第5頁(yè)共5頁(yè)不合格品質(zhì)?量檢查制度?模板（四?）目的：?為了對(duì)生?產(chǎn)工序中的?不合格品進(jìn)?行有效的統(tǒng)?計(jì)、分析和?便于及時(shí)改?善，規(guī)定實(shí)?行分類管理?。職責(zé)：?1、操作?員將當(dāng)日生?產(chǎn)的不良品?放置于指定?的不合格品?分類箱（盒?）中，并作?好記錄;?2、工序品?管員對(duì)不合?格品進(jìn)行確?認(rèn);3、?工序班長(zhǎng)負(fù)?責(zé)對(duì)不合格?品進(jìn)行管理?，分析原因?，包括對(duì)操?作員的教育?。4、當(dāng)?某一產(chǎn)品不?合格率到達(dá)?____‰?時(shí)，班組長(zhǎng)?務(wù)必向品管?部、技術(shù)部?報(bào)告，確認(rèn)?是否繼續(xù)生?產(chǎn)還是停機(jī)?改善。規(guī)?定資料：?1、作業(yè)員?將生產(chǎn)時(shí)發(fā)?生的不合格?品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?，放入機(jī)臺(tái)?旁的臨時(shí)紅?箱中，在下?班前、崗位?轉(zhuǎn)換時(shí)或批?生產(chǎn)完成后?，再集中分?類放入不合?格品架上的?相應(yīng)不合格?品箱中，并?在『不合格?品記錄表』?相應(yīng)欄內(nèi)真?實(shí)的填寫相?關(guān)記錄。?2、當(dāng)班班?長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)不?合格品進(jìn)行?跟蹤確認(rèn)，?并簽名。?3、當(dāng)班質(zhì)?檢員隨時(shí)對(duì)?不合格品進(jìn)?行確認(rèn)，并?簽名。4?、當(dāng)班班長(zhǎng)?對(duì)于當(dāng)日出?現(xiàn)的全部不?良分類整理?，并且得到?當(dāng)班品管員?的確認(rèn)后，?才能送倉(cāng)報(bào)?廢。5、?倉(cāng)庫(kù)在收集?報(bào)廢品時(shí)，?根據(jù)「不合?格品記錄表?」進(jìn)行核對(duì)?，填寫報(bào)廢?單。記錄表?上沒有品管?經(jīng)過確認(rèn)的?，不允許報(bào)?廢。同時(shí)，?報(bào)廢單上有?品管的確認(rèn)?及處理意見?。務(wù)必遵?守的事項(xiàng)：?1、在轉(zhuǎn)?崗前、批完?成后、下班?前，及時(shí)清?點(diǎn)不合格品?，不準(zhǔn)儲(chǔ)存?和累積不良?品，等待第?二天的清理?;2、『?不合格品記?錄表』上的?各項(xiàng)目務(wù)必?真實(shí)、詳細(xì)?的填寫;?2、班組長(zhǎng)?務(wù)必不定期?的去各機(jī)臺(tái)?確認(rèn)臨時(shí)紅?箱的不良品?是否清理;?3、員工?對(duì)于不良品?的報(bào)廢，務(wù)?必得到班長(zhǎng)?和品管的確?認(rèn)，并在記?錄表上簽名?才能有效。?[處罰規(guī)?定]：1?、沒有如實(shí)?填寫記錄，?有記錄但班?長(zhǎng)和品管沒?有確認(rèn)的，?私自報(bào)廢的?，進(jìn)行處罰?。2、罰?款金額為_?___元/?次。對(duì)于?處罰后能夠?及時(shí)改正，?以后自覺遵?守的，將取?消處罰罰款?。不合格?品質(zhì)量檢查?制度模板（?二）不合?格產(chǎn)品處理?制度為有?效控制不合?格保健食品?的管理，保?證所經(jīng)營(yíng)保?健食品的質(zhì)?量貼合規(guī)定?要求，特制?定本制度。?1、質(zhì)量?管理部是負(fù)?責(zé)對(duì)不合格?保健食品實(shí)?行有效控制?管理的機(jī)構(gòu)?。2、質(zhì)?量不合格保?健食品不得?采購(gòu)、入庫(kù)?和銷售。?3、不合格?保健食品須?存放在不合?格品區(qū)，掛?有紅牌標(biāo)志?，不合格品?庫(kù)設(shè)專人、?專帳管理。?4、保健?食品安全管?理人員在檢?查保健食品?的過程中發(fā)?現(xiàn)不合格保?健食品，應(yīng)?開具停售通?知單，及時(shí)?通知倉(cāng)儲(chǔ)部?、業(yè)務(wù)部門?立即停止出?庫(kù)和銷售，?追回售出保?健食品，不?合格保健食?品及時(shí)移入?不合格品區(qū)?。發(fā)現(xiàn)假、?劣產(chǎn)品，要?報(bào)告食品藥?品監(jiān)督管理?局，不得擅?自退貨。?5、食品藥?品監(jiān)督管理?局抽查、檢?驗(yàn)判定為不?合格保健食?品時(shí)，或食?品藥品監(jiān)督?管理局公告?、發(fā)文、通?知查處發(fā)現(xiàn)?的不合格保?健食品時(shí)，?應(yīng)立即停止?銷售，并追?回售出的不?合格保健食?品，將不合?格保健食品?移入不合品?區(qū)。6、?在庫(kù)過期失?效、破損保?健食品由保?管員填寫《?報(bào)損審批表?》，經(jīng)保健?食品安全管?理負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)后移?入不合格品?庫(kù)，銷毀時(shí)?倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填?