信息化建設(shè)治理規(guī)定\l“_TOC_250021“第一章總 則 2\l“_TOC_250020“其次章統(tǒng)一規(guī)劃 2\l“_TOC_250019“第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 2\l“_TOC_250018“第四章統(tǒng)一打算 2\l“_TOC_250017“第五章統(tǒng)一建設(shè) 2\l“_TOC_250016“第六章日常治理 3\l“_TOC_250015“第七章監(jiān)視獎(jiǎng)懲 3\l“_TOC_250014“第八章附 則 3\l“_TOC_250013“附件一 5\l“_TOC_250012“信息化建設(shè)工程需求治理細(xì)則 5\l“_TOC_250011“附件二： 8\l“_TOC_250010“信息化建設(shè)工程實(shí)施治理細(xì)則 8\l“_TOC_250009“附件三 9\l“_TOC_250008“信息化建設(shè)工程驗(yàn)收治理細(xì)則 9\l“_TOC_250007“附件四： 13\l“_TOC_250006“信息系統(tǒng)運(yùn)行使用治理細(xì)則 13\l“_TOC_250005“附件五 15\l“_TOC_250004“網(wǎng)絡(luò)治理細(xì)則 15\l“_TOC_250003“附件六 16\l“_TOC_250002“信息機(jī)房日常治理細(xì)則 16\l“_TOC_250001“附件七 18\l“_TOC_250000“短信平臺(tái)治理細(xì)則 18第一章總 則第一條 為了標(biāo)準(zhǔn)信息化建設(shè)的治理,構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、可持續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)治理現(xiàn)代化水平，推動(dòng)公司又好又快進(jìn)展，制定本規(guī)定。其次條 信息化建設(shè)堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一打算統(tǒng)一建〔以下簡(jiǎn)“四統(tǒng)一〕的原則，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建設(shè)。第三條 信息技術(shù)部是全信息化建設(shè)的主管部門(mén)，依據(jù)“四統(tǒng)一”的原則負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的日常治理及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息安全治理與信息資源整合等工作。第四條 本規(guī)定所稱信息化建設(shè)是指以計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)及其他現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息根底設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)〔包括辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、各類應(yīng)用及治理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等〕的建設(shè)與升級(jí).其次章統(tǒng)一規(guī)劃第五條 信息化建設(shè)規(guī)劃依據(jù)公司總體進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合信息化建設(shè)現(xiàn)狀和信息技術(shù)進(jìn)展趨勢(shì)編制。第六條 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)公司爭(zhēng)論審定后實(shí)施，其作為信息化建設(shè)工程立項(xiàng)的依據(jù).第七條 各子〔分)公司應(yīng)編制與信息化建設(shè)總體規(guī)劃相配套的信息化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)信息技術(shù)部備案.第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第八條 公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由信息技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行.第九條 公司全部信息化工程必需承受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系原信息系統(tǒng)必需按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展更。第四章統(tǒng)一打算第十條各子〔分〕公司、公司各部門(mén)依據(jù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃和實(shí)際需求，編制年度信息化建設(shè)建議打算,經(jīng)信息技術(shù)部審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后列入子〔分〕公司和公司年度工程打算。第十一條打算一經(jīng)批準(zhǔn)必需嚴(yán)格執(zhí)行,嚴(yán)禁打算外工程發(fā)生，未列入打算的工程一律不予撥付資金或安排人力實(shí)施。第十二條已下達(dá)打算的工程在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生變更或需要追加投資的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)打算申報(bào)程序報(bào)批。第五章統(tǒng)一建設(shè)第十三條〕公司、公司各部門(mén)不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè).第十四條嚴(yán)把需求治理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)供給工程的建設(shè)目標(biāo)、具體的業(yè)務(wù)流程和功能要求，必需做到業(yè)務(wù)范圍界定清楚。