第13頁共13頁軟件系統(tǒng)變?更管理制度?為了規(guī)范?變更管理，?消除或減少?由于變更而?引起的潛在?事故隱患特?建立變更管?理制度。?1、變更管?理是指對管?理、工藝、?技術、設備?、操作方法?等永久性或?暫時性的變?化進行有計?劃的控制和?管理。以避?免由于變更?造成的對安?全生產的影?響。2、?實施變更前?變更申請人?應寫出變更?申請報告，?明確說明變?更的內容、?方法和范圍?。3、對?變更內容必?須進行必要?的風險分析?（評估），?確定變更產?生的風險，?制定出行之?有效的控制?防范措施。?4、變更?申請報告應?逐級上報并?得到批準，?形成受控文?件。5、?變更實施過?程應由實施?部門監(jiān)督管?理，實施過?程要嚴格控?制，嚴禁超?越審批的范?圍。6、?變更實施后?申請變更部?門應對變更?情況進行考?查驗收，確?保達到變更?計劃的要求?。2、防?火、防爆安?全管理制度?1、嚴禁?在廠生產區(qū)?域內吸煙及?攜帶火種（?火柴、打火?機、bp機?、手機）。?2、嚴禁?未按規(guī)定辦?理動火手續(xù)?，在生產區(qū)?域內違章動?火。3、?嚴禁穿帶鐵?釘鞋進入生?產區(qū)域。?4、嚴禁未?經批準而未?戴防火罩的?機動車進入?生產區(qū)域。?5、嚴禁?就地排放輕?質油品、廢?液、氣等化?學危險品。?6、嚴禁?在各個生產?區(qū)域內用鐵?質金屬工具?敲打物質（?設備）及地?面。7、?嚴禁堵塞消?防通道及隨?意挪用或損?壞消防器具?及設備。?8、嚴禁損?壞生產區(qū)域?內的防火防?爆氣體檢測?設施。9?、嚴禁亂接?電源，違章?使用電爐等?電熱設備；?10、嚴?格防雷、靜?電接地系統(tǒng)?的管理措施?；11、?規(guī)范易燃易?爆物品的存?放與管理；?12、做?好電力設施?的保養(yǎng)工作?并定期巡查?。3、防?塵防毒管理?制度1、?目的為改?善本廠勞動?衛(wèi)生條件，?保護員工的?安全與健康?，杜絕職業(yè)?危害的發(fā)生?，特制定本?制度。2?、適用范圍?本制度適?用于本廠所?屬各部門防?塵、防毒工?作的安全管?理。3、?引用標準及?相關文件《?安全生產法?》《職業(yè)病?防治法》?《危險化學?品安全管理?條例》《?危險化學品?從業(yè)部門安?全標準化規(guī)?范》《工業(yè)?企業(yè)設計衛(wèi)?生標準》?4、基本要?求（1）?建設項目中?的防塵防毒?設施必須符?合國家規(guī)定?的標準，必?須與主體工?程同時設計?、同時施工?、同時投入?生產和使用?。（2）?簡化工藝流?程，降低物?料落差。優(yōu)?先采用先進?的工藝和設?備，提高生?產過程密閉?化、機械化?和自動化水?平。（3?）各級領導?要切實把防?塵、防毒工?作列入議事?日程，在計?劃、布置、?檢查、總結?、評比生產?工作時，要?同時計劃布?置、檢查、?總結、評比?防毒防塵工?作。（4?）要認真做?好防塵、防?毒工作，采?取綜合措施?，消除塵毒?危害，不斷?改善開動條?件，保障員?工安全健康?，實現(xiàn)安全?文明生產。?（5）廠?部每年將防?塵、防毒規(guī)?劃和采取的?技術措施經?費、設備、?器材等與生?產計劃一起?安排，把防?毒、防塵的?措施計劃列?入技術措施?計劃和財務?、物資計劃?中，予以切?實保證。?5、防護與?治理（1?）要限制有?毒、有害物?料的使用，?防止粉塵、?毒物的泄漏?和擴散，保?持作業(yè)場所?符合國家規(guī)?定的衛(wèi)生標?準，應采取?有效防護措?施，減少人?員與塵毒物?料的接觸。?（2）對?有毒、有害?物質的生產?過程，應采?用密閉的設?備和隔離操?作，以無毒?或低毒物代?替毒害大的?物料，革新?工藝實現(xiàn)機?械化、自動?化、連續(xù)化?。（3）?在生產過程?中，對散發(fā)?出的有毒、?有害物質，?如廢氣、廢?水、廢渣、?廢油等，要?采取回收綜?合利用和凈?化處理措施?，未經處理?合格不得隨?意排放。?（4）對于?容易泄漏或?