XX集團(tuán)XX機(jī)械有限責(zé)任公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范

管理資料（供應(yīng)配套部）崗位工作內(nèi)容與要求負(fù)責(zé)外協(xié)配套廠商信息采集工作，及時(shí)向部門(mén)主管匯報(bào)配套廠商信息變動(dòng)情況；根據(jù)外協(xié)配套計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行外協(xié)加工作業(yè)，負(fù)責(zé)外協(xié)加工作業(yè)的質(zhì)量、工期控制，保證生產(chǎn)需要；按照公司規(guī)定程序組織外協(xié)配套的合同談判工作，并做好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)辦理不合格物資的退貨及協(xié)助對(duì)配套廠商的索賠工作；.5負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品圖紙的回收及外協(xié)坯件模具的收發(fā)工作；遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，及時(shí)辦理貨款結(jié)算手續(xù)；.7完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時(shí)工作；崗位責(zé)任及權(quán)限對(duì)外協(xié)加工配件與外協(xié)計(jì)劃的符合性負(fù)全責(zé)，有權(quán)拒絕接受信息不完整的外協(xié)計(jì)劃；2負(fù)責(zé)跟催對(duì)外協(xié)加工配件的工期，確保滿足生產(chǎn)需求；3負(fù)責(zé)外協(xié)加工配件的質(zhì)量監(jiān)控，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求；檢查與考核外協(xié)員崗位工作受供應(yīng)配套部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。2.5駕駛員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)崗位工作內(nèi)容與要求遵守國(guó)家交通法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度；251.2嚴(yán)格按技術(shù)安全操作規(guī)程駕駛，確保行車(chē)安全；聽(tīng)從部門(mén)主管的安排，負(fù)責(zé)公司人員接送及貨物運(yùn)輸工作；做好汽車(chē)出車(chē)記錄并按時(shí)上報(bào)；251.4負(fù)責(zé)所屬車(chē)輛的日常維護(hù)保養(yǎng)、清潔工作；車(chē)輛維修必須按規(guī)定程序報(bào)批；負(fù)責(zé)檢查所屬車(chē)輛證件的有效性，確保出車(chē)時(shí)證件齊全；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時(shí)工作；崗位工作責(zé)任與權(quán)限2.5.2.1對(duì)車(chē)輛行駛安全負(fù)全責(zé)，車(chē)輛有問(wèn)題有權(quán)拒絕出車(chē)；2.522有權(quán)抵制車(chē)輛出借行為;檢查與考核駕駛員崗位工作受供應(yīng)配套部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。2.6庫(kù)管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)崗位工作內(nèi)容與要求嚴(yán)格按材料收發(fā)作業(yè)程序、材料定額標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)物資管理規(guī)定及時(shí)辦理物資出入庫(kù)手續(xù)；做好庫(kù)存物資的保管工作，保證庫(kù)存物資的安全完整有效；及時(shí)做好入庫(kù)物資的賬務(wù)處理工作。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到日清月結(jié)，賬、卡、物相符；根據(jù)材料的屬性、特點(diǎn)和用途合理規(guī)劃庫(kù)房。材料的儲(chǔ)存保管應(yīng)按規(guī)格型號(hào)分類(lèi)標(biāo)識(shí)，堆放整齊，便于查找，符合“5S”管理要求；根據(jù)材料屬性，做好入庫(kù)材料的防護(hù)工作，確保材料無(wú)銹蝕；.6按時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)送各類(lèi)物資報(bào)表。及時(shí)向計(jì)劃員提供常用物資的庫(kù)存情況；.7及時(shí)向有關(guān)部門(mén)及庫(kù)房主管提供物資庫(kù)存、積壓情況；時(shí)常打掃庫(kù)房?jī)?nèi)外衛(wèi)生，保持庫(kù)房整潔、美觀；.9完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時(shí)工作；崗位工作責(zé)任與要求2.621對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的分量、數(shù)量、質(zhì)量負(fù)全責(zé)；數(shù)量、型號(hào)規(guī)格不符的有權(quán)拒收;2.622對(duì)領(lǐng)用手續(xù)不完整的有權(quán)拒絕發(fā)貨；對(duì)采購(gòu)員交庫(kù)物資與采購(gòu)計(jì)劃不符的有權(quán)拒絕接收；檢查與考核庫(kù)管員崗位工作受供應(yīng)配套部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。0工作崗位警示語(yǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人公私分明，敬廉崇潔；一身正氣，兩袖清風(fēng)。物資采購(gòu)律己廉潔，無(wú)私身正；勤奮做事，清白做人。材料計(jì)劃愛(ài)崗敬業(yè)，尊廉崇潔；自警自律，一絲不茍。外協(xié)管理廉潔自律，遵章守紀(jì)；不貪不占，愛(ài)崗敬業(yè)。庫(kù)房管理認(rèn)真負(fù)責(zé)，律己廉潔；嚴(yán)于律己，精細(xì)管理。