第十五條嚴(yán)把方案設(shè)計(jì)關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化工程設(shè)計(jì)方案的審核，重大信息化工程由信息技術(shù)部組織方案設(shè)計(jì)施。第十六條嚴(yán)把實(shí)施監(jiān)管關(guān)。信息技術(shù)部和工程需求單位要加強(qiáng)對(duì)信息化工程實(shí)施過(guò)程的監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)解決工程實(shí)施中的問(wèn)題，嚴(yán)控實(shí)施風(fēng)險(xiǎn).第十七條工程建設(shè)目標(biāo)和國(guó)家、行業(yè)及公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收.第十八條基建工程工程中含有信息化建設(shè)內(nèi)容的，依照本規(guī)定執(zhí)行。公司在工程工程驗(yàn)收時(shí)將信息化建設(shè)納入驗(yàn)收內(nèi)容，信息技術(shù)部參與工程驗(yàn)收。第六章日常治理第十九條信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制定信息安全治理細(xì)則,加強(qiáng)公司信息安全方面的管理。其次十條信息技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息資源的整合,實(shí)現(xiàn)信息資源共享。各單位外購(gòu)信息資源必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)信息技術(shù)部備案.其次十一條 信息系統(tǒng)使用單位必需嚴(yán)格依據(jù)系統(tǒng)要求操作制訂完善的運(yùn)行治理細(xì)則，確保全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。全部信息系統(tǒng)治理員資料及口令必需報(bào)信息技術(shù)部備案。其次十二條規(guī)的內(nèi)容；不得擅自公布涉及公司商業(yè)隱秘等信息.其次十三條信息技術(shù)部要加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)公司的短信平臺(tái)治理,合理管控及調(diào)配公司短信平臺(tái)資源。其次十四條信息技術(shù)部要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)溝通工作術(shù)爭(zhēng)論與創(chuàng)，不斷提高信息化治理隊(duì)伍、建設(shè)隊(duì)伍和應(yīng)用隊(duì)伍的水平。第七章監(jiān)視獎(jiǎng)懲其次十五條監(jiān)視、檢查.其次十六條信息化建設(shè)必需做到工程按打算、實(shí)施按設(shè)計(jì)、竣工有驗(yàn)收.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計(jì)方案的,按打算外工程依照公司有關(guān)規(guī)定賜予懲罰。其次十七條對(duì)工程建設(shè)發(fā)生重大事故影響公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)安全的公司商業(yè)隱秘等信息給公司造成不良影響和損失的直接責(zé)任人進(jìn)展處理。其次十八條對(duì)信息化建設(shè)治理及應(yīng)用較好的分〔子〕公司、工程、部門(mén)，公司將賜予適當(dāng)嘉獎(jiǎng).其次十九條本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第八章附 則附件一:信息化建設(shè)工程需求治理細(xì)則附件二：信息化建設(shè)工程實(shí)施治理細(xì)則附件三：信息化建設(shè)工程驗(yàn)收治理細(xì)則附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用治理細(xì)則附件五：網(wǎng)絡(luò)治理細(xì)則附件六:機(jī)房治理細(xì)則附件七：短信平臺(tái)治理細(xì)則附件八：微信公眾號(hào)統(tǒng)一治理細(xì)則附件一:信息化建設(shè)工程需求治理細(xì)則一、治理范圍治理.二、工程確立〔一〕公司各子〔分〕公司、工程及各部門(mén)〔以下簡(jiǎn)稱需求單需向信息技術(shù)部申報(bào),并提交工程申報(bào)材料。工程申報(bào)材料包括工程申報(bào)表〔見(jiàn)附表一〕和經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析等內(nèi)容?！捕承畔⒓夹g(shù)部依據(jù)申報(bào)材料,提出工程資源配置方案，必要時(shí)成立技術(shù)小組進(jìn)展可行性論證?！踩?工程申報(bào)材料經(jīng)信息技術(shù)部審核并報(bào)公司同意前方可進(jìn)展需求方案編制。三、需求方案編制工程建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述工程的建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶數(shù)量、應(yīng)用范圍等內(nèi)容。四、需求方案審核(一〕需求單位完成需求方案編制后,由信息技術(shù)部組織審核.〔二〕信息技術(shù)部提出審核意見(jiàn),報(bào)公司批準(zhǔn)后,作為系統(tǒng)開(kāi)發(fā)依據(jù)。五、需求方案變更〔一)需求方案變更是指對(duì)需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。(二〕需求方案如需變更，由需求單位依據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫(xiě)《信息化工程需求變更〔詳見(jiàn)附表二〕和工程變更方案，依據(jù)本細(xì)則規(guī)定的需求方案的提交和審核程序執(zhí)行。(三〕信息技術(shù)部依據(jù)審核后的《信息化建設(shè)工程需求變更申請(qǐng)表》和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并準(zhǔn)時(shí)更技術(shù)文檔。