散發(fā)有毒氣?體、液體的?工藝設備，?要加強計劃?檢修，提高?檢修質量，?嚴格控制跑?、冒、滴、?漏，對排毒?防塵，通、?排風裝置要?加強管理，?搞好維護保?養(yǎng)，不得擅?自移置他用?和拆除。?（5）對有?毒、有害物?質的設備、?管道、容器?等進行檢修?時，應嚴格?執(zhí)行《安全?檢修規(guī)程》?。（6）?有粉塵或毒?物的作業(yè)場?所要及時清?理，保持清?潔。（7?）在審查、?驗收新、擴?、改工程的?設計、施工?、竣工時，?發(fā)現(xiàn)有不符?合防塵、防?毒要求，要?重新返工，?否則不予以?驗收和投產?。（8）?生產區(qū)和生?活區(qū)的安全?距離，要符?合安全間距?規(guī)定，除值?班室外，生?產區(qū)內不得?安排人員居?住，非生產?人員不得隨?便進入生產?區(qū)。（9?）加強對生?產區(qū)域塵、?毒等污染物?的定期監(jiān)測?，對發(fā)現(xiàn)的?問題和隱患?要及時予以?整改，對暫?時不能整改?好的，要采?取預防措施?。（10?）加強防塵?、防毒器具?的管理和維?護保養(yǎng)，并?規(guī)定配置好?防塵、防毒?器材，管理?人員要經常?進行巡查。?（11）?保證防塵、?防毒管理制?度的執(zhí)行，?教育員工嚴?格遵守規(guī)章?制度，對防?塵、防毒工?作有突出貢?獻者要予以?表彰和獎勵?。6、組?織與搶救?（1）生產?、使用、儲?存有毒、有?害物質部門?，應成立化?學毒物急性?中毒搶救領?導小組，廠?部成立由分?管副總經理?擔任組長的?急性中毒領?導小組。?（2）廠部?為主要崗位?配備必需的?急救器材和?藥品，后勤?部負責中毒?人員的搶救?或與醫(yī)療機?構建立聯(lián)合?救護協(xié)議。?（3）重?要崗位除配?備足夠適用?的防護用具?和急救藥品?外，還應設?有洗眼、噴?淋或清水池?等沖洗設施?。7、體?檢與職業(yè)病?（1）新?員工入廠后?，應進行健?康檢員工要?妥善安排好?職業(yè)禁忌癥?和過敏癥患?者的工作。?（2）對?接觸有毒、?有害物質的?員工，應定?期進行健康?檢查，并建?立健康監(jiān)護?檔案。（?3）對從事?有毒、有害?物質作業(yè)的?人員，可逐?步實行輪換?、短期脫離?、縮短工時?、進行預防?性治療或職?業(yè)性療養(yǎng)等?措施。對患?職業(yè)禁忌癥?和過敏癥者?，應及時調?離。（4?）職業(yè)病的?范圍和診斷?標準按國家?有關規(guī)定執(zhí)?行，對已確?診的職業(yè)病?患者按工傷?處理。（?5）加強塵?毒檢測，檢?測項目、采?樣點的設定?及數(shù)量、采?樣時機、采?樣頻率、采?樣方法、采?樣記錄按廠?部有關規(guī)定?執(zhí)行。（?6）建立健?全員工上崗?前和定期的?防塵防毒安?全衛(wèi)生知識?、安全衛(wèi)生?法規(guī)制度的?宣傳教育、?技術培訓制?度和檢查考?核制度。?（7）所有?員工必須按?規(guī)定正確使?用有效的勞?動防護用品?。4、廠?區(qū)道路交通?安全管理制?度1、目?的規(guī)范廠?區(qū)道路交通?管理秩序，?確保廠區(qū)內?交通安全。?2、適用?范圍適用?于本廠內的?道路交通管?理。3、?職責（1?）安全科負?責制定本制?度并監(jiān)督執(zhí)?行。（2?）行政部負?責廠內機動?車輛臺帳管?理、駕駛員?及全體員工?的交通知識?培訓安排。?（3）全?體員工按規(guī)?定執(zhí)行本廠?道路交通管?理制度。?4、管理要?求（1）?廠區(qū)主要通?道上要設立?明顯的交通?標志，如禁?令標志、警?告標志、指?示標志、限?速標志及限?高標志等。?（2）一?切機動車輛?在廠區(qū)內行?駛，均應按?交通規(guī)則執(zhí)?行。運苯車?輛經門衛(wèi)同?意放行后按?照《運苯車?輛進廠須知?》及路面指?示等標志牌?行駛；前來?取貨車輛須?服從現(xiàn)場指?揮人員的安?排有序停放?