河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-510版本：C.0頁次：1/1主題：管理承諾實(shí)施日期：2012.11.185.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下的活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性：a總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c總經(jīng)理應(yīng)通過培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第5.3章節(jié)質(zhì)量方針、第5.4.1章節(jié)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行。5.1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開管理評(píng)審，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第5.6章節(jié)管理評(píng)審中的要求執(zhí)行。5.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源的獲得，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第6.1章節(jié)資源提供中的要求執(zhí)行。5.1.55.1.6綜合管理部負(fù)責(zé)按《質(zhì)量手冊(cè)》第6.2章節(jié)人力資源中的要求培訓(xùn)員工，以加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-520版本：C.0頁次：1/1主題：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)施日期：2012.11.185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1為確保顧客滿意并不斷增強(qiáng)其滿意，總經(jīng)理應(yīng)理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？赏ㄟ^以下途徑：a拜訪顧客；b參加產(chǎn)品交流會(huì)；c下屬部門的匯報(bào)。5.2.2確定顧客的需求和期望總經(jīng)理組織供銷部通過對(duì)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第7.2章節(jié)中與顧客有關(guān)的過程執(zhí)行。5.2.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化到公司產(chǎn)品技術(shù)要求中，綜合管理部負(fù)責(zé)在相關(guān)質(zhì)量管理體系要求中形成過程流程，以滿足顧客的需求和期望，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.2.4為使顧客的要求得到滿足，總經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量會(huì)議或以文件的形式進(jìn)行宣貫，以確保：a產(chǎn)品要求滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b正確傳遞顧客的要求和期望；c公司建立的質(zhì)量管理體系滿足ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系要求。河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-530版本：C.0頁次：1/1主題：質(zhì)量方針實(shí)施日期：2012.11.185.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定質(zhì)量方針并批準(zhǔn)，質(zhì)量方針應(yīng)：a與組織的宗旨相適應(yīng)；b包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d在組織內(nèi)得到溝通和理解；e在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3.1《質(zhì)量方針》：“提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)、持續(xù)滿足顧客的需求”。人人必須做到：a)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)是公司一貫的宗旨，只有高質(zhì)量的產(chǎn)品才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位；b)使顧客滿意，不斷的持續(xù)改進(jìn)，是企業(yè)發(fā)展的使命，只有這樣才能適應(yīng)市場(chǎng)的變化，得到社會(huì)的承認(rèn)和認(rèn)同。5.3.2綜合管理部負(fù)責(zé)以板報(bào)、會(huì)議、文件的形式在公司內(nèi)進(jìn)行宣貫，各部門員工應(yīng)掌握質(zhì)量方針及其含義，并嚴(yán)格執(zhí)行。5.3.在每次管理評(píng)審會(huì)議中，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針的適宜性。具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第5.6章節(jié)管理評(píng)審執(zhí)行。5.3.4質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第5.4.15.3.5河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-540版本：C.0頁次：1/2主題：策劃實(shí)施日期：2012.11.185.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)，相關(guān)部門根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)制定本部門和各崗位的質(zhì)量目標(biāo)，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。a所制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，且是可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致；b總經(jīng)理確定質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量要求（包括測(cè)量時(shí)間及測(cè)量準(zhǔn)則）。5.4.1.2公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)：汽車配套產(chǎn)品最終質(zhì)量檢驗(yàn)合格率不低于99.1%，2011年99.3%，2012年99.5%，2013年99.8%；汽車配套加工過程產(chǎn)品質(zhì)量合格率不低于99.2%，2011年99.4%，2012年99.6%，2013年99.9%；顧客投訴總次數(shù)年內(nèi)不超過5次，2011年4次，2012年0次，2013年0次；顧客綜合滿意度達(dá)到90分以上，2011年92分，2012年94分，2013年98分。a各部門和崗位質(zhì)量目標(biāo)：由綜合管理部組織相關(guān)職能部門編制《各部門質(zhì)量目標(biāo)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.4.1.3質(zhì)量承諾：100%地滿足顧客需求和期望。5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的考核a每月，各部門對(duì)本部門和崗位質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量，并統(tǒng)計(jì)分析，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第8.1章節(jié)中總則執(zhí)行；b在按計(jì)劃對(duì)各部門進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)以進(jìn)行評(píng)審；c在按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，各部門匯總本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況以進(jìn)行評(píng)審。5.4.1在管理評(píng)審會(huì)議中，應(yīng)決定下一年度的各部門和崗位質(zhì)量目標(biāo)，綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)《各部門質(zhì)量目標(biāo)》進(jìn)行修改。5.4.1在質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量中，對(duì)未達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的，由責(zé)任部門采取糾正措施，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第8.5.2章節(jié)中糾正措施中的要求執(zhí)行。