附表一:信息化建設(shè)工程申報(bào)表附表二：信息化建設(shè)工程需求變更申請(qǐng)表附表一:信息化建設(shè)工程需求申報(bào)表編號(hào)：工程名稱申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期資金概算工程起始完畢日期申請(qǐng)單位意 見(jiàn)簽字蓋章年 月日審核意見(jiàn)簽字蓋章年 月日信息技術(shù)部審核意見(jiàn)簽字蓋章年 月日簽字年 月日具體申報(bào)內(nèi)容(工程明細(xì)說(shuō)明，包含工程的具體內(nèi)容、目的、意義以及前景規(guī)劃等內(nèi)容。可另附紙〕附表二： 信息化建設(shè)工程需求變更申請(qǐng)表編號(hào)：編號(hào)：工程名稱申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位意見(jiàn)簽字蓋章年月日審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日需求變更申報(bào)內(nèi)容〔需求變更具體內(nèi)容說(shuō)明，包含工程的變更緣由和依據(jù)，變更前后比較分析等內(nèi)容?？闪砀郊垺掣郊盒畔⒒ㄔO(shè)工程實(shí)施治理細(xì)則為了標(biāo)準(zhǔn)信息化建設(shè)工程的實(shí)施，依據(jù)《信息化建設(shè)治理暫行規(guī)定一、職責(zé)界定〔一)信息化建設(shè)工程實(shí)施是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、試點(diǎn)運(yùn)行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)展組織治理的過(guò)程.〔二〔〔以下簡(jiǎn)稱需求單位)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程的細(xì)升級(jí)完善建議等.二、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)〔一)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的組織治理。〔二)信息技術(shù)部依據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作，并定期向需求單位通報(bào)開(kāi)發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r。〔三)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查工程開(kāi)發(fā)工作的完成狀況，覺(jué)察問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)通知工程開(kāi)發(fā)單位修改、更正.〔四)信息技術(shù)部和需求單位共同建立風(fēng)險(xiǎn)掌握機(jī)制，躲避工程風(fēng)險(xiǎn)。〔五試組編制軟件測(cè)試打算和測(cè)試用例并進(jìn)展測(cè)試,包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全性測(cè)試等。(六〕需求單位負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)階段性測(cè)試的系統(tǒng)進(jìn)展試用，檢測(cè)系統(tǒng)功能的正確性和完整性,驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。三、試點(diǎn)推廣〔一)需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實(shí)施打算,編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案?！捕?需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點(diǎn)范圍，協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)期間的業(yè)務(wù)問(wèn)題，驗(yàn)證業(yè)務(wù)需求議。信息技術(shù)部組織工程開(kāi)發(fā)單位進(jìn)展系統(tǒng)的修改完善?！踩?經(jīng)試點(diǎn)成功后，需求單位會(huì)同信息技術(shù)部制定培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)展全面推廣。四、維護(hù)升級(jí)〔一)信息技術(shù)部統(tǒng)一組織對(duì)信息化應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程的升級(jí)工作.〔二)需求單位依據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運(yùn)行中消滅的問(wèn)題，提出系統(tǒng)升級(jí)建議，依據(jù)《信息化建設(shè)工程需求治理細(xì)則》規(guī)定的工程審核程序進(jìn)展審核.附件三：信息化建設(shè)工程驗(yàn)收治理細(xì)則暫行規(guī)定》,制定本細(xì)則。一、組織治理信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工程驗(yàn)收的組織治理工作。二、驗(yàn)收條件(一)工程按設(shè)計(jì)要求完成，經(jīng)測(cè)試和試運(yùn)行合格并能滿足實(shí)際需要；〔二〕完成工程要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實(shí)售后效勞措施；(三)工程檔案文件完整、準(zhǔn)確；〔四〕應(yīng)用系統(tǒng)類工程，完成系統(tǒng)的試點(diǎn)運(yùn)行,并由工程需求單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說(shuō)明。