；其它需進?入廠區(qū)的車?輛在部門管?理人員的引?導下安全行?駛。（3?）廠區(qū)行駛?限速為鏟車?____公?里/時，汽?車____?公里/時，?在車間內、?進出門或轉?彎時，時速?不得超過_?___公里?。車輛行駛?要安全禮讓?，轉角處謹?慎駕駛，鳴?號緩行，車?輛必須停放?在指定位置?，暫未做規(guī)?定的以不影?響廠內各主?要通道交通?為原則。?（4）機動?車輛安全裝?置必須符合?技術規(guī)范，?要求性能良?好，不合格?車輛禁止在?廠區(qū)行駛。?（5）鏟?車不準載人?行駛，其它?車輛只準司?機一人（押?運員例外）?。上述車輛?如無市內牌?證者不準駛?出廠外。?（6）在廠?區(qū)道路上臨?時停靠車輛?須按規(guī)定停?放，禁止防?礙通行。廠?區(qū)內道路上?禁止長時間?停車，晚上?需在本廠過?夜車輛須經?部門管理人?員同意后按?規(guī)定停在苯?庫區(qū)的停車?場，并落實?相關安全措?施。（7?）外來車輛?在本廠區(qū)行?駛時，嚴禁?拋灑雜物及?跑冒滴漏現(xiàn)?象。（8?）機動車輛?在廠區(qū)發(fā)生?事故，應立?即報告本單?位領導和安?全部門（在?廠區(qū)外發(fā)生?事故還要報?告當?shù)亟还?部門），及?時搶救傷員?、保護現(xiàn)場?，不得隱瞞?情節(jié)或偽造?現(xiàn)場。（?9）未安裝?防火罩的車?輛一律不準?進入庫區(qū)、?生產車間等?禁火區(qū)。如?發(fā)現(xiàn)駕駛員?和其他人員?違反交通規(guī)?則和機動車?輛安全管理?制度、違章?操作、超速?行駛、爭道?搶行、酒后?開車、故意?不讓外賓車?與特種車、?私自將車轉?讓他人駕駛?、無證私自?開車、不接?受交通管理?和檢查等行?為，應處以?批評、罰款?等，對造成?傷人、損壞?車輛等責任?事故者，應?分別情況進?行處理，直?至追究刑事?責任。5?、相關文件?廠區(qū)機動?車輛管理制?度運苯車?輛進廠須知?5、安全?檢查制度?（一）企業(yè)?安全生產檢?查分類1?、綜合性安?全檢查。企?業(yè)每月安全?大檢查、車?間每月檢查?、班組每天?檢查。2?、專項安全?檢查。如。?特種設備檢?查、電氣安?全檢查、消?防器材安全?檢查、防雷?裝置安全檢?查等等。?3、季度性?安全檢查。?如。春夏防?雷擊、防汛?，夏天防暑?降溫、防臺?風，冬天防?凍保暖等安?全檢查。?（二）安全?檢查內容?1、查各部?門、各車間?安全小組活?動記錄和設?備維修保養(yǎng)?記錄。2?、查思想、?查管理、查?現(xiàn)場、查安?全措施落實?情況。3?、查車間環(huán)?境。①查?職工上班勞?動防護用品?穿戴情況；?②查原材?料、半成品?和產品是否?堆放整齊；?③查機械?設備、反應?釜運轉情況?；④查設?備、管道是?否有跑、冒?、滴、漏；?⑤查車間?地面時否整?潔。4、?查生產工藝?操作記錄和?投料記錄，?查交接班記?錄，查執(zhí)行?“三規(guī)一法?”執(zhí)行情況?。5、查?安全設備設?施時否完好?正常。（?三）安全檢?查方法1?、安全檢查?工作，應運?用系統(tǒng)工程?，編制“安?全檢查表”?，對照進行?檢查。2?、月安全檢?查由廠安全?生產負責人?帶隊，組織?各科室，車?間領導參加?，認真查思?想、查組織?領導、查管?理、查現(xiàn)場?、查落實措?施。3、?對檢查出的?事故隱患應?分類進行登?記存檔，做?到邊檢查邊?整改，并及?時下達“整?改通知書”?，整改通知?書要求“四?定”，事故?整改要做到?整改率__?__%。?（四）考核?1、加強?安全人員巡?回檢查考核?，有記錄、?有統(tǒng)計，對?查出的違章?違紀現(xiàn)象要?按“崗位責?任制嚴格考?核”。2?、對下達的?“事故隱患?整改通知單?”未按期解?決，應按違?章處理，對?造成事故者?，要追究其?責任。3?、發(fā)揮全體?員工對安全?生產、勞動?保護工作的?監(jiān)督作用，?聽取職工的?意見和建議?。