質(zhì)量手冊(cè)QM/QH-B-2013修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁(yè)共6頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)★目的通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以及其相關(guān)過(guò)程的控制，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品與服務(wù)的提供符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客對(duì)本公司各項(xiàng)工作的滿意程度。★范圍適用于本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)活動(dòng)。★職責(zé)技質(zhì)部——組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制?？偨?jīng)理——負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。生產(chǎn)部——負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制.供銷部——負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審及與顧客溝通、產(chǎn)品的防護(hù);負(fù)責(zé)外購(gòu)件外協(xié)件的采購(gòu)、供方的評(píng)審和產(chǎn)品的防護(hù)?！镆蠛头椒?.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，這些產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，使本公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過(guò)程中一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，而這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，在本手冊(cè)的第七章（7.2、7.4、7.5、7.6）中提供了這些過(guò)程的框架，本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程在本手冊(cè)（4.1.2）條款中也作了描述。7.1.2本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由技質(zhì)部組織實(shí)施，在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中本公司確定了下述方面的內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（詳見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)第3章）；b）根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和本公司產(chǎn)品要求建立的過(guò)程和文件（詳見(jiàn)各部門(mén)的過(guò)程和文件目錄。）c）為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品提供所需的資源和設(shè)施（詳見(jiàn)本手冊(cè)第6章節(jié)）d）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（詳見(jiàn)本手冊(cè)第12章）。7.1.3具體控制方法按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)QM/QH-B-2013修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第2頁(yè)共6頁(yè)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定供銷部負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，從以下方面來(lái)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，本公司必須滿足這些要求。a）顧客提出的訂貨要求，包括交付后的活動(dòng)要求，要記錄在合同或定單的草案上；b）對(duì)顧客雖然沒(méi)有作出規(guī)定，但屬規(guī)定的用途，或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括法律、法規(guī)要求；c）本公司確定的任何與之有關(guān)的附加要求。上述要求通過(guò)評(píng)審將用戶要求加以確定，由各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1供銷部對(duì)承接的每一份合同、訂單之前，對(duì)已識(shí)別的顧客要求和自行確定的附加要求，作出本公司是否有能力承接的評(píng)審，包括接受合同或定單的更改，具體評(píng)審的過(guò)程方法按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)做到：a）產(chǎn)品的要求已得到明確規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決；c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；d）保存上述評(píng)審結(jié)果及所采取措施的記錄。7.2.3顧客溝通a）在產(chǎn)品銷售前和銷售過(guò)程中，供銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品、回答顧客的咨詢、將顧客的需求予以記錄；b）在合同的執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況，隨合同進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與本公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致；c）產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋意見(jiàn)，妥善處理顧客投訴，按《顧客滿意度測(cè)量程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）由于本公司生產(chǎn)的園林機(jī)械配件是按照顧客提供的圖紙、樣品進(jìn)行生產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)QM/QH-B-2013修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第3頁(yè)共6頁(yè)的、且是本公司長(zhǎng)期生產(chǎn)的、工藝比較穩(wěn)定的常規(guī)產(chǎn)品，圖紙、技術(shù)文件已基本定型，本公司是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)、不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故刪減“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1本公司為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度按其重要度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為A類關(guān)鍵物資、B類重要物資，C類一般物資，對(duì)其實(shí)施不同程度的控制方式。對(duì)這些物資的供方采用以下不同方式的評(píng)價(jià)和選擇：a）確認(rèn)其質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；b）到供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證能力；c）對(duì)本公司及供方其他顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查；d）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證。對(duì)供方選擇和評(píng)價(jià)具體按《采購(gòu)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。7.4.1.2經(jīng)評(píng)價(jià)后的供方中，符合要求者，由供銷部報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后的供方由供銷部負(fù)責(zé)編制《合格分供方名錄》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)及采購(gòu)物資驗(yàn)證的依據(jù)之一。7.4.1.3對(duì)合格供方的產(chǎn)品采用驗(yàn)收的方法實(shí)施跟蹤控制，規(guī)定一年對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)采用百分制打分，驗(yàn)收情況與評(píng)價(jià)結(jié)果在《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》中登記，評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量分低于48分），取消其合格供方資格。