三、驗(yàn)收依據(jù)〔一〕相關(guān)的法律、法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)；〔二)工程招標(biāo)相關(guān)資料；〔三)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；〔四)相關(guān)單位出具的用戶報(bào)告;〔五)測(cè)試單位出具的測(cè)試報(bào)告;〔六)工程合同或協(xié)議；〔七〕業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)；〔八〕系統(tǒng)運(yùn)行記錄報(bào)告和使用單位意見(jiàn)；〔九〕工程實(shí)施中涉及的其他資料。四、驗(yàn)收內(nèi)容〔一〕建設(shè)狀況.主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否依據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)方案、合同書(shū)等有關(guān)文件商定建成，工程建設(shè)中發(fā)生的重大變更是否獲得批準(zhǔn)。(二〕施工狀況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì)量?！踩?執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)狀況.主要包括工程建設(shè)和治理是否符合有關(guān)法律息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。(四〕檔案資料狀況。主要包括工程建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計(jì)、施工、集成、驗(yàn)收等技術(shù)檔案，合同、各類標(biāo)準(zhǔn)及過(guò)程掌握文件等檔案資料?！参濉硲?yīng)用系統(tǒng)工程：1、功能：對(duì)軟件功能完整性、正確性進(jìn)展審查和評(píng)價(jià)；2、工程治理：對(duì)工程打算、承受標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其執(zhí)行狀況進(jìn)展審查和評(píng)價(jià)；3、測(cè)試結(jié)果：對(duì)測(cè)試單位出具的工程測(cè)試報(bào)告；4、技術(shù)文檔：對(duì)工程開(kāi)發(fā)單位交付的文檔資料〔紙質(zhì)文檔和電子文檔〕進(jìn)展審查。文檔資料主要包括：工程打算、需求分析、設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方案、代碼編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼〔只供給電子文檔、測(cè)試方案、測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量保證打算和質(zhì)量治理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序〔只供給電子文檔、系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備治理維護(hù)說(shuō)明書(shū)、用戶操作手冊(cè)、應(yīng)急方案、工程開(kāi)發(fā)工作總結(jié)等。五、驗(yàn)收程序〔一〕1個(gè)月內(nèi),向信息技術(shù)部提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并填寫(xiě)《信息化建設(shè)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表〔詳見(jiàn)附表一〕.(二信息技術(shù)部組織工程驗(yàn)收組進(jìn)展竣工驗(yàn)收,召開(kāi)評(píng)審論證會(huì)〔詳見(jiàn)附表二，由驗(yàn)收組全體成料及最終驗(yàn)收審批報(bào)告，歸類整理并列出清單，依據(jù)有關(guān)規(guī)定歸檔保存。(三〕竣工驗(yàn)收結(jié)論為“通過(guò)驗(yàn)收(四)凡未經(jīng)過(guò)驗(yàn)收或閱歷收不合格的信息化建設(shè)工程，不得交付使用?！参?個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料并重提出驗(yàn)收申請(qǐng)?！擦彻こ涛赐ㄟ^(guò)驗(yàn)收的，信息技術(shù)部以書(shū)面形式通知開(kāi)發(fā)單位，限期整改,符合驗(yàn)收條件后，可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。附表一:信息化建設(shè)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表附表二：信息化建設(shè)工程竣工驗(yàn)收表附表一：信息化建設(shè)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表合同編號(hào)合同編號(hào)工程名稱申請(qǐng)驗(yàn)收理由及主要內(nèi)容負(fù)責(zé)人簽名：年月日(單位公章〕附表二：信息化建設(shè)工程竣工驗(yàn)收表合同編號(hào)合同編號(hào)工程名稱評(píng)價(jià)及驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收組組長(zhǎng)簽名：年月日表決總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán)狀況人人人人驗(yàn)收工作組名單及簽名姓名職務(wù)或職稱工作單位簽字附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用治理細(xì)則為了保障信息系統(tǒng)安全、牢靠、穩(wěn)定運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，依據(jù)《信息化建設(shè)一、系統(tǒng)治理〔一)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)單位信息系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)治理和數(shù)據(jù)安全治理。