6、干?部值班制度?值班是保?證企業(yè)的安?全生產，應?急救援的處?置在監(jiān)督控?制狀態(tài)，一?旦發(fā)生了事?故能得以迅?速報警、迅?速救援，使?事故能及時?救援，減少?財產損失，?人員傷亡。?一、在生?產過程中安?排廠（公司?）級領導和?機構中層干?部值班，每?月排出值班?人員___?_，確保_?___小時?及時找到值?班人員。?二、每月公?布值班人員?____和?值班電話，?應急電話保?證____?小時暢通。?三、值班?人員應有強?力的責任感?和使命感，?應準時到位?，不喝酒，?更不應酗酒?，甚至神志?不清等現(xiàn)象?發(fā)生，一經?發(fā)現(xiàn)給予處?理。四、?對危險化學?品和劇毒化?學品倉庫，?應定期進行?巡檢，確保?危險化學品?倉庫安全，?劇毒化學品?不被他人盜?竊。安全報?警等監(jiān)示、?控制系統(tǒng)應?在完好使用?狀態(tài)。五?、發(fā)現(xiàn)安全?生產事故，?應立即報警?，并組織企?業(yè)職工按應?急處理要求?進行現(xiàn)場救?援，直至完?成。軟件?系統(tǒng)變更管?理制度（二?）機房信?息系統(tǒng)變更?制度第一?條為規(guī)范應?用系統(tǒng)變更?與維護管理?，提高應用?軟件管理水?平，優(yōu)化軟?件變更與維?護管理流程?，特制定本?制度。第?二條系統(tǒng)變?更工作分為?四種類型。?功能完善維?護、系統(tǒng)缺?陷修改、統(tǒng)?計報表生成?、系統(tǒng)版本?升級或流程?、功能新增?。功能完善?維護指根據?業(yè)務部門的?需求，對系?統(tǒng)進行的功?能完善性或?適應性維護?；系統(tǒng)缺陷?修改指對一?些系統(tǒng)功能?或使用上的?問題所進行?的修復，這?些問題是由?于系統(tǒng)設計?和實現(xiàn)上的?缺陷而引發(fā)?的；統(tǒng)計報?表生成指為?了滿足業(yè)務?部門統(tǒng)計報?表數(shù)據生成?的需要，而?進行的不包?含在應用系?統(tǒng)功能之內?的數(shù)據處理?工作；系統(tǒng)?版本升級或?流程、功能?新增是指對?應用系統(tǒng)的?版本進行更?新，或因業(yè)?務管理需要?新增功能。?第三條系?統(tǒng)變更工作?以任務形式?由需求方（?一般為業(yè)務?部門）和維?護方（一般?為信息部門?、軟件開發(fā)?商）協(xié)作完?成。系統(tǒng)變?更過程大致?分為四個階?段：需求提?交和接受、?需求實現(xiàn)、?需求驗收和?程序下發(fā)正?式上線。?第四條需求?部門提交系?統(tǒng)變更需求?，需求內容?過多可整理?成文檔以附?件形式一起?上報，經部?門負責人簽?字后提交給?信息部門系?統(tǒng)負責人。?第五條如?屬于功能完?善維護、系?統(tǒng)缺陷修改?、統(tǒng)計報表?生成的系統(tǒng)?變更需求，?系統(tǒng)負責人?審核變更內?容無誤后，?可直接將需?求提交至開?發(fā)人員進行?處理；如要?系統(tǒng)版本升?級或流程、?功能新增，?需經信息?1經理同意?。若變更牽?涉到多業(yè)務?部門的工作?，并影響經?營管理業(yè)務?流程的執(zhí)行?，須經主管?領導同意方?可進行變更?處理。第?六條軟件開?發(fā)人員對系?統(tǒng)變更的需?求實現(xiàn)過程?，應遵循與?軟件開發(fā)過?程相同的正?式、統(tǒng)一的?編碼標準，?并經過反復?測試和正式?驗收后才能?提交系統(tǒng)負?責人。第?七條系統(tǒng)負?責人要組織?業(yè)務部門的?系統(tǒng)最終用?戶對系統(tǒng)變?更內容進行?測試及驗收?，并撰寫《?用戶測試、?驗收報告》?，提交需求?部門負責人?或信息系統(tǒng)?負責人簽字?確認后，方?可將程序上?線應用。系?統(tǒng)負責人每?月要針對系?統(tǒng)變更申請?及完成情況?進