5.4.1綜合管理部負(fù)責(zé)編制《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》和《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-540版本：C.0頁次：2/2主題：策劃實(shí)施日期：2012.11.18應(yīng)以競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析和汽車行業(yè)內(nèi)外以及本公司產(chǎn)品基準(zhǔn)確定為基礎(chǔ)，并確定當(dāng)前顧客和未來顧客的期望。a經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并受控，以用于質(zhì)量方針的展開。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.a在質(zhì)量管理體系運(yùn)行并通過認(rèn)證前，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。b在通過認(rèn)證后，發(fā)生以下情況時(shí)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃?！|(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；—組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；—產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或增加新產(chǎn)品而質(zhì)量管理體系未涵蓋的。5.4.2.a需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5.4.2a管理者代表負(fù)責(zé)并組織相關(guān)部門以會(huì)議的形式進(jìn)行；b各部門負(fù)責(zé)將策劃的結(jié)果通知相關(guān)部門；c在質(zhì)量管理體系策劃中，管理者代表負(fù)責(zé)并保持當(dāng)前質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.4在質(zhì)量管理體系策劃完后，管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第8.2.26相關(guān)文件6.1《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》6.2《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》6.3《各部門質(zhì)量目標(biāo)》河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-550版本：C.0頁次：1/2主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通實(shí)施日期：2012.11.185.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖及職能劃分表（見附錄一、二、三），并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限及有效的溝通，綜合管理部負(fù)責(zé)編制《職責(zé)和權(quán)限控制程序》?？偨?jīng)理根據(jù)組織機(jī)構(gòu)任命各部門和崗位負(fù)責(zé)人，綜合管理部負(fù)責(zé)編制《組織機(jī)構(gòu)人員任命單》。5.5.a對(duì)出現(xiàn)一般不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和過程，相關(guān)部門應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部采取糾正措施。對(duì)出現(xiàn)重大不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和過程（包括批量不合格、延期交付、顧客抱怨等），相關(guān)部門應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門采取措施；b總經(jīng)理授命技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)不合格品而未采取措施時(shí)，應(yīng)有權(quán)對(duì)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品和過程進(jìn)行停產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題；c技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)所有作業(yè)班次派駐質(zhì)檢員，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)無法派駐質(zhì)檢員的，應(yīng)指定作業(yè)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.2管理者代表職責(zé)5.5.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司內(nèi)管理層中指定一名成員為管理者代表，無論在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a負(fù)責(zé)按ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；c負(fù)責(zé)在公司內(nèi)教育、培訓(xùn)員工提高滿足顧客要求的意識(shí)；d負(fù)責(zé)與外部有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜的聯(lián)絡(luò)工作；e負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的審核，程序文件、質(zhì)量表格、作業(yè)文件的批準(zhǔn)，各項(xiàng)管理制度的批準(zhǔn)考核。f負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；g負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作；h協(xié)助總經(jīng)理分配公司的質(zhì)量職能；河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-550版本：C.0頁次：2/2主題：職責(zé)、權(quán)限和溝通實(shí)施日期：2012.11.18i負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品或過程不合格信息的處理。5.5.2.2a及時(shí)收集來自顧客的相關(guān)信息（包括顧客需求及期望）并確保在公司內(nèi)部的有效傳遞，及時(shí)將公司的相關(guān)信息向顧客報(bào)告；b參與新產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)文件的制定工作；c定期拜訪顧客，真正了解顧客的真實(shí)意圖；d負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的信息及時(shí)反饋給顧客；e參與特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，代表并維護(hù)顧客的利益；f具有產(chǎn)品質(zhì)量的否決權(quán)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。綜合管理部負(fù)責(zé)編制《信息溝通控制程序》，以確保信息傳遞的流暢。6相關(guān)文件6.1《職責(zé)和權(quán)限控制程序》6.2《信息溝通控制程序》6.3《組織機(jī)構(gòu)人員任命單》河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-560版本：C.0頁次：1/2主題：管理評(píng)審實(shí)施日期：2012.11.185.6管理評(píng)審5.6.1總則綜合管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性及有效性，包括評(píng)審改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求，以達(dá)到質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。綜合管理部負(fù)責(zé)保管評(píng)審的記錄5.6.1.1質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)?cè)诠芾碓u(píng)審中，總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量管理體系所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審，并作為持續(xù)改進(jìn)過程的一部分。a各職能部門應(yīng)將本部門和各崗位質(zhì)量目標(biāo)的完成情況提交管理評(píng)審；b財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量成本控制程序》，并在管理評(píng)審中，對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)。不良質(zhì)量成本包括：預(yù)防成本、鑒定成本、外部失效及內(nèi)部失效；c應(yīng)記錄以上結(jié)果，并為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況提供證據(jù)。5.6.2管理評(píng)審輸入包括：a審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)及引進(jìn)等；g各部門提出的改進(jìn)建議；h包括實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。河北