(二信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用治理制度,嚴(yán)格依據(jù)系統(tǒng)操作要求標(biāo)準(zhǔn)使用信息系統(tǒng).二、用戶治理信息系統(tǒng)用戶必需填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)〔注銷、權(quán)限變更〕申請(qǐng)表》以開(kāi)通相應(yīng)操作權(quán)限,信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)治理員、部門(mén)治理員、業(yè)務(wù)操作員,并分別履行以下職責(zé):〔一〕系統(tǒng)治理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)維護(hù)治理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)用戶設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)治理員進(jìn)展技術(shù)支持。到的問(wèn)題?！踩硺I(yè)務(wù)操作員:負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運(yùn)行要求準(zhǔn)時(shí)處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。三、安全治理(一〕信息系統(tǒng)用戶實(shí)行一人一帳號(hào)，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定期更改。因帳號(hào)和密碼被他人盜用造成的后果由帳號(hào)持有人負(fù)責(zé)。〔二)信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)展授權(quán)以外的非法操作。〔三)系統(tǒng)使用人離開(kāi)工作崗位時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)退出系統(tǒng)。(四〕凡崗位變動(dòng)的信息系統(tǒng)用戶,要準(zhǔn)時(shí)填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)〔注銷、權(quán)限變更)〔五〕因工作需要變更使用權(quán)限的,需填報(bào)《信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)〔注銷、權(quán)限變更〕申(六〕部門(mén)治理員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)展備份,確保數(shù)據(jù)安全.四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，信息技術(shù)部必需準(zhǔn)時(shí)處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成的影響將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重錄入至信息系統(tǒng)。附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)〔注銷、權(quán)限變更)申請(qǐng)表附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊(cè)〔注銷、權(quán)限變更〕申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人崗位申請(qǐng)人申請(qǐng)人郵箱申請(qǐng)類型申請(qǐng)人單位□帳戶注冊(cè)□帳戶注銷 □權(quán)限變更信息系統(tǒng)名稱及需要開(kāi)通(或變更〕的功能權(quán)限(注銷緣由〕申請(qǐng)人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)

〔簽章〕審核人： 年 月 日信息技術(shù)部審核意見(jiàn) (簽章〕審核人： 年 月 日附件五：網(wǎng)絡(luò)治理細(xì)則為了加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)公司的網(wǎng)絡(luò)治理，依據(jù)《信息化建設(shè)治理暫行規(guī)定一、職責(zé)界定〔一〕信息技術(shù)部是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和治理的主體.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和治理?！捕掣鲉挝皇蔷W(wǎng)絡(luò)的協(xié)管部門(mén)，應(yīng)當(dāng)安排特地人員，履行本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)治理職責(zé)。二、網(wǎng)絡(luò)接入〔一公司網(wǎng)絡(luò)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)接入實(shí)行統(tǒng)一對(duì)外出口,任何單位一律不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng).〔二〕嚴(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)的終端利用其他方式〔ADSL接入、無(wú)線接入等)接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng).儲(chǔ).〔四技術(shù)部同意前方可接入?！参?因同一辦公地點(diǎn)的接入需求大于現(xiàn)有接入力量三、IP〔一〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的IP〔二〕重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP〔三〕IP(四〕獲準(zhǔn)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶如因使用人員或設(shè)備位置等緣由發(fā)生變動(dòng)的，必需重辦理相關(guān)信息登記，并報(bào)信息技術(shù)部進(jìn)展備案?！