MERGEFIELD${page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_ZFZQYCSYS}(八)績效目標設(shè)置情況2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金218萬元。1）項目概述：該項目為學(xué)校物業(yè)管理服務(wù)，該項目的目標是通過項目資金運用，實現(xiàn)我校物業(yè)服務(wù)項目的產(chǎn)出，營造一個和諧、安全、美麗的文明教書育人的校園環(huán)境，促進學(xué)校管理更上臺階。2）年度預(yù)算安排：2020年安排預(yù)算218萬元3）績效目標和指標質(zhì)量指標：校園治安良好、秩序井然，秩序維護率100%；環(huán)境整潔，衛(wèi)生清潔率100%；宿舍管理到位，宿舍秩序維護率100%；水電維修及時，維修率100%。時效指標：水電維修應(yīng)在接到報修時小維修8小時內(nèi)，大維修24小時內(nèi)，較復(fù)雜維修報學(xué)校決定后按學(xué)校決定執(zhí)行；環(huán)境衛(wèi)生每天清掃兩次以上，隨時保潔；安保實際24小時在崗。成本指標：總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)。社會效益指標：通過物業(yè)公司的優(yōu)良服務(wù)，為師生提供了一個和諧、優(yōu)美的教學(xué)環(huán)境，教學(xué)質(zhì)量得到一定提高。二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2020年上饒幼兒師范高等?？茖W(xué)校MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_SGHJ}"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排57.36萬元,其中:MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GWJD}公務(wù)接待費18萬元,比上年減少12萬元,主要原因是：公務(wù)接待活動預(yù)計減少。MERGEFIELD${page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GCYW}公務(wù)用車運行維護費39.36萬元,比上年減少10.64萬元,主要原因是：單位車改后，人員及車輛維護支出減少。MERGEFIELD${page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC}江西省財政廳2020年部門預(yù)算表見附件第四部分名詞解釋一、收入科目各部門結(jié)合實際進行解釋。（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。（四）預(yù)算