XX電力公司物料請購流程一、請購主體公司的任何部門及項目都可以填寫“請購單”而提出物資或服務(wù)的采購申請。二、請購的開立、遞送1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參考庫存情況開立計劃內(nèi)或計劃外請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量需求日期，得到各部門授權(quán)主管的批準(zhǔn)后，送進出口部門。（請購單格式附后）請購單請購單編號：日期：年月日申請人申請日期項目部/部門幣種資產(chǎn)名稱：序號設(shè)備名稱單位規(guī)格型號單價數(shù)量估計金額需求日期備注預(yù)算內(nèi)：是□否□合計推薦供應(yīng)商：運至：采購原因/說明：備注：總經(jīng)理主管財務(wù)副總主管生產(chǎn)副總紀(jì)檢部門生產(chǎn)部主任進出口部主任申購部門負責(zé)人注：請購單一式四聯(lián)第一聯(lián)項目部第二聯(lián)進出口部第三聯(lián)財務(wù)部第四聯(lián)生產(chǎn)部2、使用者不得批準(zhǔn)他自己的請購單。3、如果員工直屬領(lǐng)導(dǎo)在海外，則需要從當(dāng)?shù)刂鞴塬@得核準(zhǔn)，如果主管在外地時還要得到直屬主管的電子郵件批準(zhǔn)。4、各項目部在提交請購單時，如是計劃內(nèi)采購，其參閱經(jīng)國際公司預(yù)算管理委員會核準(zhǔn)的“材料、設(shè)備實需統(tǒng)計表”。格式如下原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表項目部：年月日序號計劃數(shù)（預(yù)算）國內(nèi)采購國外采購備注材料名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額總經(jīng)理主管財務(wù)副總經(jīng)理主管生產(chǎn)副總經(jīng)理進出口部主任項目部經(jīng)理計劃部主任制表人：5.材料及設(shè)備需待試用和檢驗方能實施者，請購的項目部門應(yīng)于請購單上注明“試用檢驗”及“預(yù)定試用期限”。6.辦公用品的使用部門一般要在請購單上對采購單上對采購需要做出描述，解釋其目的和用途。請購單須由使用部門主管審批同意，并須經(jīng)資金預(yù)算的負責(zé)人員審核簽字后。7.特殊服務(wù)項目，如保險、認證、法律和審計服務(wù)等，一般由公司最高負責(zé)人審批。三、對于請購物資的預(yù)算管理預(yù)算是公司的目標(biāo)及其資源配置和經(jīng)濟活動計劃的數(shù)量說明，并用貨幣形式進行具體的、系統(tǒng)的反映。國際公司應(yīng)當(dāng)加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。首先應(yīng)設(shè)置專業(yè)的計劃預(yù)算管理部門執(zhí)行計劃、預(yù)算的職能。對于預(yù)算內(nèi)采購項目，具有請購權(quán)的各項目部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進度辦理請購手續(xù)；對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，應(yīng)由項目部調(diào)整或追加計劃后經(jīng)國際公司全面預(yù)算委員會重新議定后才容許請購、采購。四、請購的審批（一）原則對請購單進行嚴(yán)格審批是通過請購單控制物資請購的關(guān)鍵。由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及單位實際需要等對請購申請進行審批，不同類別的請購單由不同的主管核準(zhǔn)，不同的請購額也要由不同層次的主管核準(zhǔn)，從而明確各自的責(zé)任。（二）、核決權(quán)限1、裝飾性材料1.1請購金額預(yù)估在50萬元以下，由主管財務(wù)副總核批；1.2請購金額預(yù)估在50萬以上，由總經(jīng)理核決；2、其他設(shè)備及物資審批權(quán)限參照“裝飾性材料”3.招標(biāo)采購物資由預(yù)算委員會審定（三）進出口部門在接到各部門請購單及材料物資實需單后，應(yīng)當(dāng)負責(zé)檢查請購書