汽車(chē)駕駛不貪不占，身正心安;遵章守紀(jì)，安全第一。0部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表單位部門(mén)名稱(chēng)：供應(yīng)配套部 負(fù)責(zé)序號(hào)部門(mén)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施1物資計(jì)劃思想道德三J可能浮現(xiàn)因人情或者利益誘惑而濫月職權(quán)，不按照實(shí)際需要而隨意增減計(jì)劃數(shù)量，導(dǎo)致庫(kù)存失控的現(xiàn)象加強(qiáng)思想教育和廉育，增加責(zé)任意識(shí)落實(shí)失職責(zé)任追究2物資采購(gòu)崗位職責(zé)一年可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在采購(gòu)中《取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購(gòu)價(jià)格、以次充好的現(xiàn)象1.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公供應(yīng)管理辦法，遵物資采購(gòu)、為外加程序，并根據(jù)實(shí)際時(shí)修訂；2.相關(guān)部供應(yīng)商選擇、價(jià)格合同談判以加強(qiáng)監(jiān)3委外加工崗位職責(zé)可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在委外加工中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增委外加工價(jià)格、以次充好的現(xiàn)象序號(hào)部門(mén)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施4物資管理崗位職責(zé)二可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在物資管理工作中與車(chē)間、供應(yīng)商勾結(jié)、需曾物資消耗量而謀取私利的現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行廣能集團(tuán)物資管理辦法，遵物資收發(fā)作業(yè)程序據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修5采購(gòu)、委外加工合同管理崗位職責(zé)—[可能浮現(xiàn)違反規(guī)定、在供應(yīng)商違約時(shí)不嚴(yán)格按合同條款履行而謀取私利的現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行廣能集團(tuán)合同管理辦法，并際情況及時(shí)修訂6貨車(chē)管理思想道德~*可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在車(chē)輛維修中謀取私利、公車(chē)私用、虛增油耗等車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本的現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行公司“五理辦法和車(chē)輛維修序，并根據(jù)實(shí)際情修訂5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽所在部門(mén)：供應(yīng)配套部 崗位名稱(chēng):序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1組織公司物資供應(yīng)1.可能浮現(xiàn)在組織物資供應(yīng)、委外加工工作中違反規(guī)章制度、徇私舞弊、傷害公司利益、虛增成本的現(xiàn)象；UU/JL.岡位職責(zé)—?2組織公司配件委外加工2.可能浮現(xiàn)在合同履行中違反規(guī)章制度、不按合同約定條款追究供應(yīng)商違約責(zé)任、傷害公司利益的現(xiàn)象；岡位職責(zé)3組織公司物資管理3.可能浮現(xiàn)在物資管理工作中違反規(guī)章制度、怠于行使職責(zé)而致庫(kù)存失控的現(xiàn)象；崗位職責(zé)——4貨車(chē)調(diào)度管理4.可能浮現(xiàn)在車(chē)輛管理工作中違反規(guī)章制度、公車(chē)私用的現(xiàn)象；1-1-1岡位職責(zé)半僅/申核懸見(jiàn)負(fù)責(zé)人5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽所在部門(mén)：供應(yīng)配套部 崗位名稱(chēng):序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1編制物資采購(gòu)計(jì)劃可能浮現(xiàn)因人情或者利益誘惑而濫用職權(quán)，不按照實(shí)際需要而隨意增減計(jì)劃數(shù)量，導(dǎo)致庫(kù)存失控的現(xiàn)象思想道德―:?2編制上報(bào)物資管理報(bào)表3部門(mén)內(nèi)勤1.0部門(mén)工作職責(zé)2.0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)配套部部長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)駕駛員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)工作崗位警示語(yǔ)部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表部門(mén)工作流程物資供應(yīng)工作流程委外加工工作流程5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1進(jìn)行物資采購(gòu)可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在采購(gòu)中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購(gòu)價(jià)格、以次充好的現(xiàn)象UU/JU岡位職責(zé)—2進(jìn)行貨款結(jié)算3不合格品退貨所在部門(mén)：供應(yīng)配套部崗位名稱(chēng):5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽所在部門(mén)：供應(yīng)配套部 崗位名稱(chēng):序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1進(jìn)行配件委外加工.