機械制造公司管理職責制度1管理承諾本部份說明重慶市飛鵬機械制造有限公司，通過內(nèi)部的管理活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系，以及持續(xù)改進的有效性做出承諾，并提供證據(jù)：a)向公司所有員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針；制定質(zhì)量目標；c)進行管理評審；d)確保并可獲得必要的資源。公司管理層為了成功領(lǐng)導(dǎo)和運作，推行質(zhì)量管理八項原則成為公司改進的框架。1.1過程的效率公司最高管理層，通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程（C）和支持過程（S）、管理過程（M）定期評估，以確定過程的有效性和績效的變化（如通過經(jīng)營計劃，質(zhì)量目標的完成情況，關(guān)鍵數(shù)據(jù)的完成情況），在經(jīng)營計劃中考慮顧客的特殊要求，以及對顧客的滿意程度進行考察。2以顧客為中心公司最高管理層以提高顧客滿意程度為目標，確保顧客所有要求得到確定并以滿足，各部門均應(yīng)：顧客的所有要求均已得到確定，包括產(chǎn)品交付及交付后的所有活動（具體見本手冊7.2.1條）。下道工序是上道工序的顧客，其所有的要求均能得到確定和滿足。對顧客的滿意程度的信息收集是了解質(zhì)量管理體系的業(yè)績的一種方法。最高管理者通過對各部門的質(zhì)量活動的記錄、分析、糾正、持續(xù)改進等證據(jù)，判斷顧客滿意程度，也可通過內(nèi)部審核、管理評審、質(zhì)量目標來確保顧客的所有要求被證實得到滿足。按顧客滿意程度程序的規(guī)定每半年監(jiān)視和測量顧客的滿意度，并在管理評審中進行評審。對顧客不滿意的事項，立即采取糾正行動，具體可參見本手冊7.2.1和8.2.1條款。3質(zhì)量方針3.1質(zhì)量方針本手冊第0.3部分說明公司的質(zhì)量方針，方針通過宣傳，卡片、人員培訓(xùn)和小組會議的方式，進行貫徹，執(zhí)行和維護，并定期評估其有效性、適宜性。質(zhì)量方針的制定要與公司總的宗旨相適應(yīng)：顧客的要求已得到滿足，包括潛在性要求已得到確定；法律與法規(guī)的要求均得到滿足；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性得到滿足；（見過程M8：持續(xù)改進）制定/評審公司質(zhì)量目標/經(jīng)營計劃的框架；質(zhì)量方針在公司內(nèi)部進行溝通與理解，并得到實施，這種溝通與理解，包括上下級、部門間、員工間的雙向交流等；e)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性定期進行評審。4策劃4.1質(zhì)量目標質(zhì)量目標的設(shè)定，由管理者代表負責，每年初（2月份前）完成，報總經(jīng)理批準，并向全體員工傳達。質(zhì)量目標可以按上年度質(zhì)量目標的實施狀態(tài)，進行更新或?qū)υ繕诵薷?，并保持與公司質(zhì)量方針一致性，質(zhì)量目標的設(shè)定，盡可能量化，質(zhì)量目標中必須包括對產(chǎn)品質(zhì)量目標的要求。質(zhì)量目標應(yīng)包括在年度經(jīng)營計劃中。目標與經(jīng)營計劃的編制以市場和顧客當前的要求以及未來的期望、公司內(nèi)部的變化、競爭對手的分析，不斷調(diào)整改進公司的經(jīng)營計劃。短期的經(jīng)營計劃（包括質(zhì)量目標）的制定，至少滿足以下條件：顧客的產(chǎn)品要求得到滿足，包括法律法規(guī)的要求；顧客滿意程度得到測量并持續(xù)改進；適應(yīng)市場與顧客要求的變化；實施質(zhì)量目標（經(jīng)營計劃）所必須的資源已滿足。質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標應(yīng)是具體的、可測量的（可評價的）、前后相關(guān)聯(lián)的、應(yīng)該體現(xiàn)客戶的期望并在規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)的。各部門按公司質(zhì)量目標，提出本部門展開的質(zhì)量目標，以確保公司目標的實現(xiàn)，公司或各部門的目標建立后，通過培訓(xùn)、會議、看板展示等方式向員工宣傳。4.1.1經(jīng)營計劃每年準備一份正規(guī)、文件化的三年中長經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃，計劃由公司總經(jīng)理負責組織編制。