工資總額預(yù)算方案_第1頁
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文檔簡介

工資總額預(yù)算方案為加強(qiáng)我公司的工資總額預(yù)算管理，根據(jù)《中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司出資企業(yè)工資總額預(yù)算管理暫行辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益情況和人力資源管理要求，制訂了本方案。原則本方案堅(jiān)持以提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，建立與經(jīng)濟(jì)效益緊密掛鉤的工資總額預(yù)算管理機(jī)制。同時(shí)，職工工資水平應(yīng)與企業(yè)競爭力相適應(yīng)，在經(jīng)濟(jì)效益和勞動生產(chǎn)率提高的基礎(chǔ)上，保持工資水平的適當(dāng)增長。另外，本方案也加大了內(nèi)部改革力度，逐步構(gòu)建更加合理的收入分配格局，并嚴(yán)格執(zhí)行工資效益聯(lián)動機(jī)制。最后，本方案堅(jiān)持與企業(yè)內(nèi)部其他改革相銜接和配套。執(zhí)行與預(yù)算本方案包括上年度情況、本年預(yù)算和人力資源配置計(jì)劃。職工平均工資按當(dāng)?shù)厥袌鋈司鶆趧由a(chǎn)力水平及物價(jià)水平，預(yù)計(jì)為48124元/人。人工成本項(xiàng)目構(gòu)成包括工資總額、社會保險(xiǎn)、福利費(fèi)用、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、住房費(fèi)用和技術(shù)獎金等。當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)基數(shù)年年上調(diào)。工資效益聯(lián)動機(jī)制本方案強(qiáng)化了收入分配的效益導(dǎo)向原則，健全了工資效益聯(lián)動機(jī)制，不斷提高人工成本投入產(chǎn)出水平。這為逐步建立反映勞動力市場供求關(guān)系和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的市場化工資決定和正常增長機(jī)制打下良好基礎(chǔ)。實(shí)施方案本方案的工資增長調(diào)控線系數(shù)的聯(lián)動機(jī)制主要參考利潤總額、銷售收入和綜合經(jīng)營指標(biāo)三個(gè)指標(biāo)來確定。利潤總額為工資增長調(diào)控線的首要聯(lián)動指標(biāo)。當(dāng)銷售收入增幅過快，利潤總額增長滯后時(shí)，聯(lián)動機(jī)制參考用銷售收入和綜合經(jīng)營指標(biāo)。綜合經(jīng)營指標(biāo)中利潤的增長率占60

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