7.4.1.4供銷部對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，并作好日常管理記錄。7.4.2采購(gòu)信息a）供銷部根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》和庫(kù)存量編制《采購(gòu)清單》，由供銷部經(jīng)理審批《采購(gòu)清單》后實(shí)施；b）采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息，明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)數(shù)量、到貨日期，需要時(shí)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)施提出批準(zhǔn)要求，以及對(duì)人員資格和適用的質(zhì)量管理體系提出要求；質(zhì)量手冊(cè)QM/QH-B-2013修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第4頁(yè)共6頁(yè)c）采購(gòu)文件所述的采購(gòu)要求是否充分與適宜，由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和放行，按采購(gòu)文件中驗(yàn)證與放行規(guī)定驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品。本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可采用以下幾種方式：a）由技質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由技質(zhì)部對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)；c）由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；e）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。7.4.3.2對(duì)后兩種方式，供銷部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.4.3.3驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明等方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制，其他部門(mén)配合實(shí)施，確保本公司生產(chǎn)和服務(wù)的提供在受控狀態(tài)下實(shí)施，適用時(shí)受控條件應(yīng)包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。上述條件的具體實(shí)施按《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。本公司的生產(chǎn)過(guò)程中熱處理過(guò)程為特殊過(guò)程。7.5.2.1公司把熱處理用的設(shè)備作為關(guān)鍵設(shè)備，必須從嚴(yán)控制，以防不合格品質(zhì)量手冊(cè)QM/QH-B-2013修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第5頁(yè)共6頁(yè)流入生產(chǎn)線。7.5.2.2過(guò)程能力的確認(rèn)對(duì)上述過(guò)程能力的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本公司應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，本公司采用如下方法：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認(rèn)7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，技質(zhì)部負(fù)責(zé)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)可追溯性產(chǎn)品的規(guī)定，執(zhí)行唯一性標(biāo)識(shí)及記錄。7.5.3.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式a）進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)方式采用“實(shí)物卡”；b）生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式采用“領(lǐng)料單”、“流程卡”、“標(biāo)識(shí)卡”、“區(qū)域牌”；c）成品的標(biāo)識(shí)方式采用產(chǎn)品“合格證”作標(biāo)識(shí)。d）包裝的標(biāo)識(shí)方式采用在外包裝箱上標(biāo)上產(chǎn)品型號(hào)或貼“嘜頭等作標(biāo)識(shí)。7.5.3.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式a）本公司產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待檢”、“合格”、“不合格”；b)進(jìn)貨物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”、以及“標(biāo)識(shí)卡”；c）生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)要求追溯的產(chǎn)品及標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部作出規(guī)定，實(shí)施產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制并記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。7.5.3.5上述要求中具體的標(biāo)識(shí)方法、內(nèi)容、管理要求見(jiàn)《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》規(guī)定。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)凡顧客提供的圖樣、照片(含電子版)、原材料、樣品等，均視為顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)供銷部應(yīng)進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)和保管，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，并經(jīng)顧客確認(rèn)，確保顧客財(cái)產(chǎn)完好。保存好顧客財(cái)產(chǎn)登記、檢驗(yàn)及交付記錄。質(zhì)量手冊(cè)QM/QH-B-2013修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第6頁(yè)共6頁(yè)本公司顧客財(cái)產(chǎn)分類為兩類，A類為顧客提供的原材料、樣品等硬件；B類為顧客提供的圖樣、照片、技術(shù)規(guī)范書(shū)等軟件，顧客財(cái)產(chǎn)控制執(zhí)行QP/QH-7.5.4B-2013《顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序》。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)a）生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的符合性提供必要的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)措施，確保產(chǎn)品完好無(wú)損地交付給顧客；b）防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分；c）具體控制方法是《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)在工藝、檢驗(yàn)文件中明確監(jiān)視和測(cè)量要求以及相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要求，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.2技質(zhì)部是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》以實(shí)施對(duì)測(cè)量設(shè)備的控制，確保滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求，為確保結(jié)果有效，必要時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)調(diào)整；c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)維護(hù)和保存期間防止損壞或失效；★為實(shí)施上述要求本章形成的程序文件：QP/QH-7.1B-2013《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》QP/QH-7.2B-2013《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》QP