年度計劃的編制，依據(jù)是上一年完成的經(jīng)營指標、市場的需求、競爭對手或同類廠商的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，以及中長期計劃的目標等。經(jīng)營計劃是受控文件，質(zhì)量目標納入經(jīng)營計劃中，定期(每月)評估，對不能達到目標與指標的，需采取措施，確保年度目標完成。經(jīng)營計劃通過與過程目標（績效）相結(jié)合（C、S、M三大過程），評估重要過程的業(yè)績績效的變化。4.2質(zhì)量管理體系的策劃公司管理層對質(zhì)量體系的策劃注重的是有效及高效的實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與目標、顧客和相關(guān)方的要求及未來的期望、法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品性能及其數(shù)據(jù)要求、過程能力的要求。4.2.1職責總經(jīng)理和管理者代表負責策劃、建立和更改本公司的質(zhì)量管理體系。4.2.2總經(jīng)理和管理者代表在以下情況應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系策劃改進：●機構(gòu)變動；●產(chǎn)品變動；●外包過程變化●管理模式變化；●現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行的結(jié)果不能滿足質(zhì)量方針和目標等。4.2.3質(zhì)量管理體系的策劃必須確保滿足：質(zhì)量目標的要求，并且滿足4.1中的質(zhì)量管理體系總要求；在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.2.4公司通過《質(zhì)量體系的策劃》的過程來確保質(zhì)量體系的完整性。4.2.5產(chǎn)品、項目與合同的質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃和質(zhì)量管理體系策劃所要求的完全一致，并形成可操作的文件，并傳遞至相關(guān)部門，技術(shù)部負責對產(chǎn)品、公司基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量策劃，以滿足顧客對產(chǎn)品的要求。為滿足產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求，在質(zhì)量策劃時，成立跨部門小組（或多功能小組），滿足以下活動：編制質(zhì)量計劃，制訂反應(yīng)計劃，降低高風(fēng)險；配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗與試驗設(shè)備）、工裝夾具、資源與技能；確保設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)過程、服務(wù)、檢驗和試驗的程序或文件均能相容；確定所有測量要求能滿足，并能超出現(xiàn)有水平；采用相應(yīng)的質(zhì)量記錄；產(chǎn)品形成階段，有合適的驗證方法；對所有的特殊特性的確認，有明確接受標準；產(chǎn)品、項目或合同的所有要求均有相對應(yīng)滿足，并有確定產(chǎn)品風(fēng)險的方法。具體可參閱本手冊7.1條款5職責、權(quán)限和交流溝通公司最高管理層包括：董事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。公司組織機構(gòu)由最高管理層批準，并報董事會（組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊:0.7章節(jié)），當需要時，企管部可對組織機構(gòu)調(diào)整，董事會批準。各部門負責人可按公司機構(gòu)圖，編制本部門的組織結(jié)構(gòu)，報企管部審核，總經(jīng)理批準。1職責企管部負責組織機構(gòu)、職責與權(quán)限的編制和審核，由總經(jīng)理批準。部門負責人的崗位職責描述，由企管部負責編制，報總經(jīng)理批準。各部門人員的崗位職責描述可由部門負責人負責編制，報企管部批準。總經(jīng)理負責任命管理者代表、顧客代表并明確其職責和權(quán)限。見《質(zhì)量手冊》中的授權(quán)書?？