参濉掣鞑块T(mén)網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出公司所安排的IP地址范圍時(shí)，必需提出申請(qǐng)經(jīng)信息技術(shù)部核定后增加安排IP四、網(wǎng)絡(luò)安全治理〔一〕為保障網(wǎng)絡(luò)信息的保密性、完整性和可用性,公司承受集中掌握、分布式防護(hù)的多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系?！捕胧└綦x特別節(jié)點(diǎn)或終端，防止影響網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行。〔三〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)主要節(jié)點(diǎn)設(shè)備的配置和治理.各單位信息部門(mén)負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和治理。〔四〕網(wǎng)絡(luò)的日常治理工作依據(jù)“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,每一臺(tái)設(shè)備的治理必需落實(shí)到人。(五搜尋、探詢、攻擊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；嚴(yán)禁制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等惡意程序?！擦?任何單位和個(gè)人不得破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路，未經(jīng)信息技術(shù)部同意，不得轉(zhuǎn)變其物理位置、構(gòu)造、形態(tài)和性能；不得轉(zhuǎn)變其連接關(guān)系、運(yùn)行狀態(tài)、系統(tǒng)配置;不得非法登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。五、網(wǎng)絡(luò)使用者的言行標(biāo)準(zhǔn)〔一關(guān)、保密機(jī)關(guān)的治理和監(jiān)視?！捕尘W(wǎng)絡(luò)使用者的言行實(shí)行“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，不得安裝未經(jīng)有違社會(huì)公德、有損公司形象和員工利益的信息.因不當(dāng)使用給公司帶來(lái)?yè)p失的，由當(dāng)事人賠償經(jīng)濟(jì)損失；觸犯法律的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其責(zé)任。附件六信息機(jī)房日常治理細(xì)則為了標(biāo)準(zhǔn)信息機(jī)房的治理，依據(jù)《信息化建設(shè)治理暫行規(guī)定一、職責(zé)界定責(zé)任部門(mén),負(fù)責(zé)機(jī)房的建設(shè)及日常安全治理。信息機(jī)房以下簡(jiǎn)稱機(jī)房。二、日常治理(一〕機(jī)房必需設(shè)置機(jī)房治理員.〔二)機(jī)房治理員應(yīng)當(dāng)保持機(jī)房干凈，每周進(jìn)展一次地面清潔,并對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備進(jìn)展吸塵清潔?！踩辰C(jī)房出入登記制度,未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非機(jī)房治理員隨便無(wú)故進(jìn)入機(jī)房作業(yè).〔四〕非機(jī)房治理員如因工作需要進(jìn)入機(jī)房作業(yè)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在單位責(zé)任人批準(zhǔn)并認(rèn)真填寫(xiě)登記表前方可進(jìn)入機(jī)房開(kāi)展相關(guān)工作,機(jī)房治理員應(yīng)負(fù)責(zé)該客人的安全防范工作.機(jī)房治理員應(yīng)主動(dòng)拒絕生疏人進(jìn)出機(jī)房.保存等并檢查和關(guān)閉全部機(jī)房門(mén)窗、鎖定防盜裝置.(六〕任何人不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威逼的物品進(jìn)入機(jī)房。人員，同時(shí)有責(zé)任對(duì)保安信息保密。對(duì)于遺失鑰匙、泄露保安信息的狀況要即時(shí)上報(bào)，并樂(lè)觀主動(dòng)實(shí)行措施保證機(jī)房安全。(八)絕不允許與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的人員直接或間接操縱機(jī)房任何設(shè)備。(九〕消滅機(jī)房盜竊、破門(mén)、火警、水浸、110最快的速度和最短的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，幫助處理相關(guān)的大事?！彩?機(jī)房治理員應(yīng)完整保存效勞器及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。(十一)機(jī)房設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可申請(qǐng)報(bào)廢。〔十二)機(jī)房治理員應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全及其所涉及的效勞器各種帳號(hào)嚴(yán)格保密據(jù)流量狀況進(jìn)展監(jiān)控，從中檢測(cè)出攻擊行為并賜予應(yīng)對(duì)處理.名稱格式為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱+日期+時(shí)+分〔如OA202312271401)，備份數(shù)據(jù)必需完整、真實(shí)、應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施.日期單位日期單位姓名事由進(jìn)入時(shí)間離附件七：短信平臺(tái)治理細(xì)則容質(zhì)量，依據(jù)《信息化建設(shè)治理