寫《銷毀清?單》，報(bào)保?健食品安全?管理負(fù)責(zé)人?審核后，由?總經(jīng)理批準(zhǔn)?。7、銷?后退回、配?送退回的質(zhì)?量可疑保健?食品，驗(yàn)收?員及時(shí)報(bào)保?健食品安全?管理員確認(rèn)?不合格后，?移不合格品?庫(kù)。8、?不合格保健?食品的報(bào)損?和銷毀應(yīng)有?記錄，保存?二年。9?、保健食品?安全管理人?員會(huì)同業(yè)務(wù)?部每半年對(duì)?不合格保健?食品狀況進(jìn)?行分析，分?清質(zhì)量職責(zé)?，以便及時(shí)?制定糾正、?預(yù)防措施，?減少經(jīng)濟(jì)損?失。不合?格品質(zhì)量檢?查制度模板?（三）不?合格商品及?退貨商品管?理制度醫(yī)?療器械凡不?貼合國(guó)家有?關(guān)法律、法?規(guī)、質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)的，均屬?不合格商品?。公司嚴(yán)禁?不合格商品?購(gòu)進(jìn)和銷售?。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行?色標(biāo)管理，?合格品庫(kù)（?區(qū)）與不合?格庫(kù)（區(qū)）?應(yīng)有明顯標(biāo)?志，并建立?專帳。入?庫(kù)前驗(yàn)收發(fā)?現(xiàn)的不合格?商品，應(yīng)暫?存不合格品?庫(kù)（區(qū)），?標(biāo)掛紅牌，?由質(zhì)管科填?寫“醫(yī)療器?械拒收?qǐng)?bào)告?單”，及時(shí)?發(fā)送有關(guān)部?門處理;對(duì)?假冒商品就?地封存，同?時(shí)上報(bào)上級(jí)?監(jiān)督管理部?門。對(duì)需?銷毀的不合?格商品，由?保管人員造?表，經(jīng)質(zhì)管?科負(fù)責(zé)人簽?字，報(bào)公司?經(jīng)理審批，?并由質(zhì)檢、?業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人共同?到場(chǎng)監(jiān)督銷?毀，并做好?銷毀記錄。?購(gòu)進(jìn)調(diào)入?退出商品的?程序和要求?：一是退貨?商品依據(jù)主?要是不執(zhí)行?合同，超期?發(fā)貨，多發(fā)?貨，價(jià)格變?動(dòng)等;二是?入庫(kù)驗(yàn)收發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)?格、包裝等?問題;三是?其他原因需?要退貨;四?是確定為退?貨商品務(wù)必?分別存放進(jìn)?入退貨庫(kù)（?區(qū)）并設(shè)明?顯標(biāo)記;五?是退貨商品?的發(fā)票收到?應(yīng)作拒付處?理。屬退?貨（退出或?退回）按分?工由業(yè)務(wù)、?質(zhì)管等部門?具體經(jīng)辦，?發(fā)爭(zhēng)議的由?公司經(jīng)理決?定，并認(rèn)真?管理好退貨?手續(xù)，以備?查驗(yàn)。質(zhì)?量查詢、質(zhì)?量投訴和不?良反應(yīng)報(bào)告?制度在經(jīng)?營(yíng)過程中，?對(duì)質(zhì)量查詢?、投訴、抽?查和銷售過?程中發(fā)現(xiàn)的?質(zhì)量問題要?查明原因，?分清職責(zé)，?采取有效的?處理措施，?并做好記錄?備查。在?經(jīng)營(yíng)過程中?已售出的醫(yī)?療器械如發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量問題?，應(yīng)向有關(guān)?管理部門報(bào)?告，并及時(shí)?追回醫(yī)療器?械和做好記?錄。銷售記?錄應(yīng)保存在?產(chǎn)品售出后?三年。發(fā)?生重大質(zhì)量?事故造成人?身傷亡或性?質(zhì)惡劣，影?響很壞的，?發(fā)生部門于?六小時(shí)內(nèi)報(bào)?告公司經(jīng)理?和質(zhì)檢負(fù)責(zé)?人，公司應(yīng)?在____?小時(shí)內(nèi)報(bào)告?當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)?督管理局。?其余重大質(zhì)?量事故由發(fā)?生部門于二?日內(nèi)報(bào)公司?經(jīng)理和質(zhì)檢?負(fù)責(zé)人，公?司應(yīng)在三天?內(nèi)向藥監(jiān)局?匯報(bào)。發(fā)?生質(zhì)量事故?，公司各有?關(guān)部門應(yīng)在?總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)?下，及時(shí)、?慎重、從速?處理。及時(shí)?調(diào)查事故發(fā)?生的時(shí)間、?地點(diǎn)、相關(guān)?人員和部門?，事故經(jīng)過?，以事故調(diào)?查經(jīng)過為依?據(jù)認(rèn)真分析?，確認(rèn)事故?原因，明確?有關(guān)人員的?職責(zé)，提出?整改預(yù)防措?施，并按公?司有關(guān)規(guī)章?制度嚴(yán)肅處?理，堅(jiān)持“?