偨?jīng)理和各部門負責人負責各責任層次的內(nèi)部溝通。1.1職責、權(quán)限與溝通本公司所有部門及人員均有崗位職責與任務(wù)描述，其明確規(guī)定了各級部門以及人員的職責與權(quán)限。關(guān)鍵崗位由企管部與相關(guān)部門協(xié)商確定，并由相關(guān)部門描述其崗位職責與權(quán)限，企管部批準。崗位職責描述由質(zhì)量部批準后，發(fā)至相關(guān)部門，相關(guān)部門就其崗位內(nèi)容對下屬人員進行培訓(xùn)，予以溝通。崗位職責描述由質(zhì)量部組織制訂。1.2其它要求本公司組織機構(gòu)圖見附件5。公司的組織機構(gòu)圖描述了部門之間的接口（相互關(guān)系），是各部門職責、任務(wù)分工的客觀證據(jù)。組織機構(gòu)圖分發(fā)至各部門，增加組織的透明度，為人員的配置、培訓(xùn)以及進一步調(diào)動員工的積極性起到促進作用，同時有利于促進決策。當組織結(jié)構(gòu)有修改時，企管部應(yīng)及時修改組織結(jié)構(gòu)圖，保持最新狀態(tài)。1.3職責總經(jīng)理對整個公司質(zhì)量方針和目標的制訂、實現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系的策劃、建立、完善及其適宜性、充分性和有效性負責，指定管理者代表和顧客代表，還要為質(zhì)量體系提供資源?？偨?jīng)理對產(chǎn)品和服務(wù)負有最終的責任。1.4員工質(zhì)量職責公司所有員工均有義務(wù)實施下列的質(zhì)量職責：保證產(chǎn)品符合顧客要求以及法律法規(guī)、設(shè)計的要求；確定產(chǎn)品安全性方面問題，盡量避免缺陷造成的影響（人身安全、財產(chǎn)損失），確保產(chǎn)品責任與存檔責任。防止產(chǎn)品、過程或質(zhì)量管理體系的不合格，因發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，負責質(zhì)量的人員有權(quán)暫時停止生產(chǎn)。確定并記錄產(chǎn)品、工序或質(zhì)量體系有關(guān)的問題。通過指定的渠道推薦或提供糾正/預(yù)防措施；驗證糾正/預(yù)防措施的有效性。所有生產(chǎn)班組都應(yīng)有負責產(chǎn)品的質(zhì)量人員或委派負責產(chǎn)品的質(zhì)量人員。在滿足質(zhì)量體系要求時（如特殊特性的選擇、糾正預(yù)防措施、產(chǎn)品開發(fā)、培訓(xùn)），在公司顧客代表代表客戶的要求；對成品放行負有責任的人員由品檢部負責人任命，并報企管部備案；制定限止不合格品影響的應(yīng)急計劃。供銷部對外包零件/產(chǎn)品的外包方實施，品檢部對外包零件/產(chǎn)品的外包方實施符合性控制，制造部負責對外包工裝的控制，供銷部負責外包運輸?shù)目刂?，品檢部負責對量具、實驗委外的控制。所有部門負責人、主管和組長負責實施質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的規(guī)定。當公司質(zhì)量管理體系不符合顧客利益時，總經(jīng)理可召開會議，建議修改現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系，但其修改不能與TS16949:2009相沖突。公司的所有員工，均對其責任范圍內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負責。當員工外出時，若無特殊授權(quán)，由其直接上一級主管來決定其工作委派給何人進行，也可由外出員工委托本部門相關(guān)員工負責，并取得其上級主管的同意。2管理者代表的職責和權(quán)限為：●監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標，報告質(zhì)量狀況；●確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并提出改進建議；●向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進計劃；●確保在整個組織內(nèi)明白、提高滿足顧客要求的意識；●在各部門進行合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理方面的工作；●與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；●聘任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員。