可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在委外加工作業(yè)中謀取私利、內(nèi)外勾結(jié)而虛增采購(gòu)價(jià)格、以次充好的現(xiàn)象；.可能浮現(xiàn)在合同履行中違反規(guī)章制度、不按合同約定條款追究供應(yīng)商違約責(zé)任、傷害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)2擬定合同并送審3進(jìn)行貨款結(jié)算5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽所在部門(mén)：供應(yīng)配套部 崗位名稱(chēng):序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1貨車(chē)駕駛可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在車(chē)輛維修中謀取私利、公車(chē)私用、虛增油耗等車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本的現(xiàn)象思想道德~*2車(chē)輛日常維護(hù)3車(chē)輛送修5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽所在部門(mén)：供應(yīng)配套部 崗位名稱(chēng):序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1接收物資可能浮現(xiàn)違反規(guī)章制度、在物資管理工作中與車(chē)間、供應(yīng)商勾結(jié)、需增物資消耗量而謀取私利的現(xiàn)象崗位職責(zé)2發(fā)放物資3入庫(kù)物資管理單位審核意見(jiàn)0部門(mén)工作流程物資供應(yīng)工作流程采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)入庫(kù)1.0部門(mén)工作職責(zé)物資采購(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)生安部的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按集團(tuán)公司規(guī)定程序及時(shí)準(zhǔn)確地組織實(shí)施，確保生產(chǎn)需要；負(fù)責(zé)供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核，建立合格供方檔案，定期進(jìn)行合格供方評(píng)審，并保持相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)材料采購(gòu)前的詢(xún)價(jià)比價(jià)工作，并保持相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資質(zhì)量的初步檢驗(yàn)及回廠物資的送檢工作，并保持相關(guān)記錄；委外加工工作負(fù)責(zé)根據(jù)生安部的委外協(xié)作計(jì)劃，按照集團(tuán)公司相關(guān)程序組織外協(xié)加工工作；122負(fù)責(zé)委外加工作業(yè)的質(zhì)量、工期監(jiān)控工作；123負(fù)責(zé)組織委外協(xié)作的價(jià)格談判及合同簽訂工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的索賠工作，并保持相關(guān)記錄；125負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品圖紙的回收及外協(xié)坯件模具的收發(fā)工作；126負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需工具、設(shè)備、材料及運(yùn)輸?shù)耐獍ぷ?；物資管理負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的數(shù)量查驗(yàn)及發(fā)放工作，建立物資帳簿，確保帳卡物相符，對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量、分量差錯(cuò)負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)根據(jù)入庫(kù)物資特性，采取適宜的方法，做好物資防護(hù)；負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)工作；L3.3負(fù)責(zé)根據(jù)入庫(kù)物資特性，合理劃分物資存放區(qū)域；負(fù)責(zé)各庫(kù)房“5S”管理工作并達(dá)標(biāo)；負(fù)責(zé)做好物資管理基礎(chǔ)工作，達(dá)到集團(tuán)公司規(guī)定要求。負(fù)責(zé)入庫(kù)成品的圖紙回收工作；135負(fù)責(zé)上級(jí)管理部門(mén)所需物資管理等相關(guān)資料的編制、報(bào)送工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行庫(kù)存物資分析，在保證生產(chǎn)的前提下降低資金占用，提高存貨周轉(zhuǎn)率；L4其它工作負(fù)責(zé)公司貨車(chē)調(diào)度管理；142負(fù)責(zé)采集、轉(zhuǎn)運(yùn)廠區(qū)邊角余料、包裝物等可再用物；參預(yù)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格制定工作，提供材料市場(chǎng)價(jià)格；參預(yù)銷(xiāo)售合同評(píng)審，明確材料供貨期。