2.1顧客代表公司級的顧客代表，由總經(jīng)理任命外，還可通過以下方法確定，來確保滿足顧客的要求：●在項目小組內(nèi)，設(shè)立一名顧客代表（可以兼職），確定其職責，如傳遞顧客要求、特殊特性的選擇、審核產(chǎn)品在設(shè)計和開發(fā)、過程設(shè)計與開發(fā)階段、產(chǎn)品實現(xiàn)階段時，產(chǎn)品滿足顧客的程度，對糾正和預(yù)防措施進行評估?！窆驹诋a(chǎn)品的生產(chǎn)中，如有不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知顧客代表/負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員，顧客代表/負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止生產(chǎn)，當需要時，顧客代表可在生產(chǎn)班組指定負責人員（如工段長或組長），以確保產(chǎn)品質(zhì)量。3內(nèi)部溝通公司通過跨部門小組討論公司級的決策、從概念開發(fā)到產(chǎn)品生產(chǎn)、部門間的溝通是通過職責分配或質(zhì)量手冊/程序文件/過程方法中的規(guī)定，確保各部門的合作與溝通、配合與制約。最高管理層、各部門、公司所有的員工，均應(yīng)對質(zhì)量管理體系的有效性提出建議，公司的最高管理層、各部門的相互溝通、要求與信息，可通過電子形式或書面通知/會議形式告知最高管理層、相關(guān)部門，涉及部門回復(fù)應(yīng)答措施。詳見《信息溝通控制程序》。公司也可使用客戶規(guī)定的方式交流信息，當產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定的要求時，相關(guān)人員應(yīng)迅速通報管理層以及采取糾正措施，及時解決出現(xiàn)的問題。公司通過市場信息，對產(chǎn)品在前期開發(fā)以及制造過程中可通過多方論證決策，不斷滿足客戶要求，這個管理體系具有傳遞客戶要求（包括信息與資料）的能力。6管理評審 6.1總則對質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標每年評估一次。管理者代表按照計劃的頻次，對質(zhì)量管理體系進行評審，確保體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性，審核當前的改進的時機與適合性，檢查以往糾正措施的有效性，評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標進行修訂的必要性。管理評審的參加人員、審核要求在管理評審程序作了進一步的規(guī)定。會議記錄要保存，記錄要充分，并且向出席人員分發(fā)。最高管理者除定期進行管理評審?fù)猓€可通過定期質(zhì)量會、產(chǎn)品和過程的審核報告、糾正措施的有效性、持續(xù)改進狀態(tài)、內(nèi)審報告、預(yù)防措施帶來的業(yè)績變化等，對質(zhì)量體系的有效性加以評價，優(yōu)化質(zhì)量管理體系，使其更能適應(yīng)市場和技術(shù)的變化。6.1.1質(zhì)量管理體系的績效對質(zhì)量管理體系的評審，包括體系所有要求、質(zhì)量目標的監(jiān)控、過程績效的評估，管理評審結(jié)果必須記錄，并確保以下的評審具有相適應(yīng)的證據(jù)：經(jīng)營計劃（包括質(zhì)量目標）所規(guī)定的目標；對不良質(zhì)量成本的定期報告與評估；顧客對公司提供產(chǎn)品的滿意度。6.2管理評審的輸入管理評審是為評價質(zhì)量管理的適宜性、充分性和有效性，輸入至少包括下列內(nèi)容：上次審核結(jié)果；顧客的反饋（包括滿意程度和投訴及糾正和預(yù)防措施的有效性）；過程業(yè)績與產(chǎn)品的符合性（包括顧客的退貨和索賠）；質(zhì)量活動后的經(jīng)濟效益；糾正和預(yù)防措施的實施與有效性的狀況；上次或以往審核結(jié)果及其改進措施有效性及跟蹤；對可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的更改；對改進的建議；項目管理評審；不良質(zhì)量成本分析；實際和潛在的現(xiàn)場失效對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響分析；法律法規(guī)及其他要求符合性評價結(jié)果。管