0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)配套部部長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容與要求負(fù)責(zé)上級(jí)及公司各項(xiàng)政策、制度、規(guī)定等在供應(yīng)配套部的貫徹、實(shí)施和落實(shí)工作；根據(jù)生安部編制的材料供應(yīng)計(jì)劃，結(jié)合物資庫(kù)存量，根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)進(jìn)度，合理組織公司生產(chǎn)所需材料、設(shè)備配件的采購(gòu)工作，確保滿足生產(chǎn)需要；根據(jù)生安部的外協(xié)加工計(jì)劃，組織公司生產(chǎn)所需外協(xié)件的委托加工工作，并確保外協(xié)產(chǎn)品工期和加工質(zhì)量；監(jiān)督、檢查、控制部門(mén)物資采購(gòu)過(guò)程，確保物資采購(gòu)按集團(tuán)公司規(guī)定程序作業(yè)；負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)及委外加工合同的簽訂與執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的索賠工作；掌握物資市場(chǎng)價(jià)格信息，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提供公司產(chǎn)品所需材料的價(jià)格變動(dòng)情況；負(fù)責(zé)組織公司物資管理工作；負(fù)責(zé)公司貨車(chē)的調(diào)度管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時(shí)工作；崗位責(zé)任與權(quán)限對(duì)部門(mén)工作指標(biāo)完成情況負(fù)全責(zé)，具有部門(mén)內(nèi)部員工的獎(jiǎng)懲權(quán)；對(duì)適時(shí)適量適價(jià)供應(yīng)物資負(fù)責(zé)，具有開(kāi)展部門(mén)內(nèi)部工作的自主權(quán)；2.123對(duì)公司物資的安全、完整、有效性負(fù)全責(zé)，具有要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力。檢查與考核供應(yīng)配套部部長(zhǎng)受公司副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核，崗位工作完成情況同時(shí)受相關(guān)職能部門(mén)檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。.1.1根據(jù)生產(chǎn)安全部的物資供應(yīng)計(jì)劃，結(jié)合物資庫(kù)存量及車(chē)間生產(chǎn)進(jìn)度編制材料采購(gòu)計(jì)劃。按時(shí)上報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃，及時(shí)發(fā)出物資采購(gòu)單，掌握物資定貨情況，及時(shí)跟催物資定貨和發(fā)貨；.1.2掌握采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度及常用材料的庫(kù)存情況，確保材料適時(shí)適量供應(yīng)；及時(shí)向部門(mén)主管匯報(bào)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度異常情況，便于調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃。負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(mén)報(bào)送主要物資采購(gòu)價(jià)格及貨車(chē)出車(chē)記錄等資料；.4負(fù)責(zé)物資計(jì)劃編制、申報(bào)及物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、報(bào)送工作；采集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，做好供應(yīng)商資料的歸檔管理工作。建立完善的供應(yīng)商物資供貨質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)情況等交易記錄，為供應(yīng)商評(píng)審提供資料；建立完善物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，按時(shí)上報(bào)各種報(bào)表；.7負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的初步質(zhì)量檢驗(yàn)工作。整理供應(yīng)商出具的質(zhì)量保證資料，隨自檢合格的材料一起交品質(zhì)部檢驗(yàn)；.8及時(shí)催促物資供貨發(fā)票，及時(shí)辦理各種物資結(jié)算手續(xù)；負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)勤工作;完成領(lǐng)導(dǎo)安排的暫時(shí)工作;位責(zé)任與權(quán)限222.1對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)，有要求相關(guān)單位及時(shí)提供物資需求的權(quán)利；有權(quán)拒絕接受型號(hào)規(guī)格等物資需求信息不完整的計(jì)劃；對(duì)初驗(yàn)收不合格的物資，有要求采購(gòu)員退貨的權(quán)利。檢查與考核223.1計(jì)劃員崗位工作受供應(yīng)配套部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；按要求完成或者未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法賦予獎(jiǎng)勵(lì)或者處罰。掌握物資市場(chǎng)價(jià)格信息，及時(shí)向部門(mén)主管匯報(bào)公司產(chǎn)品所需材料的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況；根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、供貨日